西双版纳傣族自治州人民政府驻北京联络处2024年度部门决算公开说明
监督索引号53280025047501000
西双版纳傣族自治州人民政府驻北京联络处2024年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）贯彻落实州委、州政府有关接待、联系、办事服务工作的原则、要求。
（二）负责西双版纳州领导干部赴北京的接待、联系、办事服务工作。
（三）协助做好西双版纳州参加北京各类大型会议、会展、活动的接待、联系、办事服务工作。
（四）协助有关部门做好西双版纳州驻京老干部的安置、管理、服务工作。
（五）办理州委、州人大、州政府、州政协、州纪委领导交办的有关事项。
（六）承办州委办公室、州政府办公室交办的其他事项。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置1个内设机构，包括州人民政府驻北京联络处综合科，所属单位0个（不含本级）。
（二）决算单位构成情况
纳入西双版纳傣族自治州人民政府驻北京联络处2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：
1. 西双版纳傣族自治州人民政府驻北京联络处。
纳入西双版纳州财政局2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2024年末编制内实有人员3人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员1人，事业管理人员和专业技术人员2人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我部门2024年末其他人员1人。包括财政拨款开支经费的人员1人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。
车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。
三、工作概述
2024年，在州委州政府的坚强领导下，在云南省驻京办的大力支持下，在州投资促进局的正确指导下，我处全面贯彻落实州委州政府各项决策部署，高质量开展党纪学习教育，拓宽沟通联络渠道，扎实推进招商引资工作；广开招贤门路，加大人才引进力度；突出宣传重点，扩大对外宣传覆盖面；不断提升政务服务保障水平，高质量完成西双版纳州在京开展公务活动的各项保障工作；强化风险意识，守好信访维稳最后一道防线，聚焦“转作风强素质提质效促发展”主题年系列任务，真抓实干，做了大量卓有成效的工作，为全州经济社会高质量发展作出了贡献。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
西双版纳傣族自治州人民政府驻北京联络处2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，无国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
西双版纳傣族自治州人民政府驻北京联络处2024年度收入合计1887877.23元。其中：财政拨款收入1887877.23元，占总收入的100.00%；无上级补助收入，无事业收入（含教育收费），无经营收入，无附属单位上缴收入，无其他收入。
与上年相比，收入合计减少314281.26元，下降14.27%。其中：财政拨款收入减少314281.26元，下降14.27%；上级补助收入与上年持平；事业收入与上年持平；经营收入与上年持平；附属单位上缴收入与上年持平；其他收入与上年持平。收入减少主要原因是人员减少，2024年减少一人。
二、支出决算情况说明
西双版纳傣族自治州人民政府驻北京联络处2024年度支出合计1887877.23元。其中：基本支出1019521.90元，占总支出的54.00％；项目支出868355.33元，占总支出的46.00％；无上缴上级支出，无经营支出0.00元，无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计减少314281.26元，下降14.27%。其中：基本支出减少331471.59元，下降24.54%；项目支出增加17190.33元，增长2.02%；上缴上级支出与上年持平；经营支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平。主要原因是基本支出减少是因为2024年减少一人，项目支出增加的原因是招商引资和招才引智工作的开展，支出增加。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障西双版纳傣族自治州人民政府驻北京联络处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1019521.90元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出968200.02元，占基本支出的94.97％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费51321.88元，占基本支出的5.03％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障西双版纳傣族自治州人民政府驻北京联络处机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出868355.33元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
1.工作运转项目经费556065.79元，主要用于主要于驻京接待、联系、办事服务工作。
2.京津冀招商引资项目经费305889.54元，主要用于负责北京、天津、河北等区域招商引资工作。
3.京津冀驻京生活补助经费6400.00元，主要用于补助京津冀联络组人员的基本生活。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
西双版纳傣族自治州人民政府驻北京联络处2024年度一般公共预算财政拨款支出1887877.23元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少314281.26元，下降14.27%，完成年初预算的80.00%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出1652386.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.53%，完成年初预算的81.88%。主要用于单位工资、津贴、绩效奖金等人员支出、机构正常运转的日常支出和完成招商引资工作的经费支出，造成预决算差异的主要原因是人员减少一人。
2.外交（类）无支出，年初无此项预算。
3.国防（类）无支出，年初无此项预算。
4.公共安全（类）无支出，年初无此项预算。
5.教育（类）无支出，年初无此项预算。
6.科学技术（类）无支出，年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）无支出，年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出93375.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.95%，完成年初预算的58.25%，主要用于事业单位在职人员机关事业单位养老保险、职业年金等经费支出，造成预决算差异的主要原因是人员减少一人。
9.卫生健康（类）支出86134.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.56%，完成年初预算的85.55%。主要用于医疗保险、大病医疗保险等经费支出，造成预决算差异的主要原因是人员减少一人。
10.节能环保（类）无支出，年初无此项预算。
11.城乡社区（类）无支出，年初无此项预算。
12.农林水（类）无支出，年初无此项预算。
13.交通运输（类）无支出，年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）无支出，年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）无支出，年初无此项预算。
16.金融（类）无支出，年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）无支出，年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）无支出，年初无此项预算。19.住房保障（类）支出55980.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.97%,完成年初预算的69.41%，主要用于在职住房公积金支出，造成预决算差异的主要原因是人员减少一人。
20.粮油物资储备（类）无支出，年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）无支出，年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）无支出，年初无此项预算。
23.其他（类）无支出，年初无此项预算。
24.债务还本（类）无支出，年初无此项预算。
25.债务付息（类）无支出，年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）无支出，年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为204000.00元，决算为56489.13元，完成年初预算的27.69%；支出决算较上年减少71651.03元，下降55.92%。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为64000.00元，决算为48263.13元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的85.44%，完成年初预算的75.41%；公务接待费支出年初预算为140000.00元，决算为8226.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的14.56%，完成年初预算的5.88%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加 0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少7920.36元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算较上年减少14995.74元，下降23.71%；公务接待费支出决算较上年减少48734.93元，下降85.56%；具体是国内接待费支出决算8226.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少48734.93元，下降85.56%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为204000.00元，支出决算为56489.13元，完成年初预算的27.69%，支出决算较上年减少71651.03元，下降55.92%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为64000.00元，决算为48263.13元，完成年初预算的75.41%；公务接待费支出年初预算为140000.00元，决算为8226.00元，完成年初预算的5.88%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是是厉行节约，压缩成本。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加 0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少7920.36元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算减少14995.74元，下降23.71%；公务接待费支出决算减少48734.93元，下降85.56%，具体是国内接待费支出决算8226.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少48734.93元，下降85.56%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是是厉行节约，压缩成本。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。我单位无此项支出。
2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2.0辆。主要用于有关接待、联系、办事服务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待37.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次137.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于有关接待、联系、办事服务工作（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。我单位无国（境）外公务接待支出。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
西双版纳傣族自治州人民政府驻北京联络处2024年机关运行经费支出0元，与上年持平。机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。西双版纳傣族自治州人民政府驻北京联络处为公益一类事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，西双版纳傣族自治州人民政府驻北京联络处资产总额352,178.15元，其中，流动资产34525.64元，固定资产317652.51元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.00元，其中固定资产减少40701.34元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
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三、政府采购支出情况
2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出元；政府采购工程支出元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53280025047501111
