监督索引号53280011047701000

西双版纳傣族自治州水产技术推广站2024年度部门决算

 

目录

 

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

单位主要职能：负责开展渔业先进技术示范推广及服务；指导全州水产技术推广体系建设、投入品使用、病害防控、水产种质资源保育等工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：水产技术推广（室）、渔业病害防控（室）、水生野生动物救护及繁育（室）。所属单位0个（不含本级）。

（二）决算单位构成情况

纳入西双版纳傣族自治州水产技术推广站2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。其他事业单位为：西双版纳傣族自治州水产技术推广站。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员10人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员9人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年州水产技术推广站在省农业农村厅、州农业农村局的领导、支持下，在全州各级水产技术推广部门的共同努力下，按照全省的渔业工作部署，结合本地实际，以高质量发展为根本，紧紧围绕农业增效、农民增收、绿色发展的总体目标，以渔业产业结构调整为主线，加强渔业生态环境和水产资源的保护，大力发展水产种业、现代渔业、生态渔业，不断提高水产品质量，促进渔业高质量发展。现将全年工作开展情况总结如下：

渔业生产情况：全州淡水养殖总面积达8.45万亩，同比减幅1.85%；水产品总产量9.53万吨，同比增幅3.73%；淡水鱼苗产量达112亿尾，同比增幅7.69%；渔业经济总产值达28.03亿元，同比增幅7.22%，其中渔业（第一产业）产值达21.79亿元，同比增幅8.99%，渔业工业和建筑业（第二产业）产值1.14亿元，同比减幅1.51%，渔业流通和服务业（第三产业）产值5.10亿元，同比增幅2.14%。

水产养殖绿色发展工作情况：根据《云南省2024年水产绿色健康养殖技术推广“五大行动”实施方案》要求，以稳产保供、稳中有升、质量安全为原则，围绕强种业、重质量、兴二产的重点工作任务，我站从多方面开展了相关工作，因地制宜示范推广良种良法，加快转变水产养殖方式，持续改善养殖生态环境，提升产业发展质量，全力推进水产养殖业绿色发展。一是开展生态健康养殖模式示范推广行动；二是持续开展水产养殖尾水治理模式推广行动；三是深入开展水产养殖用药减量行动；四是大力推进水产种业质量提升行动；

渔业技术培训情况：通过集中培训和现场观摩、指导等方式，依托“三区”科技人才支持计划和日常技术指导工作，组织全州渔业部门开展水产技术培训186期1880人次，内容涵盖土著鱼养殖技术、罗非鱼养殖技术、大宗淡水鱼高效健康养殖技术、稻渔综合种养技术、水产品质量安全、鱼病防治等。通过开展广泛的培训工作，进一步提升了我州渔业企业、合作社和养殖户的养殖技术水平。

渔业资源保护工作开展情况：通过开展人工增殖放流、法律法规宣传等一系列举措，既能提高全州各族人民保护生态环境的思想意识，弘扬人与自然和谐相处的理念，更能营造全社会共同关心、参与水生生物资源养护的良好氛围，为有效保护和补充澜沧江-湄公河鱼类种群数量、促进资源的稳定和恢复，增加渔业产量、增加渔民收入提供较为有效的保障措施。全年我站组织全州开展澜沧江流域增殖放流6期，共计放流丝尾鳠、大鳞四须鲃、鲤鱼等土著鱼155.3万尾。

渔业安全生产工作：一是明确渔业安全生产宣传责任。结合我州渔业安全生产工作实际，切实按照管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产必须管安全的原则，着力提高对渔业从业人员安全生产工作重要性的认识，增强责任感、紧迫感，全面履行渔业安全生产监管职责。二是强化渔业安全宣传工作。组织全州渔业职工线上开展2024年全国渔业职工安全生产技能培训，全州参加线上培训人员38人次。指导各县市安全生产月期间进行渔业安全生产宣传工作，重点宣传讲解违规存放易燃易爆危险品（氧气瓶）、渔业生产用电设施、线路、电闸设置是否安全、池塘进排水沟是否通畅，养殖仓库是否配备灭火器；养殖池塘边是否安装安全警示牌、养殖台账是否完善、作业穿戴救生衣等预防措施工作。

水产品质量安全指导服务工作：根据云南省水产品质量安全相关工作要求，通过深入开展水产绿色健康养殖技术推广“五大行动”，推广绿色健康养殖技术，提升水产品质量，推进全州水产品质量安全指导服务工作。

工作亮点：一是罗非鱼全产业链综合提升取得新突破。根据西双版纳州2024年推进乡村全面振兴十项重点工作的安排部署，全州渔业部门紧紧抓住提高良种覆盖率、推广养殖综合效益提升新模式、推进罗非鱼加工及拓宽对外销售流通新渠道等方面开展工作，全年完成优质罗非鱼苗生产6.3亿尾，罗非鱼高效健康养殖推广面积1.2万亩；完成3家罗非鱼养殖培育企业的初选及能力提升，实现罗非鱼精深加工520吨，完成罗非鱼全产业链综合产值11亿元。二是示范推广“稻虾”综合种养新模式。在总结往年稻渔综合种养多个品种、模式的基础上，进行“稻虾”综合种养试验示范，亩均增收可达5000元以上。完成“稻+红螯螯虾”综合种养试验示范459亩，“稻+罗氏沼虾”综合种养试验示范894亩，目前红螯螯虾亩均产量达到50kg，罗氏沼虾亩均产量达到45kg，按90元/kg的价格计算，亩均增收达4050-4500元，稻虾亩均总产值可达5850-6300元，稳粮增收效果显著。

 

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

西双版纳傣族自治州水产技术推广站2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表

 

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西双版纳傣族自治州水产技术推广站2024年度收入合计3268887.68元。其中：财政拨款收入3218887.68元，占总收入的98.47%；无上级补助收入；事业收入50000.00元（含教育收费0.00元），占总收入的1.53%；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少111477.35元，下降3.30%。其中：财政拨款收入增加118522.65元，增长3.82%；无上级补助收入；事业收入减少230000.00元，下降82.14%；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

收入减少的主要原因是：2024年事业收入项目资金较上年减少。

二、支出决算情况说明

西双版纳傣族自治州水产技术推广站2024年度支出合计3363717.45元。其中：基本支出2378363.71元，占总支出的70.71％；项目支出985353.74元，占总支出的29.29％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加92708.42元，增长2.83%。其中：基本支出减少14511.32元，下降0.61%；项目支出增加107219.74元，增长12.21%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

支出增加的主要原因是：2024年增加中央项目资金和省级项目资金以及州级项目资金。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障西双版纳傣族自治州水产技术推广站机构正常运转的日常支出2378363.71元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2266772.08元，占基本支出的95.31％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费111591.63元，占基本支出的4.69％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障西双版纳傣族自治州水产技术推广站机构为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出985353.74元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.西财教发〔2024〕067号结转2023年“三区”科技人才专项资金58269元，主要用于“三区”科技人才项目产生的差旅费、培训费、其他交通费用。

2.西财农发〔2024〕64号2024年省级农业发展专项资金(长江禁渔与水生生物资源保护)水产品质量安全快速检测项目资金184116.97元，主要用于开展水产品质量安全快速检测项目产生的差旅费、培训费、专用材料费、其他交通费用、专用设备购置。

3.西财农发〔2024〕194号（调整）2024年中央成品油价格调整对渔业发展补助资金（中老联合增殖放流活动）项目资金498138元，主要用于开展中老联合增殖放流活动产生的印刷费、因公出国（境）费用、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

4.西财建发〔2024〕334号2024年西双版纳淡水渔业良种南繁基地建设项目规划前期工作经费100000元，主要用于开展西双版纳淡水渔业良种南繁基地建设项目规划前期工作产生的委托业务费。

5.（自有资金）云南省勐腊县勐腊镇、勐满镇现代化边境小康村科技特派队水产养殖和示范项目资金99997.77元，主要用于开展云南省勐腊县勐腊镇、勐满镇现代化边境小康村科技特派队水产养殖和示范项目产生的印刷费、咨询费、差旅费、培训费、劳务费、其他交通费用。

6.（自有资金）结转2023年“三区”科技人才专项资金34292元，主要用于开展“三区”科技人才项目产生的差旅费、培训费、其他交通费用。

7.（自有资金）结转2023年云南省科技特派员项目工作经费10540元，主要用于云南省科技特派员项目工作产生的差旅费、培训费、其他交通费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州水产技术推广站2024年度一般公共预算财政拨款支出3218887.68元,占本年支出合计的95.69%。与上年相比增加118522.65元，增长3.82%,完成年初预算的134.85%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况 

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出。

6.科学技术（类）支出58269.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.81%,完成年初预算的100%。主要用于其他科学技术支出58269.00元。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出。

8.社会保障和就业（类）支出317112.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.85%,完成年初预算的85.86%。主要用于事业单位离退休公用经费支出5400.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出207808.64元、机关事业单位职业年金缴费支出103904.32元。；造成预决算差异的主要原因是本年度退休1人，减少事业单位基本养老保险缴费支出和事业单位职业年金缴费支出。

9.卫生健康（类）支出212316.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.60%,完成年初预算的99.67%。主要用于事业单位医疗支出112140.14元、公务员医疗补助支出91437.56元、其他行政事业单位医疗支出8739.19元；造成预决算差异的主要原因是本年度退休1人，减少事业单位医疗支出和公务员医疗补助支出以及其他行政事业单位医疗支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出。

12.农林水（类）支出2449100.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.09%,完成年初预算的150.92%。主要用于事业运行公用经费和人员工资等支出1666845.86元、农业生态资源保护184116.97元、渔业发展498138元、其他农业农村支出100000元；造成预决算差异的主要原因是2024年度增加农业生态资源保护、渔业发展、其他农业农村支出项目支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出。

19.住房保障（类）支出182088.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.66%,完成年初预算的100.15%。主要用于单位职工住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是本年调整单位职工住房公积金基数导致较年初预算有所增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为95000.00元，决算为9000.00元，完成年初预算的9.47%；支出决算较上年增加8760.00元，增长3650.00%。

因公出国（境）费支出年初预算为30000.00元，决算为9000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的30.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为40000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为25000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加9000.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少240.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少240.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为95000.00元，支出决算为9000.00元，完成年初预算的9.47%，支出决算较上年增加8760.00元，增长3650.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为30000.00元，决算为9000.00元，完成年初预算的30.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为40000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为25000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是一是我单位2023年9月报废云K23958公务用车一辆，导致未产生公务用车运行维护费；二是我单位贯彻厉行节约要求，严格控制“三公”经费，严格执行公务接待费标准，合理安排公务用车运行维护费和公务接待费开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加9000.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少240.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2024年因公出国（境）费支出较上年增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组1.0个，累计6.0人次。开展内容为：2024年7月11日-13日一行6人赴老挝参加南塔省增殖放流活动产生的因公出国（境）费支出。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.0辆。我单位无此项支出。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。我单位无此项支出。

（三）需要说明的事项

西双版纳傣族自治州水产技术推广站不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西双版纳傣族自治州水产技术推广站2024年机关运行经费支出0.00元，与上年持平。机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。西双版纳傣族自治州水产技术推广站为公益一类事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，西双版纳傣族自治州水产技术推广站资产总额421641.73元，其中，流动资产145740.77元，固定资产254607.80元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元（净值），其他资产21292.16元（净值）（具体内容详见附表）。

与上年相比，本年资产总额减少527420.13元，其中固定资产减少527420.13元。处置房屋建筑物241.60平方米，账面原值569460.13元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额18700.00元，其中：政府采购货物支出8700.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出10000.00元。授予中小企业合同金额18700.00元，其中：授予小微企业合同金额15300.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

西双版纳傣族自治州水产技术推广站无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

 

 

监督索引号53280011047701111

西双版纳傣族自治州水产技术推广站2024年度部门决算公开表20250919051105793.xlsx