监督索引号53280011033401000

西双版纳傣族自治州农业机械服务中心2024年度部门决算

 

目录

 

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  单位概况

一、主要职责

（一）贯彻执行农业机械安全生产法律、法规及相关规定，组织开展农业机械安全宣传教育。

（二）负责制定全州农业机械安全管理工作计划，组织开展农业机械安全生产专项整治及农业机械事故调查处理；承担农业机械安全统计监测工作。

（三）负责监督、检查、指导县（市）农业机械和驾驶操作人员牌证核发；负责农业机械安全技术检验、审验、考试等管理工作。

（四）负责监督、检查、指导全州农业机械安全管理工作，对县（市）农业机械及驾驶操作人员检验率、审验率、挂牌率等进行目标管理。

（五）完成州农业农村局交办的其他工作任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、财务室、安全生产办公室、农机监理业务室。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。是：西双版纳傣族自治州农业机械服务中心。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员10人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员10人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。年末学生0人。年末遗属0人。（如无学生人数和遗属人数可删除相关表述）

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.紧跟时代，聚焦问题，提出时效性。

全州各级农机监理机构结合各地实际情况和农机事故隐患风险分级管控工作机制，认真组织开展农机安全生产大检查大排查及农机安全生产专项整治治理工作。紧盯“春耕”“三秋”等关键时间节点，深入农村道路、田间、场院、农机专业合作社、农机修理店等开展农机安全检查和隐患排查。2024年截至目前全州开展农机隐患排查农业机械1226台次，排查驾驶人员724人次，排查单位企业120个，排查有关场所54个，排查一般隐患90项，已整改88项。开展农机执法检查106次，联合执法51次，出动检查车辆206车次，出动检查人员627人次，检查农业机械2115台次，检查驾驶人员1635人次。

2.着眼需求，注重服务，体现精准性。

一是严把拖拉机落户挂牌关。拖拉机的注册登记严格执行《拖拉机登记管理规定》《拖拉机登记工作规范》和《云南省农业农村厅等五部门联发关于印发〈云南省运输型拖拉机行业管理规范（暂行）〉的通知》，加强对《拖拉机和联合收割机驾驶证管理规定》和《拖拉机和联合收割机登记规定》的宣传和贯彻实施。全州（两县一市）在农机安全监理业务办证现场均及时公示、张贴各项业务办理流程、事项，规范开展拖拉机和联合收割机各项登记、安全技术检验和驾驶证各项管理工作。根据《云南省农业机械安全监理总站关于规范变型拖拉机注销登记业务的通知》，规范开展对已纳入牌证管理变型拖拉机的动态减量监管。

二是严把年度检审关。对参加检验的拖拉机，严格执行安全技术检验标准，逐台进行安全检查，做到见人见机，查验证件，校验机车，认真落实“谁检验、谁签字、谁负责”的责任制；对换证的驾驶人严格审核，达到报废条件并经检验不合格的拖拉机坚决予以办理报废登记手续，杜绝技术状况不合格的拖拉机带病作业。截止目前，共完成拖拉机检验291辆、联合收割机检验8辆；到期换证197人。

三是严把拖拉机驾驶员培训质量和考试关。严格执行《拖拉机驾驶证申领和使用规定》，严格审查拖拉机所有人提交的法定材料，对考试不过关的，一律不予核发人情证。截止目前，完成培训考试发证239人。

3.立足阵地，提升品质，展现引领性。

深入开展农机安全宣传教育工作。全州农机安全监理机构通过现场宣讲、发放宣传资料、播放影片、安全知识问答等方式，深入开展农机安全宣传教育，集中宣传法律法规、农机安全生产知识。2024年截至目前，全州出动安全宣传车117车次，出动安全宣传人员406人次，开展农机安全宣传“五进”活动177次（其中：进企业87个次、进学校3个次、进社区7个次、进农59个次、进家庭21个次），发放宣传材料15906份，粘贴宣传标语32条，悬挂宣传横幅129条，手机短信宣传3条，播放影片宣传1场；举办安全知识讲座102次，受教育群众4007人次。举办安全日学习活动4次，受教育群众304人次。

4.抓宣传教育、强意识。

开展农机事故应急处置演练和农机监理业务培训。2024年10月17日-18日，西双版纳州举办了2024年度农机事故应急处置演练活动暨农机监理业务培训。演练模拟轮式拖拉机驾驶员岩某在田间犁地作业时视线盲区未看见在修田埂岩某，致使岩某脚被旋耕装置打伤的一般农机事故。勐海县农机监理机构接到报案了解情况后立即启动IV级应急响应，组织农机监理人员赶赴现场开展应急救援处置工作，由农机监理、卫生、保险等部门分别组成事故处置组、现场指挥组、医疗救护组、财产保险组，各部门分工协作、密切配合，迅速到现场展开应急救援和事故勘查工作。演练严格按照预案进行，整个过程井然有序，演练活动达到了锻炼队伍、磨合机制、提高农机安全生产事故防范意识、提升农机事故应对和处置能力、检验农机应急预案的科学性、实用性和可操作性的目的，确保农业机械安全、优质、高效地服务于农业生产。培训内容涵盖了农机安全法律法规、农机监理业务规范、农机事故处理、农机应急处置演练等方面。来自全州三县市的农机监理人员共计37人参加了培训。培训深入解读农机安全法律法规，使参训人员对农机安全生产的法律责任有了更清晰的认识。详细讲解农机监理业务规范，包括农机登记、检验、驾驶证核发、农业机械考试员业务、现场实践等环节的操作流程和注意事项。通过此次培训，参训人员的业务水平得到了显著提升。西双版纳州将以此次培训为契机，进一步加强农机监理队伍建设，不断提高农机监理业务水平，为全州农机安全生产形势持续稳定好转做出更大的贡献。

5.抓整治、降风险。

持续推进变型拖拉机监管。按要求停止办理变型拖拉机注册、转移、变更和抵押登记。按照变型拖拉机清零时间表和清零工作计划，持续推进变型拖拉机动态减量管理，规范办理变型拖拉机检验、注销登记业务。2024年注销变型拖拉机168台，几年来，全州累计共排查出农村地区变型拖拉机1543辆，已清理1543台，目前在册变型拖拉机0台。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西双版纳傣族自治州农业机械服务中心2024年度收入合计2410466.84元。其中：财政拨款收入2410466.84元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加449249.83元，增长22.91%。其中：财政拨款收入增加449249.83元，增长22.91%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是增加2024年省级农业发展专项（农机购置与应用补贴）资金9.35万元。

二、支出决算情况说明

西双版纳傣族自治州农业机械服务中心2024年度支出合计2412086.96元。其中：基本支出2318563.96元，占总支出的96.12％；项目支出93523.00元，占总支出的3.88％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加450869.95元，增长22.99%。其中：基本支出增加407346.95元，增长21.31%；项目支出增加43523.00元，增长87.05%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。，主要原因是人员调入，工资福利支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、公用经费相应增加；增加2024年省级农业发展专项（农机购置与应用补贴）资金9.35万元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障西双版纳傣族自治州农业机械服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2318563.96元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2067045.28元，占基本支出的89.15％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费251518.68元，占基本支出的10.85％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障西双版纳傣族自治州农业机械服务中心机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出93523.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

2024年省级农业发展专项（农机购置与应用补贴）资金项目经费93523.00元，主要用于印刷农业安全生产宣传材料3.26元；开展农机安全执法检查工作含州外差旅费2.81万元；租车费2万元；会议费0.08万元；培训费1.2万元。绩效目标任务全部完成：印刷发放农业安全生产及法律法规宣传材料20000份；全年开展农机安全生产执法检查25次；通过宣传、监管工作，提高农业机械培训服务，确保农业机械更加普及，助力农民增收。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州农业机械服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出2410466.84元,占本年支出合计的99.93%。与上年相比增加449249.83元，增长22.91%,完成年初预算的101.48%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出280571.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.64%,完成年初预算的90.66%。主要用于主要用于在职人员养老保险、职业年金等社会保险基金补助支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动。

9.卫生健康（类）支出170691.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.08%,完成年初预算的91.01%。主要用于行政单位医疗及公务员医疗补助支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出1793925.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.42%,完成年初预算的105.61%。主要用于在职人员工资、公用经费及项目经费支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动，项目经费增加。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出165278.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.86%,完成年初预算的92.02%。主要用于在职人员住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为25000.00元，决算为8828.49元，完成年初预算的35.31%；支出决算较上年减少5067.04元，下降36.47%

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为8248.49元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的93.43%，完成年初预算的41.24%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为580.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的6.57%，完成年初预算的11.60%。

因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少4777.04元，下降36.67%；公务接待费支出决算较上年减少290.00元，下降33.33%；具体是国内接待费支出决算580.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少290.00元，下降33.33%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为25000.00元，支出决算为8828.49元，完成年初预算的35.31%，支出决算较上年减少5067.04元，下降36.47%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为8248.49元，完成年初预算的41.24%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为580.00元，完成年初预算的11.60%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是认真执行中央八项规定，加大厉行节约，确保三公经费只减不增的规定要求。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少4777.04元，下降36.67%；公务接待费支出决算减少290.00元，下降33.33%，具体是国内接待费支出决算580.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是车辆燃油费减少；接待人次减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。

3.安排国内公务接待1.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次10.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于农机安全生产调研、交叉检查活动发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西双版纳傣族自治州农业机械服务中心2024年机关运行经费支出249898.56元，比上年增加减少60864.13元，增长下降32.20%,主要原因是人员调入，公用经费支出增加。部门机关运行经费主要用于保障部门运行的办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修维护费、物业管理费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，西双版纳傣族自治州农业机械服务中心资产总额340844.10元，其中，流动资产80890.39元，固定资产259952.71元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少55231.07元，其中固定资产减少48934.65元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产12项，账面原值27683.72元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额54581.49元，其中：政府采购货物支出13600.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出40981.49元。授予中小企业合同金额41781.49元，其中：授予小微企业合同金额41781.49元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。（公开13表-公开15表）

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

基本支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

监督索引号53280011033401111

西双版纳傣族自治州农业机械服务中心2024年度部门决算公开表20250919045735652.xlsx