监督索引号53280014036601000

西双版纳傣族自治州卫生健康委员会2024年度部门决算

 

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  部门概况

一、主要职责

1.贯彻执行国家、省、州有关卫生健康事业发展的法律法规、方针政策和决策部署，组织拟订健康政策，拟订卫生健康事业发展政策措施、规划计划并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。加强卫生健康人才队伍建设。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2.协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议。

3.制定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4.制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

5.组织拟订并贯彻实施基层医疗卫生服务、妇幼健康发展规划和政策措施。指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。指导推进乡村医生有关管理、家庭医生签约服务、基层基本公共卫生服务工作。组织推进基层卫生综合改革。组织实施健康扶贫工作。

6.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展有关政策建议，完善计划生育政策。

7.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

8.贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策，拟订中国医药事业发展规划和政策措施，参与拟订中国医药产业发展规划和政策。负责综合管理中医（含中西医结合、傣医及其他民族医，下同）医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。

9.推进全州健康产业的发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策，建设辐射东南亚卫生健康排头兵。

10.建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

11.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

12.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出药品价格政策和州内药品生产鼓励扶持政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估，开展食品安全企业标准备案工作。

13.开展卫生健康宣传、健康教育、健康促进活动。推进卫生健康科技创新发展，组织开展毕业后医学教育和绩效医学教育工作。

14.负责州干部保健委员会确定保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。    

15.完成州委、州政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置13个内设机构，包括：办公室、规划财务科、政策法规与体制改革科（行政审批科）、传染病防控与监测应急科、综合监督与卫生免疫科、医政科、医疗应急科、妇幼健康与基层卫生科、中傣医管理与健康产业科、防治艾滋病科、宣传科教科、人口与家庭发展科（州计划生育协会办公室）、直属机关党委（人事科）。所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。为：西双版纳傣族自治州卫生健康委员会。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员31人。包括财政拨款开支经费的：公务员20人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员7人，机关和事业工人4人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员2人。包括财政拨款开支经费的人员2人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员22人（离休0人，退休22人）。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

一是抓好医疗资源扩容升级，提升发展质量。强化医疗高地建设，持续建强以州级公立医院为龙头，县（市）医院为骨干，基层医疗机构为基础的高水平公立医院服务网络。

二是抓好基层医疗服务巩固提升，持续推进“百县工程”“千县工程”建设项目。力争2所县级中医医院服务能力达到国家推荐标准。持续开展“优质服务基层行”，强化基层标准化慢性病诊疗专科建设力度。

三是抓好深化医改工作，健全短缺药品供应保障会商联动机制，提高县域紧密型医共体建设质量，深化帮扶工作，提升县域医共体服务能力和管理水平。

四是抓好公共卫生服务体系建设，进紧急医学救援体系和能力建设，强化登革热重点防控，切实落实各项综合防控措施；开展结核病主动筛查及梅毒、丙肝患者转介治疗；严格落实“逢血必检”措施，确保完成艾滋病防治“三个90%”指标任务。

五是抓好中国医药传承创新，增加发展动力。持续构建优化州、县（市）、乡镇三级中国医治未病服务网络。借助傣医傣药“养生”、“康体”特效，促进健康养生与旅游深度融合。

六是抓好人才队伍建设，健全高层次人才选拔培养机制，强化基层人才培养力度，健全医疗卫生人才“下沉、流动、共享”的用人机制。加强乡镇卫生院和社区卫生服务机构全科医生配备。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

西双版纳傣族自治州卫生健康委员会2024年无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西双版纳傣族自治州卫生健康委员会2024年度收入合计16863835.40元。其中：财政拨款收入16863835.40元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加6184366.46元，增长57.91%。其中：财政拨款收入增加6184366.46元，增长57.91%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入增；无其他收入。主要原因是：

1.财政拨款收入增加：财政项目资金的增加（传染病监测预警及应急指挥能力提升资金下达72万元，重大传染病防控中央资金下达了227.2万元、西双版纳州干部保健项目经费200万元。）

二、支出决算情况说明

西双版纳傣族自治州卫生健康委员会2024年度支出合计16892635.40元。其中：基本支出7665600.01元，占总支出的45.38％；项目支出9227035.39元，占总支出的54.62％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加6132442.33元，增长56.99%。其中：基本支出增加113715.68元，增长1.51%；项目支出增加6018726.65元，增长187.60%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：

1.基本支出增加：主要是在职职工人数增加，社会保障缴费基数增长等。

2.项目支出增加：财政项目资金的增加（传染病监测预警及应急指挥能力提升资金下达72万元，重大传染病防控中央资金下达了227.2万元、西双版纳州干部保健项目经费200万元。）导致支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障西双版纳傣族自治州卫生健康委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7665600.01元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6925146.49元，占基本支出的90.34％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费740453.52元，占基本支出的9.66％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障西双版纳傣族自治州卫生健康委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9227035.39元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

壮大执业（助理）医师队伍计划（医师资格考试）省级奖补项目经费290000元，主要用于医疗人员职称考试工作经费。

重大传染病防控中央项目经费212.06元，主要用于麻风、疟疾等重大传染病的防治工作经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州卫生健康委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出16626835.40元,占本年支出合计的98.43%。与上年相比增加5985866.46元，增长56.25%,完成年初预算的174.03%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出85905.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.52%,完成年初预算的85.91%。主要用于文旅康养营销宣传工作；造成预决算差异的主要原因是该项目为年中追加项目，资金来源为本级补助，未纳入年初预算。

8.社会保障和就业（类）支出845166.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.08%,完成年初预算的92.52%。主要用于事业单位离退休支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出和死亡抚恤；造成预决算差异的主要原因是本年度在职人员减少，人员经费开支降低。

9.卫生健康（类）支出14616550.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.91%,完成年初预算的179.23%主要用于卫生健康委员会工资福利支出、事业单位医疗保险、公务员医疗补助缴费、购置专用设备、编外人员工资五险及日常商品和服务支出。其中行政运行4182604.35元；一般行政管理事务884276元；其他卫生健康管理事务支出4018848.63元；中医（民族）医院；95752.1元；其他公立医院支出306594.01元；基本公共卫生服务114205.5元；重大公共卫生服务2930034.19元，计划生育机构980272.09元；其他计划生育事务支出100000元；行政单位医疗231406.05元；事业单位医疗56521.47元；公务员医疗补助223165.21元，其他行政事业单位医疗支出21671.38元。造成预决算差异的主要原因是财政项目资金的增加（传染病监测预警及应急指挥能力提升资金下达72万元，重大传染病防控中央资金下达了227.2万元、西双版纳州干部保健项目经费200万元。）。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出615600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.70%,完成年初预算的11%。主要用于上海援滇卫生信息化应用；造成预决算差异的主要原因是卫生信息化应用项目（二期）在西双版纳州继续实施存在困难，州卫生健康委发函州委农办，终止西双版纳州卫生信息化项目。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。  

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出463613.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.79%,完成年初预算的95.55%主要用于住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是在职人员职称等变动，公积金基数增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为259100.00元，决算为143576.02元，完成年初预算的55.41%；支出决算较上年增加55636.29元，增长63.27%

因公出国（境）费支出年初预算为100000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算；公务用车运行维护费支出年初预算为80000.00元，决算为127903.02元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的89.08%，完成年初预算的159.88%；公务接待费支出年初预算为79100.00元，决算为15673.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的10.92%，完成年初预算的19.81%

上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加51316.29元，增长67.00%；公务接待费支出决算较上年增加4320.00元，增长38.05%；具体是国内接待费支出决算15673.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加4320.00元，增长38.05%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为259100.00元，支出决算为143576.02元，完成年初预算的55.41%，支出决算较上年增加/减少55636.29元，增长63.27%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为100000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为80000.00元，决算为127903.02元，完成年初预算的159.88%；公务接待费支出年初预算为79100.00元，决算为15673.00元，完成年初预算的19.81%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是公务用车老化，车辆维修维护次数增加，费用增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加51316.29元，增长67.00%；公务接待费支出决算增加4320.00元，增长38.05%，具体是国内接待费支出决算15673.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是是公务用车老化，车辆维修维护次数增加，费用增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2.0辆。主要用于开展疾病预防控制、基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、突发公共卫生事件应急处置等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待59.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次252.0人（其中：外事接待人次0.0人）。。主要用于疾病预防控制、基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、突发公共卫生事件应急处置等工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西双版纳傣族自治州卫生健康委员会2024年机关运行经费支出740453.52元，比上年增加46704.36元，增长6.73%,主要原因是2024年卫生系统培训次数增加导致机关运行经费。部门机关运行经费主要用于卫生健康工作开展差旅费、办公费培训费等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，西双版纳傣族自治州卫生健康委员会资产总额8596001.45元，其中，流动资产659618.42元，固定资产4633532.36元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1596658.21元（净值），其他资产275047.29元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1126942.34元，其中固定资产增加1807669元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额3474915.79元，其中：政府采购货物支出3340127.60元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出134788.19元。授予中小企业合同金额166490.00元，其中：授予小微企业合同金额152490.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

 

监督索引号53280014036601111