西双版纳傣族自治州土地矿产储备中心2024年度部门决算公开说明
监督索引号53280005032501000
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）主要职能
西双版纳傣族自治州土地矿产储备中心是西双版纳傣族自治州自然资源和规划局下属财政全额拨款的事业单位，根据《西双版纳州机构编制委员会关于印发西双版纳傣族自治州自然资源和规划局所属事业单位机构编制方案的通知》（西编发〔2020〕19号），中心主要履行以下基本职能及主要工作：
1.负责参与州级土地储备工作，研究土地储备有关政策规定，为州级土地收储、运营工作提供支持保障。
2.依规编制全州土地矿产储备和供应计划。
3.编制区域性开发和重大项目的土地矿产收储及供应方案并组织实施收储工作。
4.协助做好矿业权收储工作，为矿业权交易活动提供服务指导。
5.指导各县市土地矿产收储工作。
（二）2024年度重点工作任务概述
2024年州土地矿产储备中心紧紧围绕州委州政府和局党组确定的工作要点，认真履行工作职责，土地储备各项工作有序开展。
1.土地收储工作
根据西双版纳州州本级第一批、第二批国有资产资源盘活方案的工作要求，中心启动了州农校、州财贸学校、州农垦局干休所、州水利技术中心、曼沙农场（二胶厂）、州农业科学研究所地块收储工作。
①州农校地块：位于景洪市勐腊路38号，已完成地块征收工作，收储面积21.49亩。
②州财贸学校地块：位于景洪市么龙路10号，收储面积34.09亩。已完成项目测量；社会稳定风险评估；补偿安置方案；4栋40套住房征收预评估；地上附着物清点调查补偿清单确认签字等工作。
③州农垦局干休所地块：位于景洪市勐腊路30号，收储面积20.97亩，涉及住房1栋3户。已完成土地收回和房屋征收公告；前期测量；地上附着物清点调查；3户房屋征收预评估和补偿清单确认签字；拟定补偿安置方案（征求意见稿）等工作。
④州水利技术中心地块：位于景洪市沧江路10号，面积18.09亩。涉及住房2栋20户。已完成宗地测量、地上附着物清点调查工作、评估前期入户调查工作。
⑤曼沙农场（二胶厂）地块：位于嘎栋片区万景大道曼沙农场二胶厂，收储面积67.47亩。已完成项目测量；社会稳定风险评估；制定补偿安置方案（征求意见）；40户地上附着物清点调查补偿清单确认签字等工作。
⑥州农业科学研究所地块：位于勐海路（州边检站北面），收储面积4.63亩。已完成启动公告、前期调查确认工作。
2.土地储备专项债券工作
梳理了2025年土地储备计划及资金需求情况，全州268个项目，资金总需求108.6亿元。其中：回购存量闲置土地120个项目，资金总需求43.22亿元；新增土地储备项目148个项目，资金总需求65.39亿元。州本级回购存量闲置土地27个项目，资金总需求6.1亿元。新增土地储备项目全州63个项目，资金总需求36.78亿元。
3.土地储备计划编制工作
为进一步规范土地储备和资产管理，增强政府对城乡统一建设用地市场的调控和保障能力，促进土地资源的高效配置和合理利用。根据《云南省土地储备管理办法》《云南省土地储备计划编制规范（试行）》，结合西双版纳州国民经济和社会发展第十四个五年规划、西双版纳州国土空间总体规划、土地利用年度计划和土地市场供需状况，组织编制了《西双版纳州本级土地储备三年（2025-2027）滚动计划和2025年度土地储备计划》，规范了土地储备管理。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、储备股、财务室。所属单位0个（不含本级）。
（二）决算单位构成情况
纳入西双版纳傣族自治州土地矿产储备中心2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，为西双版纳傣族自治州土地矿产储备中心。
纳入西双版纳傣族自治州土地矿产储备中心2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
西双版纳傣族自治州土地矿产储备中心2024年末编制内实有人员11人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员11人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
西双版纳傣族自治州土地矿产储备中心2024年末其他人员2人。包括财政拨款开支经费的人员2人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
西双版纳傣族自治州土地矿产储备中心2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入、无项目支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》《项目支出绩效自评表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
西双版纳傣族自治州土地矿产储备中心2024年度收入合计2,377,411.31元。其中：财政拨款收入2,377,411.31元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。
与上年相比，收入合计增加91,386.26元，增长4.00%。其中：财政拨款收入增加91,386.26元，增长4.00%，主要原因是工资标准和社会保险基数调整且年平均职工人数较上年增加。
二、支出决算情况说明
西双版纳傣族自治州土地矿产储备中心2024年度支出合计2,377,411.31元。其中：基本支出2,377,411.31元，占总支出的100.00％；无项目支出；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计增加91,386.26元，增长4.00%。其中：基本支出增加91,386.26元，增长4.00%，主要原因是工资标准和社会保险基数调整且年平均职工人数较上年增加。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障西双版纳傣族自治州土地矿产储备中心正常运转的日常支出2,377,411.31元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,285,850.93元，占基本支出的96.15％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费91,560.38元，占基本支出的3.85％。人均182,877.79元。
（二）项目支出情况
本单位无项目支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
西双版纳傣族自治州土地矿产储备中心2024年度一般公共预算财政拨款支出2,236,044.83元，占本年支出合计的94.05%。与上年相比增加90,784.94元，增长4.23%，完成年初预算的104.60%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。
8.社会保障和就业（类）支出301,797.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.50%，完成年初预算的91.43%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出200,478.96元、机关事业单位职业年金缴费支出100,118.40元、事业单位离退休支出1,200.00元；造成预决算差异的主要原因是社会保险基数调整，社会保险缴费支出较预算减少。
9.卫生健康（类）支出164,961.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.38%，完成年初预算的107.47%。主要用于事业单位医疗支出103,134.60元、公务员医疗补助支出54,813.90元、其他行政事业单位医疗支出7,013.49元；造成预决算差异的主要原因是社会保险基数调整且年平均职工人数较预算增加。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。
18.自然资源海洋气象等（类）支出1,593,773.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.27%，完成年初预算的106.98%。主要用于事业运行1,593,773.48元；造成预决算差异的主要原因是工资标准调整且年平均职工人数较预算增加。
19.住房保障（类）支出175,512.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.85%，完成年初预算的106.82%。主要用于住房公积金175,512.00元；造成预决算差异的主要原因是住房公积金基数调整且年平均职工人数较预算增加。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4,500.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为4,500.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4,500.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为4,500.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，本年度未产生“三公”经费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是厉行节约，本年度未产生“三公”经费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
西双版纳傣族自治州土地矿产储备中心2024年机关运行经费支出0.00元，与上年持平。机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。西双版纳傣族自治州土地矿产储备中心为公益一类事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，西双版纳傣族自治州土地矿产储备中心资产总额62,672.61元，其中，流动资产23,003.11元，固定资产39,669.5元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3770.43元，其中固定资产减少16624.05元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产22项，账面原值75,050.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，部门政府采购支出总额17,588.00元，其中：政府采购货物支出5,088.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出12,500.00元。授予中小企业合同金额15,998.00元，其中：授予小微企业合同金额12,500.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53280005032501111
西双版纳傣族自治州土地矿产储备中心2024年度部门决算公开表20250919043313805.xlsx