西双版纳傣族自治州第一中学2024年度部门决算公开说明
监督索引号53280006036301000
西双版纳傣族自治州第一中学2024年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
实施初中义务教育和高中学历教育，促进基础教育发展，办人民满意的教育。秉承“团结、奉献、创新、提升”的工作思路，遵守教育法律法规，发扬与时俱进的时代精神，进一步贯彻科学发展“以人为本”的现代教育思想，推进教育改革创新，提升教育教学质量。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置7个内设机构，包括：党建办、行政办、教务科、教研科、安保科、德育科、总务科，所属单位0个（不含本级）。
（二）决算单位构成情况
纳入西双版纳傣族自治州第一中学2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个是西双版纳傣族自治州第一中学，其他事业单位0个。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2024年末编制内实有人员145人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员140人，机关和事业工人5人；经费自理人员0人。
我部门2024年末其他人员3人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员3人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员151人（离休0人，退休151人）。年末学生1780人。年末遗属2人。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
三、重点工作概述
2024年，在州委州政府、州教育体育局的正确领导下，学校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，深入贯彻落实二十大和二十届三中全会精神，落实立德树人根本任务，坚持“五育融合”，聚焦短板，狠抓关键，实现了党建创新发展、质量创优发展、管理精细发展、德育特色发展、安全平稳发展、基建数智发展。一年来，中高考目标任务圆满完成，学校生源质量明显改善，社会认可度稳步提升，正向着“云南一流、全国知名、辐射东南亚”办学目标奋进。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
西双版纳傣族自治州第一中学2024年度无政府性基金预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
西双版纳傣族自治州第一中学2024年度收入合计57138207.74元。其中：财政拨款收入46589583.74元，占总收入的81.54%；无上级补助收入；事业收入1916124.00元（含教育收费1916124.00元），占总收入的3.35%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入8632500.00元，占总收入的15.11%。
与上年相比，收入合计增加17340279.98元，增长43.57%。其中：财政拨款收入增加11855765.75元，增长34.13%；无上级补助收入；事业收入增加90151.04元，增长4.94%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加5394363.19元，增长166.59%。
本年实际收入增加的主要原因是项目资金收入增加。具体明细：改扩建艺体教学楼项目经费1100.00万元，学生食堂改扩建工程前期专项经费13.11万元，捐赠款（云南省慈善总会）23.30万元，铸牢中华民族共同体意识教育工作专项经费20万元，普通高中国家助学金支出增加19.50万元等。另外（自有资金）合作办学经费较上年增加493.5万元。
二、支出决算情况说明
西双版纳傣族自治州第一中学2024年度支出合计55856480.56元。其中：基本支出38248096.65元，占总支出的68.48％；项目支出17608383.91元，占总支出的31.52％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计增加17929372.31元，增长47.27%。其中：基本支出增加6197789.16元，增长19.34%；项目支出增加11731583.15元，增长199.63%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
本年实际支出增加的主要原因是项目资金收入增加。具体明细：改扩建艺体教学楼项目经费1100.00万元，学生食堂改扩建工程前期专项经费13.11万元，捐赠款（云南省慈善总会）23.30万元，铸牢中华民族共同体意识教育工作专项经费20万元，普通高中国家助学金支出增加19.50万元等。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障西双版纳傣族自治州第一中学机构正常运转的日常支出38248096.65元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出35021367.36元，占基本支出的91.56％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3226729.29元，占基本支出的8.44％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障西双版纳傣族自治州第一中学机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出17608383.91元。其中：基本建设类项目支出899044.99元。具体项目开支及开展情况为：1.义务教育生均公用经费－上级专项经费566900.00元、2.2023年结转—初高中生均公用经费8433.86元、3.上级教育—州一中2025年城乡义务教育（公用经费）补助资金153684.12元，主要用于开展义务教育教学常规工作；4.2023年结转—义务教育家庭经济困难学生生活补助资金7446.88元、5.义务教育家庭经济困难学生生活补助－上级专项经费803.12元，主要用于发放义务教育家庭经济困难学生生活补助；6.农村义务教育学生营养改善计划－本级专项经费11400.00元、7.农村义务教育学生营养改善计划－上级专项经费63793.25元，主要用于开展城乡义务教育学生营养改善计划；8.特殊教育公用经费—上级专项经费5820.00元主要用于开展在校残疾学生特殊教育；9.遗属补助专项经费22812.00元主要用于发放遗属生活困难补助；10.普通高中生均公用经费－上级专项经费304320.00元、11.2023年普通高中学校生均公用经费省级清算资金15860.00元，主要用于开展高中教育教学常规工作；12.本级专项经费－州一中保运转项目专项经费1167220.00元主要用于补充教育教学常规工作开展经费；13.普通高中国家助学金－本级专项经费100.00元、14.普通高中国家助学金－上级专项经费419400.00元，主要用于发放普通高中学生国家助学金；15.普通高中建档立卡贫困户学生生活费补助－本级专项经费3400.00元、16.普通高中建档立卡贫困户学生生活费补助－上级专项经费12550.00元，主要用于发放普通高中建档立卡贫困户学生生活费补助；17.普通高中免学杂费补助－本级专项经费2000.00元、18.普通高中免学杂费补助－上级专项经费63600.00元，主要用于发放普通高中建档立卡贫困户学生生活费补助；19.2023年结转—州一中室外附工程（挡土墙排危改造）专项资899044.99元主要用于修缮校园存在重大安全隐患围墙；20.义务教育薄弱环节改善与能力提升—上级专项经费2249315.00元主要用于学校教室一体机更新换代，保障学校正常的多媒体教育教学以及教学信息化的开展，提高义务教育阶段学生的综合素质和能力；21.(州一中)校园艾滋病/毒品综合防治项目专项资金10000.00元主要用于开展校园防艾宣传学生活动；22.（教育特殊补助上级资金）铸牢中华民族共同体意识教育工作专项经费100000.00元、23.（教育—本级）州一中创建铸牢中华民族共同体意识展示厅经费100000.00元，主要用于宣传党的民族理论方针和民族政策,以及开展的铸牢中华民族共同体意识的活动；24.（教育—省级）州一中省人才发展教育人才专项资金5162.00元主要用于实现物理学科素养培养与课堂教学实施的有机融合；探讨新高考背景下的高中物理教育改革，为区域内物理教学质量的提高做出积极贡献；25.（教育—省级）州一中体育美育改革试验区建设专项资金51218.69元，主要用于提升学校体育氛围：营造积极向上的校园体育文化氛围，激发更多学生对体育活动的兴趣和参与热情；26.上级教育—州一中2024年基础教育综合奖补（艺体教学楼尾款）资金11000000.00元主要用于新建设西双版纳州一中改扩建项目艺体教学楼；27.州教体2023年全年考核红榜奖—州一中学生食堂改扩建工程前期专项经费131100.00元主要用于完成学生食堂改扩建工程前期各项工作，保障食堂改扩建工程能顺利施工。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
西双版纳傣族自治州第一中学2024年度一般公共预算财政拨款支出46589583.74元,占本年支出合计的83.41%。与上年相比增加11855765.75元，增长34.13%,完成年初预算的144.43%。主要原因是本年增加改扩建项目资金，另年初预算数中不包含上级补助生均公用经费及其他（学生助学金等）专项补助资金。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育（类）支出37209240.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.87%,完成年初预算的164.83%。主要用于学校在职教职工工资发放、校园基本建设类项目开展，学校日常维修维护、教育教学活动正常支出、发放学生生活补助及助学金等；造成预决算差异的主要原因是年初预算数中不包含上级补助生均公用经费部分。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出4269660.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.16%,完成年初预算的92.79%。主要用于主要用于缴纳在职人员养老保险、离退休人员公用支出；造成预决算差异的主要原因是缴费基数调整。
9.卫生健康（类）支出2772680.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.95%,完成年初预算的99.02%。主要用于缴纳在职人员医疗保险、公务员医疗补助；造成预决算差异的主要原因是缴费基数调整。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出2338002.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.02%,完成年初预算的102.43%。主要用于缴纳在职人员住房公积金；造成预决算差异的主要原因是缴费基数调整。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为45000.00元，决算为14696.42元，完成年初预算的32.66%；支出决算较上年增加4573.42元，增长45.18%。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为25000.00元，决算为9746.42元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的66.32%，完成年初预算的38.99%；公务接待费支出年初预算为20000.00元，决算为4950.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的33.68%，完成年初预算的24.75%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加4746.42元，增长94.93%；公务接待费支出决算较上年减少173.00元，下降3.38%；具体是国内接待费支出决算4950.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少173.00元，下降3.38%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为45000.00元，支出决算为14696.42元，完成年初预算的32.66%，支出决算较上年增加4573.42元，增长45.18%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为25000.00元，决算为9746.42元，完成年初预算的38.99%；公务接待费支出年初预算为20000.00元，决算为4950.00元，完成年初预算的24.75%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年用非财政资金（事业收入）补充安排公务用车运行维护费。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加4746.42元，增长94.93%；公务接待费支出决算减少173.00元，下降3.38%，具体是国内接待费支出决算4950.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增4746.42元，增长94.93%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是因非财政资金（事业收入）预算调整，公务用车运行维护费改用年底预留公用经费安排支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。
2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1.0辆。主要用于教育教学常规活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待6.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次67.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于结对帮扶对象来我校开展教研活动（1次、17人）及日本岩手县教育代表、桂林市教育学研究所等人员（5次、50人）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
西双版纳傣族自治州第一中学2024年机关运行经费支出0.00元，与上年持平。机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。西双版纳傣族自治州第一中学为公益一类事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，西双版纳傣族自治州第一中学资产总额82231742.98元，其中，流动资产4641423.51元，固定资产34355066.88元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程42147253.24元，无形资产1069805.56元（净值），其他资产18193.79元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加11720164.06元，其中固定资产增加3763305.03元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产43项，账面原值195616.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋3042.52平方米，账面原值4302756.60元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，部门政府采购支出总额1973891.42元，其中：政府采购货物支出1738145.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出235746.42元。授予中小企业合同金额762646.42元，其中：授予小微企业合同金额762646.42元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
基本支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
民生支出：是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
监督索引号53280006036301111
