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西双版纳傣族自治州傣医医院2024年度部门决算

 

目录

 

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  部门概况

一、主要职责

承担临床医学诊治、急危重症、疑难病和突发公共卫生事件的医疗救治任务，负责预防保健、健康教育、对口支援；承担傣医药理论的挖掘、传承、发展的研究；开展傣医药文化的传播、交流合作、开展傣医药适宜技术研究推广；承担傣医药临床实践教学、培养傣医药人才等工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置46个内设机构，其中：临床类科室19个，医技类科室11个，行政职能科室16个。包括：

①临床类科室：内科、风湿科、传统疗法科、外科、肛肠科、妇产科、骨伤科、老年病科、推拿科、康复医学科、急诊医学科、重症医学科、麻醉科、儿科、皮肤科、口腔科、眼耳鼻喉科、针灸科、治未病科。

②医技类科室：门诊部、医学检验科、病理科、输血科、放射影像科、超声影像科、药剂科、傣药制剂中心、健康管理中心、消毒供应中心、睡药室。

③行政职能科室：办公室、党建办公室、纪检监察审计科、医务部、护理部、财务科、人事科、科教科、医学装备科、综合事务科、医保办、感染管理办、信息网络办、病案统计室、宣传科、采购办。

所属单位0个（不含本级）。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1.西双版纳傣族自治州傣医医院

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。 

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员195人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员195人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员182人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员182人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员104人（离休0人，退休104人）。年末学生0人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.强化党建引领，全面推进从严治党。坚持问题导向，狠抓整改落实。注重思想教育，强化理论武装。强化组织建设，夯实工作基础。聚焦作风建设，强化正风肃纪。加强舆论宣传，筑牢意识形态。认真落实“转作风强素质提质效促发展”主题年活动，重点实施“转作风强担当”等5项行动。组织召开“清廉云南”建设工作推进会议，稳步推进医院“八大行动”。组织医院各党组织书记讲授纪律党课，通过“三会一课”等各党支部集中学习49次，开展廉政警示教育7次，通报违纪典型案例及涉嫌危险驾驶案例，集中观看了警示教育片，并签订拒绝酒（醉）驾和不信仰宗教和参加宗教活动等承诺书。以“民法典宣传月”等为契机，开展普法学法活动。制定2024年政治理论学习计划，多形式多渠道开展思想理论教育；加强舆论宣传，筑牢意识形态。将意识形态工作纳入个人年度考核内容，领导班子成员把落实意识形态工作情况列入年度个人年度述职述廉报告内容。年内召开部署意识形态工作3次，印发了2024年工作要点及重点任务清单，并定期分析；理论学习中心组集中学习，围绕如何做好医院意识形态工作进行交流研讨。召开党建暨群团工作会议1次，急救课程培训班1次；年初召开职代会，年内以“5.12护士节”、“七一”暨“两优一先”表彰大会、“中国医师节”为契机开展系列活动，表彰先进，宣传事迹。参与网络项目筹款倡议活动2次，为6名留守困难学生发放爱心礼包，开展义诊活动12次，开展傣医适宜技术督导检查及推广工作9次，服务人次达259391人次，同比增加41.82%。同时，在门诊挂号、登革热防控入户等方面充分发挥党员志愿服务。

2.傣医医疗集团牵头引领成效突显。集团共有80家成员单位，实现全州基层医疗机构傣医适宜技术推广覆盖率100%。年内通过多种形式助推成员单位开展傣医药服务。截止12月，全州开展傣医适宜技术服务达33万人次，同比增长40.85%；傣药材使用98793kg，同比增长26.70%；傣药饮片使用14886kg，同比增长29.96%；傣药制剂配制量448512瓶，同比增长120.88%。修订完善傣医暖雅等8项适宜技术标准；组织研究制定4项傣医新技术标准；制定33个傣医优势病种诊疗方案。积极争取医保政策支持，其中19个傣医优势病种实行按疗效价值付费，8项傣医医疗服务项目价格调整，申报97个傣药饮片按甲类支付；积极探索开展傣药包医保基金直接结算。

3.医疗质量及服务能力持续提高。着力推进三级甲等民族医院建设，改善医疗质量，提高医疗水平。2月29日医院启动三级甲等民族医院创建工作，根据评审标准和创建方案，通过每月、每季度召开三甲创建办公室会议和领导小组会议，每周督导、培训等方式，激活三级甲等民族医院创建工作机制。获得云南省傣医区域医疗中心建设项目，助力傣医药实力提升。2024年6月入选云南省傣医区域医疗中心建设单位以来，医院成立工作专班，年内召开专题会议3次，专班会议7次，目前各项任务顺利推进。傣医传染病救治能力明显提高。制定《傣医登革热诊治方案》，理顺处置流程，充分发挥傣医药登革热诊疗优势。2024年发热门诊就诊病例5782人次，其中登革热抗原检测4641人次，登革热阳性数255人，共收治住院646人，无死亡病例。

4.科研教学能力进一步夯实。学科建设获得新平台。申报国家中医优势专科1个（推拿科）；申报全国老药工传承工作室（赵应红）已批复立项；获云南省名老中医药专家传承工作室建设2个；建立输出医院云南省中医医院专家工作站6个，夯实重点专科内涵建设。科研创新实现新突破。一是赵应红主任牵头申报云南省科技进步二等奖，突破傣医药单独申报的最高奖项；二是完成“雅巴他文巴帕底滚”等3个傣医药经典名方的中试样品生产和质量标准制定研究工作；三是配合州市场监督管理局牵头的“西双版纳州傣药标准研究项目”；四是申报傣药标准基源研究项目获州生物医药（傣医药）产业专班下达的财政资金支持；五是开发药食同源特色凉茶，药食同源功能性食品（糖果、饼干）以及傣药康养产品（傣药枕、驱蚊香包、拖擦包、泡脚包等）。傣医规培基地顺利通过国家评审，为傣医教学体系提供保障。

5.人才引育初见成效，队伍活力进一步激活。人才申报喜报连连。申报国务院政府津贴1人，获得“云南省有突出贡献优秀专业技术人才”1人，“云南省优秀青年中医”2人，“雨林英才支持计划”医疗卫生人才2人，第二批云南省中医临床优秀人才研修培养对象1人，申报入选州级高层次中傣西医结合人才2人，申报入选州级师带徒指导老师8人，确定为师承人员16人，入选2024年州生物医药（傣医药）产业、傣医药基础理论和人才培养项目2人，获西双版纳州人才服务现代产业发展优秀个人1人，获西双版纳州第四届“雨林英才”技能大赛技术状元1人，获技术能手称号5人；入选省级第六批中医药师带徒工作指导老师 3入，省级第六批中医药师带徒继承人4人。人才招引成效明显。公开招聘非卫生专业人才2人，招聘编外聘用人员23人，就业见习岗31人，招聘6名非在编硕士研究生均落实在岗在编人员待遇。

6.稳推基础项目建设，强化安全生产各项工作。一是中医特色重点医院建设项目推进顺利，目前已进入装修、安装施工阶段；完成固定资产投资10159.47万元，实际完成支付8449.33万元，其中2024年到位中央预算内资金5000万元，共支付3232.32万元，支付率64.64%；二是与各科室签订目标责任书，年内开展安全隐患排查2次，开展“5.12”全国防灾减灾、“安全生产月”活动，完成地质灾害隐患排查及防范和医院存放实验室已停止使用的化学试剂处置工作；制定医院《安全生产治本攻坚三年行动方案（2024-2026 年）》；严抓消防安全工作，接受国务院安委会的督导检查，开展消防安全培训及应急演练，加强微型消防站建设。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2024年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本部门2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西双版纳傣族自治州傣医医院2024年度收入合计164,786,151.69元。其中：财政拨款收入55,082,744.39元，占总收入的33.43%；无上级补助收入收入；事业收入98,610,170.73元，占总收入的59.84%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入11,093,236.57元，占总收入的6.73%。

与上年相比，收入合计减少2,860,375.60元，下降1.71%。其中：财政拨款收入减少14,064,257.02元，下降20.34%；事业收入增加3,694,800.07元，增长3.89%；其他收入增加7,509,081.35元,增加209.51%。收入降低主要原因是：减少了财政拨款收入《西双版纳州傣医医院——中医特色重点医院建设项目资金》17,676,769.50元。

二、支出决算情况说明

西双版纳傣族自治州傣医医院2024年度支出合计164,862,102.69元。其中：基本支出118,264,221.06元，占总支出的71.74％；项目支出46,597,881.63元，占总支出的28.26％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少10,167,449.10元，下降5.81%。其中：基本支出增加7,353,368.20元，增长6.63%；项目支出减少17,520,817.30元，下降27.33%；支出降低主要原因是：减少了财政拨款收入《西双版纳州傣医医院——中医特色重点医院建设项目资金》17,676,769.50元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障西双版纳傣族自治州傣医医院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出118,264,221.06元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出56,858,956.07元，占基本支出的48.08％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费61,405,264.99元，占基本支出的51.92％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障西双版纳傣族自治州傣医医院机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出46,597,881.63元。其中：基本建设类项目支出32,323,230.50元。

2024年财政补助项目支出45,082,744.39元比上年59,801,519.11元减少14,718,774.72元，降低24.61%。本年财政项目支出45,082,744.39元，分别是：西财社发〔2024〕049号2023年省级规培补助资金39,999.84元、西财社发〔2024〕049号2023年下达规培骨干师资中央补助资金36,795.69元、西财社发〔2024〕049号2023年省级第五批中医药师带徒资金18,530.00元、西财社发〔2023〕049号2023年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央补助资金13,400.00元、西财社发〔2024〕049号2023年医疗服务与保障能力提升（中医药传承与发展）——全国中药特色技术传承骨干人才培训项目资金2,634.00元、西财社发〔2024〕049号2023年傣医规培中央补助资金（调整经济科目）经费1,902,100.00元、西财行发〔2024〕425号（州本级）针灸配合傣医药治疗身心疾病的临床研究项目资金6,420.00元、西财社发〔2024〕268号云南省第一批中医临床优秀人才研修项目省级资金15,254.00元、西财社发〔2024〕236号医疗服务与保障能力提升傣医院外科能力提升项目中央级补助资金128,398.00元、西财社发〔2024〕268号2024年医疗卫生人才发展专项资金101,487.00元、西财社发〔2024〕71号新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助省级结算资金89,410.00元、西财社发〔2024〕15号2024年取消药品加成州本级补助资金69,940.00元、西财社发〔2024〕63号医疗服务与保障能力提升补助资金1,193,387.08元、西财社发〔2024〕268号2024年第二批医疗卫生事业高质量发展三年行动计划省级资金—中医药适宜技术推广中心建设资金622,726.43元、西财建发〔2024〕187号西双版纳州傣医医院——中医特色重点医院建设项目资金32,323,230.50元、西财社发〔2024〕249号辐射“一带一路”傣医药学科能力提升及技术示范人才培养项目州本级资金863,422.24元、西财社发〔2024〕59号2023年卫生健康事业发展省对下专项结算补助资金217,916.26元、西财社发〔2024〕268号2024年高层次中医药人才培养项目省级资金67,999.52元、西财社发〔2024〕236号康朗香名老傣医专家口功传承工作室建设项目补助经费83,112.36元、西财社发〔2024〕60号医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）补助资金195,913.19元、西财行发〔2024〕425号（州本级）傣肾宁颗粒医疗机构制剂备案与临床研究项目资金39,898.40元、西财社发〔2024〕257号2024年省级规培补助资金764,997.90元、西财社发〔2024〕257号2024年省级第五批师带徒项目补助资金3,950.00元、西财社发〔2024〕288号2024年重大公共卫生服务补助省级资金15,000.00元、西财社发〔2024〕109号2024年重大传染病防控中央补助资金144,323.60元、西财社发〔2024〕187号2022年4月1日至2022年12月6日医务人员临时性工作补助资金57,900.00元、西财社发〔2024〕177号云南省中医临床重点学科傣医风湿病学建设项目中央级补助资金352,067.00元、西财社发〔2024〕177号推拿科国家中医优势专科建设项目中央级补助资金1,621,229.00元、西财社发〔2024〕177号全国老药工传承工作室中央级补助资金20,195.63元。

科研支出783,164.00元比上年525,427.68元增加257,736.32元，增长率为49.05%。主要是因为本年度加强了与其他单位的合作，申报的科研项目通过申报，科研项目增多，同时各项目有序开展，支出较上年增长。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州傣医医院2024年度一般公共预算财政拨款支出55,082,744.39元,占本年支出合计的33.41%。与上年相比减少14,718,774.72元，下降21.09%,完成年初预算的547.00%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出。

6.科学技术（类）支出1,799,954.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.27%,年初无此项预算。主要用于傣医药基础理论研究、傣医药产业发展傣药制剂标准提升及产品试制研究和傣医药产业发展专项傣药标准基源研究；造成预决算差异的主要原因是我单位只将取消药品补助加成70,000.00元列入年初预算数，新增当年下达的财政项目资金。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出。

8.社会保障和就业（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出。

9.卫生健康（类）支出53282789.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.73%,完成年初预算的529.12%。主要用于中医（民族）医院49,153,940.41元，其他公立医院支出13,400.00元，重大公共卫生服务159,323.60元，突发公共事件应急处理57,900.00元，中医（民族医）药专项1,996,125.63元，其他卫生健康支出1,902,100.00元。造成预决算差异的主要原因是我单位只将取消药品补助加成7万元列入年初预算数，新增当年下达的财政项目资金。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。（我单位“三公”经费支出来源为自有资金，财政拨款无此项支出）

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元。（我单位“三公”经费支出来源为自有资金，财政拨款无此项支出）

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。我单位无此项支出。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.0辆。我单位无此项支出。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。我单位无此项支出。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西双版纳傣族自治州傣医医院2024年机关运行经费支出0.00元，与上年持平。机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。西双版纳傣族自治州傣医医院为公益二类事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，西双版纳傣族自治州傣医医院资产总额284093573.54元，其中，流动资产25316124.97元，固定资产112836946.47元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程136450190.74元，无形资产6421658.13元（净值），其他资产3068653.23元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加32503242.29元，其中固定资产减少8215905.48元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值114800元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额5,473,782.00元，其中：政府采购货物支出5,231,212.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出242,570.00元。授予中小企业合同金额3,755,670.00元，其中：授予小微企业合同金额868,470.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

 

监督索引号53280014036101111

西双版纳傣族自治州傣医医院2024年度部门决算公开表20250919052041957.xlsx.xlsx