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西双版纳傣族自治州残疾人联合会2024年度部门决算公开说明  

 

目录

 

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、主要职责

西双版纳傣族自治州残疾人联合会成立于1988年10月18日，是中国残疾人联合会的地方组织，是经政府批准和国家法律确认的将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的综合性事业团体，具有“代表、服务、管理”职能，即：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。

主要职能是：

1.听取残疾人意见，反映残疾人需求，依法维护残疾人合法权益，为残疾人服务。

2.团结、教育残疾人遵纪守法，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

3.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4.开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、文化、体育、科研、辅助器具供应、职业技能培训、福利、社会服务、无障碍设施建设和残疾预防等工作，创造良好的社会环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5.贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》，协助政府研究、制定和实施残疾人事业政策、规划和计划，起草有关保障残疾人权益的法规草案，调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理。

6.协助县（市）党委考察残联领导班子和做好残联干部的管理工作，对乡以上残联领导干部和中型以上企事业单位残联组织负责人进行培训。

7.承担州政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合组织、协调和服务。

8.组织实施残疾人就业工作，指导监督和宏观管理残联系统的残疾人福利企业。会同有关部门制定并监督实施残疾人社会福利生产的扶持保护政策。做好残疾人就业保障金征管工作。

9.协助有关部门组织实施残疾人教育工作，协助有关部门制定残疾人扶贫计划，组织实施残疾人专项扶贫工作。

10.统筹开展残疾人事业募捐活动。

11.指导和管理各类残疾人社团组织。

12.开展残疾人事业的国际交流与合作。

13.承担州政府和上级残联交办的其他工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、综合业务科室，所属单位1个（不含本级），是：西双版纳州残疾人就业指导中心（康复中心）。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共2个。分别是：

1.西双版纳州残疾人联合会（参照公务员法管理的事业单位）

2.西双版纳州残疾人就业指导中心（康复中心）（其他事业单位）

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员15人。包括财政拨款开支经费的：公务员1人，参照公务员法管理人员9人，事业管理人员和专业技术人员5人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员4人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员4人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年，在州委、州政府的正确领导下，在省残联的关心指导下，州残联以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局，全力抓好各项工作落实，稳步推进全州残疾人工作。

（一）提高政治站位，压紧压实主体责任。一是始终坚持全面从严治党。年初召开全州残联工作暨党风廉政建设工作会议，安排部署全年工作；党组会专题研究制定党风廉政建设工作计划、方案和责任清单，将工作任务分解，责任到人。截至目前，召开党组会18次。二是抓理论武装。及时制定党组理论学习中心组学习计划、干部学习计划，通过班子成员带头领学、交流发言、专题党课等方式，把思想和行动统一到党的二十届三中全会精神上来。截至目前，共举行党组理论学习中心组学习会8次，干部职工集中学习28次，领导班子成员上党课4次，开展主题党日11次。三是抓意识形态。认真落实意识形态工作分析研判机制，2月、4月深入三县市残联对残疾人领域意识形态情况进行深度调研；3月18日州残联党组第5次会议研究意识形态工作计划；5月31日召开2024年宣传思想文化暨意识形态（网络意识形态）工作专题会议；根据州纪委州监委派出州委州直机关纪检监察工委安排部署，对全州残疾人惠民惠农领域开展了专项自查自纠，加强意识形态风险评估，对涉及残疾人的重要决策、重要项目、重要活动进行事前风险预测，对倾向性苗头性问题进行监测研判。截至目前，加强正面宣传，利用西双版纳残联微信公众号发布推送信息218期。四是抓自身建设。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，巩固深化主题教育成果，扎实开展党纪学习教育，开展“转作风强素质提质效促发展”主题年活动，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，切实解决部分干部工作标准不高、工作安排不推进、工作能力不胜任、工作成效打折扣等问题。截至目前，开展读书班1期，集中研讨3次，专题辅导1次，主要领导上廉政党课1次，党组书记上思政课1次，通报案例、观看视频等警示教育14次。五是抓“清廉云南”建设。制定贯彻落实《西双版纳州深化推进“清廉云南”建设实施方案》实施意见，及时组织学习各级会议精神及领导讲话，对州残联深化推进“清廉云南”建设工作进行再动员、再部署。召开会议专题听取党组成员对分管领域涉及专项行动的工作推进情况汇报并安排部署下半年工作。截至目前，召开专题研究、汇报等会议3次。

（二）积极履职尽责，全力抓好各项业务工作落实。2024年以来，共争取到中央、省、州安排补助我州残疾人事业各类项目资金共计736.5344万元，其中：中央补助资金208.65万元，省级补助资金446.56万元，州级共安排补助我州残疾人事业发展各类项目资金共计81.3244万元。主要用于残疾人走访慰问、精准康复、残疾儿童康复救助，残疾人教育、创业就业、乡村振兴、培训等项目。一是走访慰问。2024年春节，全州共慰问贫困残疾人家庭500户，送去慰问金25万元，切实把党和政府的关心温暖送到了残疾人心中；据统计，全年共走访、帮扶及发动中国狮子联会云南代表处第九协调区各服务队帮助解决重度残疾人家庭困难及挂联村项目、资金、物资等折合人民币共计50.989万元。二是康复服务。全州各类康复补助资金254万元，其中234万元已分解下达县市残联，20万元用于州级购买辅助器具。三是社会保障。及时将省级补助资金103.5万元和690名补助对象的任务分解下达县市残联，为符合条件的智力、精神和重度肢体残疾人提供居家托养服务。四是教育服务。与州政务服务管理局联合开展国家通用手语培训，对今年31名考取高中、大中专院校的残疾学生和残疾人子女学生发放省级彩票公益金助学补助3.7万元。五是就业服务。及时将中央、省级下达我州的残疾人就业帮扶资金104.18万元分解下达县市；提前完成就业三年行动计划，共实现全州城乡新增残疾人就业661人（其中2022年208人、2023年212人，2024年241人），实现目标总任务620人的106.6%。完成城乡残疾人就业培训9期230人以上；已开展按比例安排残疾人联网认证（2023年安置残疾人用人单位）459家，按比例安排残疾人就业861人。六是组织联络。继续开展好上海松江区残联2024年度对口帮扶项目建设村（社区）残协规范化建设11个；年度新办残疾人证886人、变更787人、注销1298人；受理“跨省通办”233件；举办全州肢体残疾评定资质培训班，全州23名残疾评定医生参加培训并取得资质证书；全州残联系统14名帮扶干部共帮扶联系残疾人45名，累计帮扶181人次，协助解决问题85个；完成全州24605名持证残疾人基本服务状况信息数据进行采集、审核、录入、上报等工作。完成景洪市61户、勐海县28户残疾人家庭《住户收支与生活状况》入户问卷调查、数据录入工作；七是残疾人维权信访。完成省级彩票公益金项目100户60万元困难重度残疾人家庭无障碍改造任务；班子成员共到基层下访接访43次，走访看望74户残疾人家庭；全州残联共接访残疾人85人次，处理12385政务服务热线来电62件，无集体上访和闹访事件发生。八是巩固拓展脱贫攻坚成果推进乡村振兴。对定点帮扶村普文镇称杆河村委会走访慰问8次，投入资金1.8万余元，分别开展了困难残疾人春节慰问、消费帮扶、物品捐赠等工作。持续开展防止残疾人返贫致贫动态监测和帮扶，积极与农业农村等部门加强沟通协调，推动困难残疾人精准施策。九是惠民惠农财政补贴资金“一卡通”问题专项整治。调整完善领导小组成员，配合财政部门开展工作检查，对全州残联系统3项惠民惠农财政补贴“一卡通”资金使用情况开展自查，并进行督促指导和检查调研，均不存在贪污侵占、截留挪用、虚报冒领、私存私分、克扣索要、超范围超标准发放或未及时足额发放惠民惠农财政补贴资金。十是宣传文体。及时下达各级资金46万元（县市15万元，州本级31万元）。完成开展60户残疾人文化进家庭“五个一”活动，建设文化进社区2个，残疾人体育健身示范点3个，成功申报特殊艺术人才培养基地1个及融媒体建设等项目；充分利用“全国助残日”、“全国残疾预防日”等节日，组织开展文体活动、法律援助等活动。十一是州阳光康复中心运营情况。进一步加强残疾人基本康复保障，不断提升了康复服务水平。联合景洪市残联深入到景洪市部分乡镇、街道办、村委会、社区开展持证残疾人精准康复体检服务和0-12岁残疾儿童康复需求筛查活动；积极配合州残联开展“全国助残日”、“全国第八次残疾预防日”、“全国特奥日”、“全国肢残人活动日”等义诊活动。截止目前，共实施残疾儿童康复服务144人，成人康复服务603人。

 

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

西双版纳傣族自治州残疾人联合会2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西双版纳傣族自治州残疾人联合会2024年度收入合计5544272.95元。其中：财政拨款收入5318242.43元，占总收入的95.92%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入226030.52元，占总收入的4.08%。

与上年相比，收入合计增加1748273.69元，增长46.06%。其中：财政拨款收入增加1756234.25元，增长49.30%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少7960.56元，下降3.40%。主要原因是：1.财政拨款收入增加的主要原因是收到省级下达的残疾人服务设施设备购置项目资金、残疾人健身示范点资金、信访解困项目资金；2.其他收入减少的主要原因是上年结转使用第十三届冬残奥会基层输送奖金项目。

二、支出决算情况说明

西双版纳傣族自治州残疾人联合会2024年度支出合计5552271.63元。其中：基本支出3588592.58元，占总支出的64.63％；项目支出1963679.05元，占总支出的35.37％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加1756311.25元，增长46.27%。其中：基本支出增加441499.15元，增长14.03%；项目支出增加1314812.10元，增长202.63%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因：1.基本支出增加的主要原因是调入1人、基本工资调增等，人员经费相应增加；2.项目支出增加的主要原因是收到省级下达的残疾人服务设施设备购置项目资金、残疾人健身示范点资金、信访解困项目资金等，项目支出相应增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障西双版纳傣族自治州残疾人联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3588592.58元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3283414.74元，占基本支出的91.50％，人均218894.32元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费305177.84元，占基本支出的8.50％，人均20345.19元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障西双版纳傣族自治州残疾人联合会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1963679.05元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.残疾人事业经费州级补助资金99744.41元，主要用于组织残疾人专门协会开展残疾人重大节日，围绕全国助残日、残疾人预防日和世界残疾人日等活动开展宣传活动；

2.残疾人春节慰问经费州级补助资金250000.00元，主要用于2024年春节期间走访慰问500户残疾人，每户500.00元；

3.彩票公益金残疾人事业经费州级补助资金457961.00元，主要用于购置轮椅及助听器204760.00元，通过辅助器具的配发，使残疾人克服身体功能障碍、平等参与社会生活，是残疾人共建共享全面小康的有力保障；给州级有关单位和个人订阅《三月风》《中国残疾人》杂志8424.00元；聘请一名律师20000.00元，为残疾人提供法律服务，切实维护残疾人的合法权益；残疾人体育健身示范点健身器械购置及无障碍改造费199800.00元，以基层残协规范化建设示范点共建共享形式积极开展残疾人体育健身活动；参加省级残疾人职业技能精英赛集训及比赛24977.00元，助力广大残疾人实现更高质量、更加充分、更有保障的就业；

4.中央财政彩票公益金残疾人事业发展补助资金8000.00元，主要用于扶持州残联融媒体建设；

5.2024年省级残疾人事业彩票公益金州本级信访解困补助资金23600.00元，主要用于开展残疾人维权信访工作，为有困难的信访残疾群众提供人道主义救助，妥善化解矛盾纠纷，切实维护残疾人的合法权益；

6.州残联工作经费20000元，主要用于捐赠老挝物资的报关费及运输费，以及解决开展残疾人事业工作发生的支出，使残疾人事业得到可持续发展；

7.2024年省级残疾人事业彩票公益金（健身示范点）补助资金95444.00元，主要用于购置残疾人健身示范点设施，引导更多的残疾人走出家门参加健身活动，增强体质；

8.2024年省级残疾人服务设施设备购置补助资金981639.84元，主要用于残疾人康复中心设备采购及尾款支付，让康复中心得到更好的资源配置，进一步提高服务效率和质量；

9.（单位自有资金）第13届冬残奥会基层输送奖金项目经费8000.00元，主要用于支持景洪市特殊教育学校开展体育活动项目；

10.2024年州残联工作经费19289.80元，主要用于做好本单位工作经费保障，在开展各类持证残疾人的康复、就业、教育、社会保障、培训等工作时,更好地服务于残疾人。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州残疾人联合会2024年度一般公共预算财政拨款支出3501597.59元,占本年支出合计的63.07%。与上年相比增加429081.41元，增长13.97%,完成年初预算的112.19%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出。

8.社会保障和就业（类）支出3013524.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.06%,完成年初预算的113.08%。主要用于我单位机关、下属事业单位机构正常运转的日常支出和项目支出：基本工资、津贴补贴等人员经费、办公经费、“三公”经费，和残疾人事业发展工作经费、残疾人专门协会活动项目支出；造成预决算差异的主要原因是本年度2月调入1人、调增基本工资、开展残疾人事业工作任务等，导致人员经费和项目经费增加。

9.卫生健康（类）支出246547.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.04%,完成年初预算的105.70%。主要用于我单位机关、下属事业单位的行政事业单位基本医疗补助和公务员医疗补助；造成预决算差异的主要原因是本年度2月调入1人，导致医疗保险费增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出。

19.住房保障（类）支出241526.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.90%,完成年初预算的108.36%。主要用于我单位机关、下属事业单位职工的住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是本年度2月调入1人，导致住房公积金支出增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为57000.00元，决算为16338.88元，完成年初预算的28.66%；支出决算较上年增加13050.88元，增长396.92%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为17000.00元，决算为14293.88元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的87.48%，完成年初预算的84.08%；公务接待费支出年初预算为40000.00元，决算为2045.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的12.52%，完成年初预算的5.11%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加14293.88元，增长100%；公务接待费支出决算较上年减少1243.00元，下降37.80%；具体是国内接待费支出决算2045.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1243.00元，下降37.80%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为57000.00元，支出决算为16338.88元，完成年初预算的28.66%，支出决算较上年增加13050.88元，增长396.92%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为17000.00元，决算为14293.88元，完成年初预算的84.08%；公务接待费支出年初预算为40000.00元，决算为2045.00元，完成年初预算的5.11%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位厉行节约和严格执行中央八项规定。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加14293.88元，增长100%；公务接待费支出决算减少1243.00元，下降37.80%，具体是国内接待费支出决算2045.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1243元，下降37.80%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是上年度公车编制未定，未使用公务用车运行维护费，本年度两辆公车定编，对公车进行维修（护）保养、加油、购买保险等，故公务用车运行维护费增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无因公出国（境）费支出。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展残疾人事业所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次34人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省残联、上海市松江区残联等到我州开展残疾人工作调研发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西双版纳州残疾人就业指导中心（康复中心）2024年机关运行经费支出0.00元，与上年持平。机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。西双版纳州残疾人就业指导中心（康复中心）为一类事业单位，无机关运行经费。

西双版纳傣族自治州残疾人联合会2024年机关运行经费支出305177.84元，比上年增加34313.94元，增长12.67%,主要原因是我单位调入1人，日常办公开支较以往年度有新增。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费、邮电费、会议费、培训费、差旅费、工会经费、公务接待费及其他交通费等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，西双版纳傣族自治州残疾人联合会资产总额17140596.00元，其中，流动资产30264.55元，固定资产16791917.84元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产318413.61元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少842510.01元，其中固定资产减少842795.49元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋5257平方米，账面原值1635603.84元，实现资产使用收入15923.34元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额16217.88元，其中：政府采购货物支出7425.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出8792.88元。授予中小企业合同金额4000.00元，其中：授予小微企业合同金额1500.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

基本支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

 

监督索引号53280014076201111

 西双版纳傣族自治州残疾人联合会 2024年度部门决算公开表20250920010248309.xlsx