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西双版纳傣族自治州农田建设与农业机械化推广站2024年度部门决算

 

目录

 

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、主要职责

西双版纳傣族自治州农田建设与农业机械化推广站（西双版纳傣族自治州农业广播电视学校）系州农业农村局下属单位，主要职能：负责全州农机化技术规划、标准和规范制定，农机化技术试验示范推广、培训及信息化建设，农机购置补贴监督管理，农机化服务体系及项目建设技术指导等工作。负责农业人才与农村实用人才发展规划实施、培训；农业干部、专业技术人员继续教育；农村实用人才认定、管理等工作。承担职业农民和双创培养培训，职业技能鉴定；配合促进乡村产业发展等工作。负责全州新型职业农民培训、大中专学历教育、特有工种技能鉴定、农村远程教育及发展农民体育事业等工作。配合制定全州农田基础设施建设规划，为农田基本建设项目提供技术、服务和业务支撑。

二、基本情况

（一）机构设置情况

西双版纳傣族自治州农田建设与农业机械化推广站（西双版纳傣族自治州农业广播电视学校）共设置4个内设机构，包括办公室、推广室、开发室、培训室。主要职责分别是：

1.办公室。负责单位办公、人事档案收集管理，财务工作、部门单位整体绩效；负责会议筹备、学习记录工作、年度考核考评、党风廉政及起草综合性文件材料，公文收发处理、信息、督查督办、公务用车管理工作；协调统筹消防、禁毒、防艾等综治维稳、办公楼卫生保洁等工作，以及单位领导安排的其它临时性等工作。

2.推广室。负责全州农机发展调查，因地制宜拟定农机技术推广项目计划、规划，确定推广项目的重点和项目的选择，完成可行性论证工作，并对论证推广项目的适应性、可靠性、经济性负责；负责组织实施本单位承担和计划推广的农机科技推广项目，并负责项目的验收、总结和评奖工作；负责制定农机技术推广项目的有关技术文件和管理实施办法；负责两县一市农机技术推广部门进行推广业务和队伍的建设指导；负责对外开展农机技术咨询服务和农机综合技术现场的展示、演示，搞好机手培训；搞好农机与农艺的相结合，促进农机技术推广工作；负责农机购置补贴监督管理工作；完成单位领导交给的其它工作任务。

3.开发室。负责有关农机技术标准规范执行，农机技术开发推广计划规划的编制；负责制定对确定具有推广价值的农机技术或《机具的可供推广应用的工艺规程》、《试验大纲》等技术文件，做好农机技术储备；负责对两县一市农机技术推广部门进行技术开发业务指导，组织开展对外技术咨询服；向本单位提供国内外农机技术开发动向和发展趋势的信息材料，并提交有关农机技术开发、推广的建议书；负责农田建设监督管理工作；完成单位领导交给的其它工作任务。

4.培训室。负责全州农业人才与农村实用人才发展规划实施、培训；农业干部、专业技术人员继续教育；农村实用人才认定、管理等工作，督促各县市全面加强乡村人才队伍建设。负责全州高素质农民培训、大中专学历教育、特有工种技能鉴定、农村远程教育及发展农民体育事业等工作。组织和督察各县市组织实施农民农业科技教育、农村实用人才培养、农业科技知识普及；承担职业农民和双创培养培训，职业技能鉴定；配合促进乡村产业发展等工作。落实吸引人才返乡留乡政策支持体系，打通城乡人才培养交流通道，吸引各类人才投身乡村建设，推动乡村人才振兴。完成单位领导交给的其它工作任务。

（二）决算单位构成情况

纳入西双版纳傣族自治州农田建设与农业机械化推广站2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。为西双版纳傣族自治州农田建设与农业机械化推广站。

纳入西双版纳傣族自治州农田建设与农业机械化推广站2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

西双版纳傣族自治州农田建设与农业机械化推广站2024年末实有人员编制15人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员15人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员21人（离休0人，退休21人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

三、重点工作概述

（一）农机购置与应用补贴等党的惠民政策落实。截止到12月31日，全州农业机械总动力达104.52万千瓦，2024年新增农机总动力4.29万千瓦。拖拉机拥有量46806台，拖拉机配套农具49101台，耕整机械27896台，微耕机拥有量735台，植保机械11114台，谷物联合收割机1414台。主要粮食作物耕种收综合机械化率预计达58.76%以上，位列全省前列。其中，水稻耕种收综合机械化率达74.85%以上，玉米耕种收综合机械化率51.2%，农业机械化发展水平持续提升。1.农机购置与应用补贴工作。2024年省级共下达农机购置补贴资金1470万元（其中：第一批770万元、第二批584万元、年底追加资金116万元）。2024年全州共使用农机购置补贴资金1647.637万元（含超录入），补贴资金使用比例110.31%，共结算资金1039.721万元，补贴结算比例69.61%，补贴机具2570台/套，受益农户（组织）1518户。2.农机报废更新补贴工作。2024年省级下达报废更新补贴资金71万元（其中：超长期特别国债资金67万元，省级配套资金4万元），全州各县市农机共发放各种宣传资料6800余份。截止12月31日，全州录入系统共324台，受益农户（组织）269户，补贴资金71.004万元。已结算资金24.337万元，补贴机具133台，受益农户（组织）108户。

（二）农机社会化服务工作。1.全面推进水稻生产全程机械化高质量发展。一是创建全程机械化示范基地。以全程机械化示范基地创建为契机，分别在景洪市勐龙镇、勐腊县勐棒镇创建二片水稻（旱稻）连片种植200亩以上的区域水稻生产全程机械化示范基地，提升当地的水稻单产和种植积极性; 二是聚焦粮食稳产增产，狠抓水稻生产关键环节，加快补齐水稻种植机械化短板。同步推进机插秧、精量穴直播（旱直播）、无人机水稻直播等水稻机械化种植技术。引导农机专业合作社开展社会化服务，实现农业生产从种到收的全程机械化作业。截止2024年12月31日，全州共培育农机专业合作社33家，注册社员509人。全州插秧机拥有量245台,水稻旱直播播种机30台，育秧流水线14条，自走式育秧机4台，手推式播种器16台。2024年完成水稻机械化播种面积14.31万亩。2. 加快区域农机服务中心培育建设步伐。根据我州农业发展现状和地理条件，着眼于提升区域机械化生产和防灾减灾能力。2024年完成13家组织结构合理、经营管理规范、专业水平较高、服务能力强的区域农机服务中心建设。3.全力推进秸秆机械化综合利用技术推广。以农业技术和农机装备为支撑，大力推广实施水稻、玉米、甘蔗秸秆机械化还田技术。2024年勐海县新引进秸秆打捆机21台套，青贮加工机械13余台，实现机械化秸秆离田利用3.29万吨。4. 有效推广应用节本增效农机实用新技术。2024年在勐罕镇、瑶区乡、勐捧镇3个乡镇及勐养、橄榄坝2个农场进行了飞防试点面积4500亩。通过技术改进大大的节约成本，提高效率。截止年末全州无人机拥有量995台，飞手1983人，2024年无人机植保面积达到162.69万亩。5.农机跨区、跨境作业规范有序运转。全州农机专业合作社跨区跨境作业组织有序，版纳无人机科技公司跨区到临沧、文山等地进行坚果、烟叶等无人机植保面积13.8万亩，勐海天下乐农机专业合作社跨区到红河建水进行甘蔗机械化种植0.53万亩，利民农机专业合作社跨区到红河州、普洱市开展机耕面积0.39万亩，农机大户到丽江实施水稻机收面积0.12万亩。跨境作业成效显著，勐龙农机大户到缅甸进行机耕面积0.45万亩，勐海县纽荷兰农机合作社跨境到缅甸开展甘蔗机械化种植面积0.13万亩，勐腊县德维农业机械耕作专业合作社跨境到老挝实施机耕面积2.56亩，景洪西哩农机专业合作社跨境到老挝实施机耕面积0.9万亩。6.农机质量投诉处置能力不断提升。以“3·15”国际消费者权益日活动为契机，我站加强与州农机服务中心工作协调配合，线上线下同步开展“农机3·15”活动，活动共组织机具展演1次、现场培训会2次，参与农机合作社、农机大户和种植大户718人次，全州共发放宣传材料4492份，提供咨询357次。7.开展“送油下乡、购油优惠”活动。为保障农业生产用油，助力乡村振兴，我站与中国石油云南销售西双版纳分公司采取现场推介、媒体宣传、进村入户宣传等多种方式在全州开展“送油下乡、购油优惠”等保障农机用油活动，优惠政策按照单次提油量梯度优惠执行，柴油优惠0.5-0.8元/升不等，让全州广大农业生产企业、农民专业合作社、农机用户获得更多实惠，降低农业使用成本，促进了农业生产、农民增收。

 （三）高素质农民培育工作质量不断提高 。1.全州高素质农民培育情况。2024年高素质农民培育见成效：下达高素质农民培育任务400人，实际完成培育651人，完成率为162.75% ；下达中央农业经营主体能力提升资金214万元，截止目前，全州已完成支付2024年培训经费93.21万元，支出率为43.56% 。根据绩效目标任务，全州共完成粮油稳产保供培训375人，完成率占培训任务数的93.75% ，圆满完成了2024年高素质农民培育指标任务。2.“头雁”工作情况。2024年按照工作目标任务，全州农广校全年完成冬春农民大培训72期共3574人；推荐“头雁”学员36人，推送农村实用人才带头人和到村任职选调生14人，积极完成推送了一批优秀的致富带头人和农业技术人员到上级培训机构学习深造。3.开展好手机应用培训。积极配合全国农民手机应用技能培训周活动，通过联合友成企业家乡村发展基金会开展电商培训，组织农广校教师、田间学校负责人、高素质农民学员等参加手机应用专题培训，利用各类农业培训项目资源，农民田间学校、农业科技下乡等培训广泛宣传开展农民手机应用技能培训。上半年全州高素质农民手机应用培训1975人，其中：州本级328人，景洪市816人，勐海县37人，勐腊县794人，发放宣传资料1960份。4.建好用好“农民田间学校”。为加快促进西双版纳州高素质农民培育工作，搭建良好的交流平台和资源共享，全州各校主动对辖区内实力较强的农业企业、合作社和家庭农场等农业经营主体进行摸底调研，积极发展条件成熟、有意向合作的农业经营主体建立农民田间学校。2024年全州新增农民田间学校8所，截止目前，西双版纳州辖区内农民田间学校共计38所（含省级农民田间学校1所、云南省共享农民田间学校4所）其中：州本级17所、景洪市12所、勐海县5所、勐腊县4所。

（四）积极配合完成高标准农田建设相关工作。

安排专家参与完成州级自然资源部门开展二县一市13个土地整治（补充耕地）项目竣工验收；景洪至打洛路段，孟连至勐海等路段高速公路复垦方案审查；勐海大型灌区续建配套与节水改造项目总体竣工验收；州农业农村局组织开展的2024年度生产障碍耕地治理项目实施方案专家评审工作。参与勐海县勐混镇、勐海镇耕地破坏案件鉴定3起。

（五）其他各项工作顺利推进。1.国有资产盘活工作顺利推进。为深入贯彻落实国家、省、州关于防范化解地方债务风险的决策部署，按照州财政局关于盘活国有资产的工作要求，我站纳入州本级第一批国有资产盘活的资产7处房产评估价值558.24万元，已顺利与拍卖公司签订委托拍卖合同，按流程进行公告拍卖。截止12月30日，已公开拍卖了3间（A4、A5、A8 ）门面，每间拍卖款59.13万元，共177.39万元。2. 全面落实党风廉政建设责任制。建立健全内控机制，加强干部职工日常监管，确保单位党风廉政建设落到实处。严格执行民主集中制，“三重一大”事项经站务会研究决定，全年共召开站务会14次，职工大会12次（其中警示教育大会3次）。3. 信息报送工作。2024年围绕单位重点业务工作，开展信息收集、宣传和报送， 截止11月18日，我站报送西双版纳州农业信息网信息38条，采用38条。报送省级、国家级信息11条；截止11月发布农机党建、业务工作单位宣传栏3期，发布宣传图片24幅。

 

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西双版纳傣族自治州农田建设与农业机械化推广站2024年度收入合计3958408.57元。其中：财政拨款收入3958408.57元，占总收入的100.00%；无上级补助收入、无事业收入、无经营收入、无附属单位上缴收入、无其他收入。

与上年相比，收入合计增加30915.64元，增长0.79%。其中：财政拨款收入增加30915.64元，增长0.79%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。增加主要原因是增加超长期特别国债资金。

二、支出决算情况说明

西双版纳傣族自治州农田建设与农业机械化推广站2024年度支出合计3958408.57元。其中：基本支出3217400.15元，占总支出的81.28％；项目支出741008.42元，占总支出的18.72％；无上缴上级支出、无经营支出、无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加30915.64元，增长0.79%。其中：基本支出减少78633.98元，2.39%；项目支出增加109549.62元，增长17.35%；无上缴上级支出、无经营支出、无对附属单位补助支出，上下年度均无此项支出。

2024年基本支出与上年对比减少78633.98元，下降2.39%，基本支出减少主要原因是：厉行节约，压缩一般公用经费支出，劳务费、维修（护）费等。

2024年项目支出与上年对比增加109549.62元，增长17.35%，项目支出增加主要原因是：本年增加超长期特别国债项目资金支出。项目资金较上年增加，收入增加，支出也相应增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障西双版纳傣族自治州农田建设与农业机械化推广站正常运转的日常支出3217400.15元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3073491.20元，占基本支出的95.53％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费143908.95元，占基本支出的4.47％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障西双版纳傣族自治州农田建设与农业机械化推广站为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出741008.42元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.西财农发〔2024〕181号，安排2024年第一批支持农业机械报废更新补贴超长期特别国债资金（中央项目），主要用于兑补贴从事农业生产的农民和农业生产经营组织（包括农村集体经济组织、农民专业合作经济组织、 农业企业和其他从事农业生产经营的组织）。截至12月31日，使用资金243770.00万元，补贴机具133台，受益农户（组织）108户，资金使用率60%。剩余资金结转下年使用。

2.西财农发〔2024〕140号，安排2024年高素质农民培育项目经费410000.00（中央项目），主要用于开展高素质农民培训班3期，培养高素质农民130人。比年初预计培训100人超额完成指标30人，完成率130.00%，全部学员考核均合格。培训支出共计321648.42元，参训学员对培育机构培训效果、组织管理、师资课程、培训基地等线上评价率达85%以上，年末财政收回结余73782.40元，剩余14569.18元结转下年使用。

3.西财农发〔2024〕68号，安排22024年省级农业发展专项农机化发展与购置补贴项目资金（省级项目）190000元，主要用于农机购置补贴政策宣传、培训、新机具新技术推广等。年末支出共计175590.00元，财政收回结余资金14410.00元。年末项目已顺利完成。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州农田建设与农业机械化推广站2024年度一般公共预算财政拨款支出3714638.57元,占本年支出合计的93.84%。与上年相比减少212854.36元，下降5.42%,完成年初预算的119.54%。减少主要原因是2024年高素质农民培育项目经费大幅度减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出；

8.社会保障和就业（类）支出432413.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.64%,完成年初预算的90.61%。主要用于事业单位离退休公用经费12000.00元；机关事业单位基本养老保险缴费支出280275.36元；机关事业单位职业年金缴费支出140137.68；造成预决算差异的主要原因是退休1人，事业单位基本养老保险支出和事业单位职业年金相应减少。

9.卫生健康（类）支出323602.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.71%,完成年初预算的101.93%。主要用于事业单位医疗补助153933.42元；公务员医疗补助155632元；其他行政事业单位医疗支出14037.5元；造成预决算差异的主要原因是调增在职工作人员工资，事业单位医疗补助支出和其他行政事业单位医疗支出相应增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出；

12.农林水（类）支出2703820.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.79%,完成年初预算的130.37%。主要用于工资发放、日常公用支出2206582.19；科技转化与推广服务175590.00元,主要用于开展农机化发展与购置补贴项目; 其他农业农村支出321648.42元, 主要用于高素质农民培育项目工作；造成预决算差异的主要原因是年初无项目预算安排。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出；

19.住房保障（类）支出254802.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.86%,完成年初预算的106.72%。主要用于支付职工住房公积金配套254802.00元及购房补贴6330.00元。造成预决算差异的主要原因是调增在职工作人员工资，职工住房公积金支出相应增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出，我单位无此项支出；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为34500.00元，决算为9474.14元，完成年初预算的27.46%；支出决算较上年减少6057.08元，下降39.00%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为30000.00元，决算为9174.14元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的96.83%，完成年初预算的30.58%；公务接待费支出年初预算为4500.00元，决算为300.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的3.17%，完成年初预算的6.67%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少6057.08元，下降39.77%；公务接待费支出决算与上年持平，无增减变动；具体是国内接待费支出决算300.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），与上年持平，无增减变动；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为34500.00元，支出决算为9474.14元，完成年初预算的27.46%，支出决算较上年减少6057.08元，下降39.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为30000.00元，决算为9174.14元，完成年初预算的30.58%；公务接待费支出年初预算为4500.00元，决算为300.00元，完成年初预算的6.67%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位“三公”经费预算编制不够规范，加之单位公用经费紧张，在预算细化时压减了“三公”经费，导致预决算差异率大。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少6057.08元，下降39.77%；公务接待费支出决算300.00元，具体是国内接待费支出决算300.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），与上年持平，无增减变动；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，减少公务用车运行维护费，减少油费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。我单位无因公出国（境）任务。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆，共支出9174.14元。主要用于事业运行、农机推广与培训、高素质农民培育工作等所产生的所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次5.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于事业运行、农机推广与培训等工作产生的业务调研检查、指导、交流等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

我单位不存在需要说明的事项。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西双版纳傣族自治州农田建设与农业机械化推广站2024年机关运行经费支出0.00元，与上年持平。机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。西双版纳傣族自治州农田建设与农业机械化推广站为公益一类事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，西双版纳傣族自治州农田建设与农业机械化推广站资产总额2792800.45元，其中，流动资产245789.26元，固定资产2547009.19元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加402290.49元，其中固定资产增加557166.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产11项，账面原值30930.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋299.56平方米，账面原值690258.90元，实现资产使用收入176414.51元，截止年末税后剩余80000.00元，待2025年完成企业所得税后上缴国库。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额10074.14元，其中：政府采购货物支出1800.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出8274.14元。授予中小企业合同金额10074.14元，其中：授予小微企业合同金额8274.14元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

基本支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。   

项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

监督索引号53280011033501111

2_西双版纳傣族自治州农田建设与农业机械化推广站2024年度部门决算公开表20250919044009686.xlsx