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西双版纳傣族自治州自然资源和规划局2024年度部门决算

目录

 

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  部门概况

一、主要职责

西双版纳傣族自治州自然资源和规划局是西双版纳傣族自治州人民政府的工作部门，为正处级。贯彻落实党中央、省委、州委关于自然资源和规划局工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源和规划工作的集中统一领导。主要职责是：

1、履行全名所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。

2、负责自然资源调查监测评价，制定自然资源调查监测评价指标体系和统计标准的实施办法和措施，落实统一规范的自然资源调查监测评价制度。

3、负责自然资源系统和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等，建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台，指导监督自然资源和不动产确权登记工作。

4、负责自然资源资产有偿使用工作。建立全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。

5、负责自然资源的合理发开利用,组织拟订自然资源发展规划，制定自然资源开发利用地方标准组织实施，承担政府公示自然资源价格，承担自然资源分等定级价格评估工作，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。

6、负责建筑空间规划体系并监督实施，推动主体功能区制度，组织编制并监督实施国土空间规划和有关专项规划。

7、负责统筹国土空间生态修复，牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程，牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

8、负责贯彻落实最严格的耕地保护制度。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护，完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

9、负责管理地质勘查行业和地质工作，按照权限管理有关地质勘查项目，组织实施矿产资源勘查、省级重大地质矿产勘查专项，对古生化石的监督管理。

10、负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制地质灾害防治规划和防治标准并指导实施，指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。           

11、负责矿产资源管理工作，按照权限负责矿业权管理，会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及有关管理工作。

12、负责测绘地理信息管理工作，负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。

13、推动自然资源领域科技发展，开展对外合作与交流，制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划、计划。         

14、根据州委、州政府授权，对县市政府落实党中央、国务院和省委、省政府以及州委、州政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、法律法规及部署要求执行情况进行督查，指导县市自然资源有关行政执法工作。

15、统一领导和管理西双版纳傣族自治州林业和草原局。

16、完成州委、州政府交办的其他任务。

17、职能转变，落实党中央、国务院和省委、省政府关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，以挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。强化自然资源管理规则、标准、制度的约束作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：办公室、政策法规科、自然资源管理科、自然资源开发利用科、国土空间规划与生态修复科、城乡规划科、行政审批科、耕地保护监督科、矿产资源管理科、测绘地理信息科、组织人事科。所属单位3个。分别是：

1.西双版纳傣族自治州国土生态修复中心

2.西双版纳傣族自治州不动产登记中心

3.西双版纳傣族自治州国土空间规划信息中心（州卫星应用技术中心）

（二）决算单位构成情况

纳入西双版纳傣族自治州财政局2024年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。分别是：

1.西双版纳傣族自治州自然资源和规划局

2.西双版纳傣族自治州国土生态修复中心

3.西双版纳傣族自治州不动产登记中心

4.西双版纳傣族自治州国土空间规划信息中心（州卫星应用技术中心）

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

西双版纳傣族自治州自然资源和规划局2024年末实有人员编制46人。其中：行政编制24人（含行政工勤编制1人），事业编制22人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员29人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员18人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员19人（离休0人，退休21人）。

年末其他人员14人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员14人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

三、重点工作概述

一是守牢耕地保护红线。2024年省级考核西双版纳州耕地保有量任务166.5833万亩、永久基本农田保护任务130.4466万亩，根据《耕地保护和粮食安全责任制考核标准》和2024年国家下发变更调查测算，目前全州实有耕地面积176.2954万亩，永久基本农田面积130.7719万亩，达到省级考核要求。

二是加强国土空间规划管控。州级、县市级国土空间规划已获批准，全州27个乡镇国土空间规划已完成初稿编制，州政府所在景洪市20个中心城区详细规划已编制完成，207个村庄规划编制已100%完成审批、成果入库及公示。

三是强化土地要素保障能力。全州供应划拨用地66宗6827.5亩、出让建设用地806宗1724.231亩，收缴土地出让金21.09亿元（含历年欠缴6.77亿元），超额完成全州土地出让金20亿元目标任务。

四是提升土地节约集约利用水平。2024年全州批而未供基数30893亩，闲置土地基数7043.7亩，年内处置批而未供土地9601亩，处置率31.70%，处置闲置土地2600亩，处置率36.92%，闲置土地净减少率24.30%，完成省级年度处置目标任务；在总结2023年“标准地”试点工作基础上，不断规范“标准地”出让标准化操作流程和相关制度，联合州发改等10个部门印发《西双版纳州工业项目“标准地”出让的指导意见》，有序推进工业项目“标准地”出让改革工作。

五是加强矿产资源管理。按照省级要求，结合我州实际，积极推进矿山企业开展“绿色矿山”建设。截止目前，景洪勐罕秀福石料场、景洪疆锋铁矿等2个矿山建设工作经初审已完成75%以上，正在积极督促矿山企业按初审意见完善相关工作，待完成建设后争取申报“绿色矿山”；积极推进矿业权清理及分类处置工作，截止目前，全州有效矿业权92个，其中，有效探矿权28个、有效采矿权64个，矿业权有效期率57.14%，2024年共注销矿业权20个。

六是持续推进历史遗留矿山生态修复。州、县（市）国土空间生态修复规划（2021—2035年）编制已完成初稿，为全州生态保护修复各项重点任务落地实施提供了保障。严格按照《西双版纳州历史遗留矿山生态修复实施方案》，组织县、市对65座历史遗留矿山开展生态修复工作，通过建立问题清单、倒排工期、定期调度等方式，切实加快生态修复工作。

七是持续服务和保障民生。按照地质灾害防治“十四五”规划，2024年实施的地质灾害防治工程10个、国债支持项目4个已全部开工实施，持续开展全州153个隐患点“人防+技防”的监测及工程领域地质灾害隐患全覆盖工作，及时发布地质灾害气象预报及预警，开展宣传培训30次、应急演练63次，督导各县（市）做好灾前主动避让、临灾避险，强化值班值守、预警处置、应急响应和技术支撑，有效防范应对“7·29”强降雨和台风“摩羯”引发的地质灾害。

八是抓实耕地流出、审计指出、土地卫片执法和历年自然资源督察指出问题整改工作。2024年内，省级下达2023年国土变更调查发现耕地流出1.5677万亩，拟整改规模0.8483万亩，通过省级审核完成整改0.9566万亩，完成整改率112.55%；全州审计指出非农建设占用耕地问题共220个，占耕696.85亩，全州累计完成整改176个613.07亩，整改率80%。

九是加大巡视巡察整改力度。省委巡视西双版纳州反馈意见涉及自然资源部门13个问题，已完成整改12个，基本完成整改1个；州委第二巡察组反馈的54个问题，已完成整改50个，基本完成整改4个。

十是持续推进整治形式主义为基层减负。制定印发《关于聚焦乡村振兴领域切实整治形式主义为基层减负工作方案》，对国务院督查指出问题、自然资源部通报问题、2023年以来自然资源督查以及占补平衡资金审计和专项整治省纪委监委牵头下沉督导发现“非农化”虚假整改问题，以及群众反应强烈的复耕等问题进行核实排查，通过排查，全州共发现问题2个，属“非农化”虚假整改，已按要求完成整改并销号。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西双版纳傣族自治州自然资源和规划局2024年度收入合计176670393.02元。其中：财政拨款收入176670393.02元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少56319217.51元，下降24.17%。其中：财政拨款收入减少56319217.51元，下降24.17%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是财政拨款收入减少是因为项目支出减少。

二、支出决算情况说明

西双版纳傣族自治州自然资源和规划局2024年度支出合计176670393.02元。其中：基本支出11592152.70元，占总支出的6.56％；项目支出165078240.32元，占总支出的93.44％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少56319217.51元，下降24.17%。其中：基本支出减少374249.71元，下降3.13%；项目支出减少55944967.80元，下降25.31%；上缴上级支出减少0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是1.基本支出减少是因为人员减少；2.2024年单位项目支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障西双版纳傣族自治州自然资源和规划局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11592152.70元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10418388.62元，占基本支出的89.87％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1173764.08元，占基本支出的10.13％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障西双版纳傣族自治州自然资源和规划局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出165078240.32元。其中：基本建设类项目支出144083786.13元。

2024年土地出让业务（增减挂钩指标流转）项目经费12979100.00元，主要用于退企业增减挂钩指标保证金。

2024年西双版纳州占补平衡项目经费137113056.63元，主要用于占补平衡项目。

2024年中央自然灾害防治体系建设项目经费2864000元，主要用于西双版纳州地质灾害防治体系建设。

小磨拆迁办建设基金借款偿还本息项目经费6764636元，主要用于小磨高速公路贷款还本付息。

增发西双版纳州2023年国债重点自然灾害综合防治体系建设工程项目经费2590000元，主要用于西双版纳州自然灾害防治体系建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州自然资源和规划局2024年度一般公共预算财政拨款支出18607506.89元,占本年支出合计的10.53%。与上年相比减少113530891.88元，下降85.92%,完成年初预算的157.11%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

8.社会保障和就业（类）支出1345187.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.23%,完成年初预算的90.22%。主要用于①单位职工社会保险（养老、工伤、生育、职业年金）费用的缴纳；②单位离退休人员公用经费。造成预决算差异的主要原因是人员退休。

9.卫生健康（类）支出798328.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.29%,完成年初预算的95.37%。主要用于单位职工基本医疗保险、公务员医疗补助及大病补充医疗保险的缴纳。造成预决算差异的主要原因是人员退休。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

12.农林水（类）支出200000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.07%,年初无此项预算。主要用于森林草原实地荒漠化工作。造成预决算差异的主要原因是该项目属于省级项目，由省级资金保障，无年初预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出8861650.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的47.62%,完成年初预算的101.50%。主要用于①人员工资和公用经费②卫片执法工作。造成预决算差异的主要原因是1.人员退休；2.项目属于省级项目，由省级资金保障，无年初预算。

19.住房保障（类）支出749721.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.03%,完成年初预算的95.57%。主要用于单位职工住房公积金的缴纳。造成预决算差异的主要原因是人员退休。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出6652620.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的35.75%,年初无此项预算。主要用于地质灾害防治工作。造成预决算差异的主要原因是该项目属于省级项目，由省级资金保障，无年初预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为155000.00元，决算为63860.00元，完成年初预算的41.20%；支出决算较上年减少30732.04元，下降32.49%。

因公出国（境）费支出年初预算为40000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为80000.00元，决算为50000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的78.30%，完成年初预算的62.50%；公务接待费支出年初预算为35000.00元，决算为13860.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的21.70%，完成年初预算的39.60%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少29592.04元，下降37.18%；公务接待费支出决算较上年减少1140.00元，下降7.60%；具体是国内接待费支出决算13860.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1140.00元，下降7.60%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为155000.00元，支出决算为63860.00元，完成年初预算的41.20%，支出决算较上年减少30732.04元，下降32.49%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为40000.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为80000.00元，决算为50000.00元，完成年初预算的62.50%；公务接待费支出年初预算为35000.00元，决算为13860.00元，完成年初预算的39.60%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行党政机关厉行节约反对浪费的相关政策，严禁超规格、超标准、扩大范围接待，增加接待项目，从严控制精简各项会议，合理有效配置公务用车资源，保障公务出行，最大限度降低行政成本。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少29592.04元，下降37.18%；公务接待费支出决算减少1140.00元，下降7.60%，具体是国内接待费支出决算13860.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是1.单位减少调研、检查工作增加；2.随着公车车龄增加，公车使用减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。我单位无此项支出。

2.购置车辆0.0辆。我单位无此项支出。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2.0辆。主要用于保护和合理利用土地、矿山、执法卫片等资源巡查工作，保证土地供需调控和总量平衡量，增减挂钩、占补平衡项目，地质灾害项目及疫情防控等管理等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等费用。

3.安排国内公务接待29.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次153.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于省自然资源厅到我州督导督查工作，省督导组到我州专项检查等工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西双版纳傣族自治州自然资源和规划局2024年机关运行经费支出1173764.08元，比上年减少33221.54元，下降2.75%,主要原因是人员减少，相应的基本运行费用支出减少。部门机关运行经费主要用于职工商品和服务支出中的办公费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、办公楼维修维护费、平台公务租车费、办公设备购置丰保障机构正常运转产生的日常公用开支。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，西双版纳傣族自治州自然资源和规划局资产总额32326541.7元，其中，流动资产570009.95元，固定资产17240419.52元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加751264.93元，其中固定资产增加182063.84元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额5826000.00元，其中：政府采购货物支出14000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出5812000.00元。授予中小企业合同金额2928000.00元，其中：授予小微企业合同金额64000.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

 

监督索引号53280005032401111

 西双版纳傣族自治州自然资源和规划局2024年度部门决算公开表20250919112723751.xlsx