监督索引号53280018076501000

西双版纳傣族自治州妇女联合会2024年度部门决算

 

目录

 

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、主要职责

（一）贯彻落实中央、省委、州委关于群团改革的部署要求，以增强妇联组织的政治性、先进性、群众性为目标，深化全州妇联改革，着力解决机关化、行政化、贵族化、娱乐化和与大局脱节、与群众脱离的突出问题，更好地发挥党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带、国家政权的重要社会支柱、妇女利益代表者维护者的作用。

（二）贯彻落实男女平等基本国策，按照党的中心任务和国家有关妇女儿童的法律法规、政策规划和妇女群众需求，确定妇联工作任务，依法代表和维护妇女合法权益，促进妇女发展;发挥妇联在协商民主中的作用;代表妇女群众参与全州社会和公共事务的民主管理、民主监督、民主协商。

（三）加强全州各级妇联组织建设、阵地建设、机制建设、队伍建设;加强家庭文明建设指导服务中心、妇女之家建设;采取多种形式拓展工作覆盖面、扩大组织影响力;整合资源更好地服务妇女儿童和家庭。

（四）组织开展宣传活动，教育和引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神;通过评选先进典型，弘扬先进文化，注重培育和践行社会主义核心价值观，全面提升广大妇女综合素质，促进女性终身教育。

（五）广泛了解、收集妇情民意，反映妇女儿童诉求，依法维护妇女儿童权益。

（六）组织开展“巾帼建功”活动，引领妇女参与改革发展，促进女性就业创业;参与女性人才资源管理和女性人才培养、推荐和输送工作，促进女性人才成长。

（七）组织开展“文明家庭”创建活动，推进家庭文明建设，弘扬家庭美德，培养良好家风;开展家庭教育指导，提供相关家庭服务。

（八）加强网上妇联建设，依托网络平台开展网上宣传、网上服务、网上维权、网上活动。

（九）加强与各民主党派和民族宗教、社会团体、社会组织等社会各界的联系;开展同各地区妇女组织的友好交往，增进友谊。

（十）承办州委、州人民政府和上级交办的其他事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、发展和权益科、家庭和儿童工作科。

所属单位0个。其中，行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个：西双版纳傣族自治州妇女联合会。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员9人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员9人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）突出主题主线，在强化思想政治引领中凸显巾帼担当

一是强化思想引领。打造“雨林巾帼大讲堂”品牌，线上线下开展宣讲290余场次，覆盖妇女1.7万余人次；紧扣“跟党奋进新征程，巾帼建功新时代”主题，精心策划开展了“三八”妇女节11个系列活动，覆盖妇女、家庭2万余人次。二是强化宣传引领。深入挖掘各行各业妇女先进典型，推送省级三八红旗集体1个、三八红旗手3个；利用“西双版纳妇女”微信公众号，打造新媒体宣传矩阵，今年以来共推送信息326篇，被“中国妇女”原文采用16篇。

（二）聚焦主责主业，在围绕中心服务大局中展现巾帼作为

一是紧扣中心大局，助力巾帼建功新时代。带领女企业家依托沪滇协作项目资金219万元；积极推进西双版纳非遗文创产品研习基地建设；开展“助力女企纾困·优化营商环境”行动，发放创业担保贷款1248万元，带动200余人就业；依托巾帼家政学校、技能培训学校，开展家政、电商等培训50期1517人次，促进妇女居家灵活就业。建立5个群团助农致富站，销售来自西双版纳州15家企业400余种本地特色农特产品；推进“绿美家庭”、“洁美人家”提档升级，评选“雨林绿美家庭”7000余户。推选出2名全国巾帼建功标兵，成功创建全国巾帼现代农业科技示范基地、全国巾帼文明岗、全国巾帼建功集体3个。

二是立足家教家风，融入基层治理新格局。开展雨林亲子阅读、家庭教育讲座等活动，受众10万余人次；围绕“少年儿童心向党，我与祖国共成长”开展“六一”儿童节系列活动137场次。充分发挥家庭教育讲师团力量，提供“点单式”的家庭教育公益课程61个，开展雨林父母“童”成长公益讲座73场次；联合州纪委监委开展“清廉家风护我”义卖活动，筹得善款0.89万元，作为定向捐赠留守儿童、困境儿童的款项；启动“象往的家”家庭驿站创建工作，为家庭提供就近、便利、可及的家庭文明建设服务活动阵地200个。

三是保障妇儿权益，开创维权工作新局面。重联动强宣传。开展“法润雨林”维护“她”权益行动，邀请法官、检察官、律师在线接听12338维权热线，与公安部门联合开展婚姻家庭纠纷排查，原创发布妇女权益保障、婚姻家庭纠纷以案说法案例4个；线上线下开展家庭教育、未成年人保护、反家庭暴力等普法宣传教育50余场次，受众42万人次。重源头防风险。重落实促民生。坚持以“三访四察五送”为抓手，有效协调落实了社会救助、关爱帮扶等政策；常态化开展“春蕾计划”、“两癌”救助、“母亲邮包”等活动和项目，为困难妇女儿童发放价值59.8万元的物资和慰问金。

（三）持续深化改革，在推进妇联组织建设中激活巾帼力量一是抓组织建设。坚持党建引领，持续扩大妇联组织覆盖面，全州30个乡镇和5个街道办事处、205个行政村均成立妇联组织，乡（镇、街道）妇联主席100%由同级党政班子中的女性担任，村（社区）妇联主席100%进村“两委”。二是抓作风建设。巩固拓展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果，扎实开展党纪学习教育、清廉云南建设和“转作风强素质提质效促发展”活动，切实提高政治站位、认真研究制定工作方案（措施），不折不扣落实好各项工作任务，切实抓好巡察反馈问题整改；弘扬“四下基层”优良传统，深化开展“三访四察五送”工作，提升服务基层、服务妇女群众能力，推动解决妇女儿童和家庭急难愁盼问题。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

西双版纳傣族自治州妇女联合会2024年度无政府性基金预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西双版纳傣族自治州妇女联合会2024年度收入合计3036097.58元。其中：财政拨款收入2824097.58元，占总收入的93.02%；无上级补助收；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入212000.00元，占总收入的6.98%。

与上年相比，收入合计增加3036097.58元，上年无此项收入。其中：财政拨款收入增加2824097.58元，上年无此项收入；其他收入增加212000.00元，上年无此项收入。主要原因是2024度新成立财务独立核算单位，故上年无支出。

二、支出决算情况说明

西双版纳傣族自治州妇女联合会2024年度支出合计3036097.58元。其中：基本支出2603928.48元，占总支出的85.77％；项目支出432169.10元，占总支出的14.23％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加3036097.58元，上年无此项支出。其中：基本支出增加263928.48元，上年无此项支出；项目支出增加432169.10元，上年无此项支出；无上缴上级支出，上年无此项支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是2024度新成立财务独立核算单位，故上年无支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障西双版纳傣族自治州妇女联合会机关正常运转的日常支出2603928.48元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2327886.87元，占基本支出的89.40％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费276041.61元，占基本支出的10.60％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障西双版纳傣族自治州妇女联合会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出432169.10元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

西双版纳州妇联工作经费19993.20元，主要用于制作基层妇联工作手册、开展妇联工作调研、宣传等工作支出。

家庭教育工作经费29718.00元，主要用于家庭亲子阅读体验基地、儿童之家建设等工作支出。

妇儿工委工作及家庭儿童工作经费58093.00元，主要用于开展家庭教育骨干、妇联系统干部能力培训等各项培训支出。

发展和权益工作经费78938.00元，主要用于开展巾帼家政进社区、雨林巾帼宣讲员等各项培训支出。

召开州妇联十届六次执委（扩大）会议项目经费16337.50元，主要用于召开完成了十届六次执委（扩大）会议支出。

州妇联就业创业担保贷款服务补助资金3164.40元，主要用于开展创业担保贷款工作相关支出。

2023年第一至第三季度中央和省级创业担保贷款奖补资金13925.00元，主要用于开展创业担保贷款工作相关支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州妇女联合会2024年度一般公共预算财政拨款支出2824097.58元,占本年支出合计的93.02%。与上年相比增加2824097.58元,完成年初预算的105.08%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出2097367.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.27%,完成年初预算的107.94%。主要用于人员经费及日常公用支出；造成预决算差异的主要原因是人员经费增加、公用经费增加及项目经费增加。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。

8.社会保障和就业（类）支出325303.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.52%,完成年初预算的97.69%。主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费相关支出；造成预决算差异的主要原因是本年在职人员变动，导致缴费数减少。

9.卫生健康（类）支出213463.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.56%,完成年初预算的91.85%。主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助相关支出；造成预决算差异的主要原因是本年在职人变动，导致预决算差异。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出。

12.农林水（类）支出13925.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.49%,年初无此项预算。主要用于州妇联就业创业担保贷款服务补助项目支出；造成预决算差异的主要原因是根据上级拨付情况计划支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出。

19.住房保障（类）支出174039.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.16%,完成年初预算的97.21%。主要用于住房公积金相关支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动导致。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4700.00元，决算为1230.00元，完成年初预算的26.17%；支出决算较上年增加1230.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务接待费支出年初预算为4700.00元，决算为1230.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的26.17%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加1230.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算1230.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4700.00元，支出决算为1230.00元，完成年初预算的26.17%，支出决算较上年增加1230.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为4700.00元，决算为1230.00元，完成年初预算的26.17%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位厉行节约，缩减开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，增长上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算1230.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加1230元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2024年为新成立财务独立核算单位，故无上年度数据对比。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。我单位无此项支出。

2.购置车辆0.0辆。我单位无此项支出。

3.安排国内公务接待2.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次10.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于接待省妇联开展四下基层工作4.0人次、博柏利“手艺设计师”培训公益项目走进傣族落址考察6.0人次发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西双版纳傣族自治州妇女联合会2024年机关运行经费支出276041.61元，比上年增加276041.61元，上年无此项支出,主要原因是2024年为新成立财务独立核算单位。部门机关运行经费主要用于保障部门运行的办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修维护费、物业管理费、公务接待费、委托业务费、公务用车运行维护费其他交通费、其他商品服务支出等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，西双版纳傣族自治州妇女联合会资产总额190418.10元，其中，流动资产25276.26元，固定资产165141.84元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少18616.02元，其中固定资产减少43892.28元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额15700.00元，其中：政府采购货物支出15700.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额2700.00元，其中：授予小微企业合同金额2700.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

 西双版纳傣族自治州妇女联合会20250922024427741.xlsx

监督索引号53280018076501111