监督索引号53280018075801000

西双版纳傣族自治州公安局生态环境与食品

药品犯罪侦查支队2024年度部门决算

 

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  部门概况

一、主要职责

根据《公安部刑事案件管辖分工规划》(公通〔2020〕9号),对应公安部食品药品犯罪侦查局(七局)管辖案件范围，负责管辖《刑法》分则中生产、销售伪劣商品罪中的9种案件、侵犯知识产权罪中的7种案件、危害社会公共卫生罪中的2种案件、破坏环境资源保护罪中的15种案件，共33种刑事案件的需要；负责指导查处33种刑事案件罪名相衔接，依法应当由公安机关予以行政拘留处罚的行政违法案件；承担上级党委政府及有关职能部门和公安部、省公安厅、州公安局组织开展的生态环境、食品药品、知识产权、森林草原、生物安全等领域的专项行动任务；承担上级党委政府及有关职能部门和公安部、省公安厅、州公安局组建成立的生态环境、食品药品、知识产权、森林草原、生物安全等领域的议事协调机构的有关职责；协助开展森林和草原防火工作，负责火场警戒、交通疏导、治安维护等。

二、基本情况

（一）机构设置情况

西双版纳傣族自治州公安局生态环境与食品药品犯罪侦查支队根据《中共西双版纳州机构编制委员会关于调整州公安局森林警察支队机构事项的批复》（西编复〔2021〕30号）的批复设置机构，此份文件属于机密件不予公开。所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入西双版纳傣族自治州公安局生态环境与食品药品犯罪侦查支队2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，为西双版纳傣族自治州公安局生态环境与食品药品犯罪侦查支队。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

西双版纳傣族自治州公安局生态环境与食品药品犯罪侦查支队编制人数及车辆编制数属公安秘密，不予公开。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员45人（离休0人，退休45人）。年末遗属2人。

三、重点工作概述

（一）侦查打击成效卓著，行动战果创历史新高

明确年度目标任务数370起，在省厅下达的362起目标任务数基础上增加2.21%，明确支队完成任务数占总任务数不低于35%的目标。先后召开全州公安环食药侦工作会议和“昆仑”等专项行动动员部署会，对开展专项行动进行全面部署。支队党委多次专题研究，制定下发全州专项行动实施方案，以“昆仑”行动为牵引，同步开展、夏季治安、假劣肉制品、校园食品安全等季节性、行业性专项行动，成立多个专班实体推进。建立领导分片挂包、案件月通报和工作提示约谈机制，实现工作质效量化评比。2024年，全州公安环食药侦部门共立刑事案件487起，同比（392起）上升24.23%，破案467起，同比（372起）上升25.54%，完成任务数370起的126%，抓获犯罪嫌疑人402名，破厅督办案件8起。其中，食品领域共立案70起，同比（29起）上升141.38%，破58起，同比（26起）上升123.08%，破厅督办“8.05”特大销售假花生种子案；药品领域共立案56起，同比（34起）上升64.71%，破54起，同比（34起）上升58.82%，破厅督办景洪市廖红香等人涉嫌销售假药案；知识产权和制售伪劣商品领域共立案20起，同比（13起）上升53.85%，破20起，同比（11起）上升81.82%，破厅督办“3·12”销售假冒注册商标的商品案，查获假冒“中胶永生”品牌的乳胶床垫、枕头1000余个，涉案物品价值758万余元；生态环境和生物安全领域共立案45起，同比（21起）上升114.29%，破40起，同比（20起）上升100.00%，破厅督办“8·20”非法捕捞水产品案，打掉1个长期盘踞澜沧江水域实施非法捕捞水产品的犯罪团伙，抓获嫌疑人3名，查扣作案车辆1辆、冲锋舟1艘、大功率捕鱼工具1套、各类渔获物389公斤（其中查获两尾国家二级保护鱼类巨魾，俗称“面瓜鱼”）；森林草原领域共立案296起，同比（295起）上升0.34%，破295起，同比（281起）上升4.98%，破厅督办“5·25”危害珍贵濒危野生动物案、3·12南达林场森林火灾案、“4·12”危害珍贵濒危野生动物案和“10·24”非法狩猎案，查获国家二级重点保护植物檀香紫檀原木171根，价值433万余元，野生动物制品400余件。侦办“10·24”重大非法狩猎系列案，破刑事案件91起，抓获犯罪嫌疑人17人，打掉狩猎团伙5个，查获枪支25支、猎具163件，射钉弹1858枚，野生动物残体106件。侦破“12·24”走私珍贵濒危野生动物案，斩断一条自泰国经景洪市勐龙镇入境的走私犯罪链条，抓获5名嫌疑人，现场查获猪鼻龟、辐纹陆龟、阿尔达布拉陆龟等龟类活体1151只、蜥蜴11只。

（二）积极响应超常规整治食品安全，不折不扣推动问题“清仓见底”

制定工作方案、成立领导小组和工作专班，坚定以人民为中心的发展思想，以最高站位深入贯彻落实习近平总书记关于食品安全“四个最严”等系列重要指示批示精神，以超常规的政治主动、超常规的措施手段和超常规的工作力度，最高站位组织推动、最强措施推进落实、最强督导跟踪问效，不折不扣抓好公安机关打击整治食品安全犯罪重点任务落实，把打击整治向纵深推进，确保取得可检验、可评判、可感知的显著成效，让食品安全问题“清仓见底”。行动以来，全州公安机关开展肉制品秘密取样351份，完成检测180份，发现线索22条，共立制售假劣肉制品刑事案件21起，破21起，抓获犯罪嫌疑人26人，查获有毒有害毛肚30公斤、问题腊肉89公斤、问题香肠39公斤、问题牛蛙6910公斤，涉案水产批发商2家，捣毁生产窝点1个、销售窝点2个；共立校园食品安全刑事案件7起，破4起，抓获犯罪嫌疑人8人，学校餐饮环节鸡蛋“磺胺类”超标2件720枚、测出“甲硝唑”1件360枚，问题牛肉15公斤。联合行业主管部门对15家学校和餐饮部门开展食品安全检查10余次，发出《公安提示函》《工作提醒函》等13份，复盘案件2次2起。

（三）以“警长制”促“警长治”，河湖森林治理落地见效

联合州河长办、林长办建立州、县（市）、派出所三级公安机关河湖森林警长守护体系，出台警长挂钩辖区健康评价制度，研究制定《西双版纳州公安机关森林警长制工作实施办法》，明确各级森林警长104人。副州长、州公安局局长余海坤开展挂钩勐海县南果河流域巡河3次，落实警长巡河制度、联合多部门开展巡林巡河和矿山巡查360余次，发现整改涉水领域问题34个、非法采矿问题9个，共立涉林涉水和非法采矿案件341起248人，发出澜沧江景洪段非法捕捞水产品问题《公安提示函》1份，公检行三方联合开展澜沧江渔业资源保护增殖放流活动3次，共放流鲤鱼、黄翅膀鱼、丝尾鳠等原生土著鱼苗42000余尾，积极构建“专业化监督+恢复性司法+社会化治理”生态警检机制。

 

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

西双版纳傣族自治州公安局生态环境与食品药品犯罪侦查支队2024年度无政府性基金预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西双版纳傣族自治州公安局生态环境与食品药品犯罪侦查支队2024年度收入合计28232584.84元。其中：财政拨款收入28227184.28元，占总收入的99.98%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入5400.56元，占总收入的0.02%。

与上年相比，收入合计减少1444114.34元，下降4.87%。其中：财政拨款收入减少1149514.90元，下降3.91%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少294599.44元，下降98.20%。主要原因是：2023年与州烟草公司联合开展维护烟草经营秩序专项打击，州烟草公司给予工作经费，2024年无此项收入。

二、支出决算情况说明

西双版纳傣族自治州公安局生态环境与食品药品犯罪侦查支队2024年度支出合计28532584.84元。其中：基本支出26306691.53元，占总支出的92.20％；项目支出2225893.31元，占总支出的7.80％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少898157.28元，下降3.05%。其中：基本支出减少419622.40元，下降1.57%，减少的主要原因是：2024年在职人员比上年减少5人的工资及在职人员的晋升工资及补发工资等减少；项目支出减少478534.88元，下降17.69%，减少的主要原因是：中央转移支付专项经费减少；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障西双版纳傣族自治州公安局生态环境与食品药品犯罪侦查支队机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出26306691.53元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出24256778.68元，占基本支出的92.21％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2049912.85元，占基本支出的7.79％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障西双版纳傣族自治州公安局生态环境与食品药品犯罪侦查支队为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2225893.31元。

具体项目开支及开展工作情况：

1.遗属补助专项经费18748.8元，主要用于遗属生活补助。

2.其余为涉密项目不公开。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州公安局生态环境与食品药品犯罪侦查支队2024年度一般公共预算财政拨款支出28227184.28元,占本年支出合计的98.93%。与上年相比减少1149514.90元，下降3.91%,完成年初预算的110.64%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出22160339.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.51%,完成年初预算的115.34%。主要用于职工的工资福利支出、机构的日常保障运行支出、侦办案件、审讯支出、业务装备购置支出；造成预决算差异的主要原因是：中央转移支付项目资金未纳入年初预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出2944907.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.43%,完成年初预算的101.80%。主要用于单位养老、工伤、生育保险基金补助支出；造成预决算差异的主要原因是：在职人员五险缴纳基数提高。

9.卫生健康（类）支出1642025.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.82%,完成年初预算的90.70%。主要用于单位医疗及公务员医疗补助支出；造成预决算差异的主要原因是：在职人员的减少，如调离、退休。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1479912.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.24%,完成年初预算的92.67%。主要用于单位在职人员住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是：在职人员的减少，如调离、退休。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为390000.00元，决算为318841.69元，完成年初预算的81.75%；支出决算较上年减少2059.00元，下降0.64%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为388000.00元，决算为318291.69元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的99.83%，完成年初预算的82.03%；公务接待费支出年初预算为2000.00元，决算为550.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.17%，完成年初预算的27.50%。

因公出国（境）费支出决算较上年无变化，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无变化，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少609.00元，下降0.19%；公务接待费支出决算较上年减少1450.00元，降72.50%；具体是国内接待费支出决算550.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1450.00元，下降72.50%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无变化，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为390000.00元，支出决算为318841.69元，完成年初预算的81.75%，支出决算较上年减少2059.00元，下降0.64%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为388000.00元，决算为318291.69元，完成年初预算的82.03%；公务接待费支出年初预算为2000.00元，决算为550.00元，完成年初预算的27.50%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：严格落实中央八项规定精神和省委政府过“紧日子”要求,严格控制“三公”经费支出，其中公务用车运行维护费支出减少是因为采取车辆安排专人检修、保养车辆的方法，不让小毛病拖成大问题，车辆维修费用减少；公务接待费支出减少是因为来我单位公务出差人员多数自行缴纳伙食费，并回原单位报销差旅费，接待费用减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算无变化，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算无变化，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少609.00元，下降0.19%；公务接待费支出决算减少1450.00元，下降72.50%，具体是国内接待费支出决算550.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年无变化，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年无变化，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格落实中央八项规定精神和省委政府过“紧日子”要求,严格控制“三公”经费支出，其中公务用车运行维护费支出减少是因为采取车辆安排专人检修、保养车辆的方法，不让小毛病拖成大问题，车辆维修费用减少；公务接待费支出减少是因为来我单位公务出差人员多数自行缴纳伙食费，并回原单位报销差旅费，接待费用减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为15辆。主要用于开展侦查活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次8人（其中：外事接待人次0人）。主要用于学习考察，产生的1次接待，接待8人发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西双版纳傣族自治州公安局生态环境与食品药品犯罪侦查支队2024年机关运行经费支出2049912.85元，比上年增加77357.35元，增长3.92%,主要原因是：多处房屋漏水维修增加了维修费用。部门机关运行经费主要用于部门机关运行经费主要用于单位管理工作中发生的日常公用支出，具体支出为：办公费172367.57元、水费15300.00元、电费138000.00元、邮电费24500.00元、物业管理费250000.00元、维修（护）费203586.00元、租赁费48000.00元、公务接待费550.00元、劳务费62145.00元、工会经费227240.88元、福利费1968.00、其他交通费用774000.00元、其他商品和服务支出77255.40元、办公设备购置50000.00。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，西双版纳傣族自治州公安局生态环境与食品药品犯罪侦查支队资产总额34834541.82元，其中，流动资产949490.52元，固定资产33850923.97元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产34127.33元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4388344.72元，其中固定资产减少3340860.33元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额16500.00元，其中：政府采购货物支出16500.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额16500.00元，其中：授予小微企业合同金额16500.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

部分项目涉密，按规定不公开。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

 

监督索引号53280018075801111

附件：西双版纳傣族自治州公安局生态环境与食品药品犯罪侦查支队2024年度部门决算公开表20250923101234787.xlsx