监督索引号53280006072701000

西双版纳傣族自治州融媒体中心2024年度部门决算

 

目录

 

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费情况表、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

统筹协调推进州级媒体深度融合发展，围绕州委、州政府中心工作服务经济社会发展。围绕州委、州政府中心工作，贯彻媒体融合发展理念，做好州重大新闻和专题的宣传策划与实施工作。构建州级融媒体传播体系和全媒体宣传矩阵。负责《西双版纳报》的出版发行和西双版纳广播电视频率、频道的采编和播出。负责报刊、广播电视节目栏目、融媒体矩阵平台发布内容的监审校核工作。加强技术创新，提升新闻宣传工作的科技含量和水平，保障融媒体平台的网络和信息安全运营。加强融媒体队伍建设，提升国际传播能力。配合做好铸牢中华民族共同体意识，维护好意识形态安全，完成州委、州政府和上级交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置17个内设机构，包括：办公室、总编室、记者部、移动传媒部、平面媒体部、视觉创作部、听觉创作部、“学习强国”编辑部、对外交流与国际传播部、民语部、综合研究室、产业运营部、财务部、技术部、信息安全部、人力资源部、党建办公室。

所属单位0个（不含本级）。其中，行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。是：西双版纳傣族自治州融媒体中心。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员164人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员158人，机关和事业工人6人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员26人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员26人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员125人（离休0人，退休125人）。

车辆编制8辆，在编实有车辆8辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1、传统媒体宣传有特色。一是扎实做好头条、头版工程，进一步凝心聚力，引导舆论。全媒体平台同步开设“牢记嘱托 把总书记交办的事情办好”“党纪学习教育”“作风革命效能革命在西双版纳”“共享新机遇 共谋新发展”“有一种叫云南的生活”等报纸、广播、电视专栏共计100多个，在打造头条工程、做大做强主流舆论、凝聚人心弘扬正能量上发挥了积极作用。二是紧扣全年经济宣传工作的重大时间节点、重点宣传主题、重大项目建设等方面，新增开设“学习贯彻党的二十届三中全会精神”“答好“五道思考题”奋力谱写中国式现代化西双版纳新篇章”等24个主题专栏，聚焦全州经济工作重点，宣传报道资源经济、口岸经济、园区经济、民营经济中的先进经验和典型做法。今年以来，向央媒、省媒供稿588余条，其中云南广播电视台采用541条次，央视新闻联播及央视各档节目采用53条次。积极配合央视顺利完成50多次新闻采访报道工作。与云南广播电视台、县级融媒体中心联动，完成新中国成立75周年5场直播节目及短片的拍摄，总点击量超500万+。

2、新媒体宣传有新突破。一是持续做好习近平新时代中国特色社会主义思想网上宣传，在新媒体平台首页首屏头条推送关于总书记重要稿件4800余条次。及时发布各类主题报道，解读各类政策，回应群众关切，相关报道7700余条次，总阅读量约450万+。今年以来，新媒体平台推送的各类图文及短视频信息，被新华社、《人民日报》、央视新闻客户端、云南发布、云南网等央媒省媒采用91条次。二是傣历1386年新年节（2024年泼水节）期间，与新华社、《人民日报》、央广网、中央广播电视总台云南总站等近50家媒体联动，对泼水节庆祝大会等4场活动进行直播。首届云南民歌大家唱“西双版纳等你来”专场直播，总观看量超2470万+。发布泼水节系列短视频159条次，全网全平台发布泼水节系列短视频总浏览量达480万+。三是在第十二届澜沧江·湄公河流域国家文化艺术节期间，新媒体各平台发布相关图文及短视频稿件共202条次，阅读量165万+。新华网、云南卫视、云南广电新媒体联盟等共计50余家媒体参与艺术节开幕式文艺晚会直播，总观看量135万+。截至10月30日，中心共完成或参与各类直播活动46场，总观看人数约300万+。

3、精品创作有创新。一是“西双版纳发布”微信公众号联合“西双版纳发布”视频号、西双版纳新闻、西双版纳报、西双版纳新闻网等全平台陆续推出《2024年，我们怎么干，一把手谈思路》系列访谈节目32期。二是以西双版纳州特色的民族文化为切入点，精心制作《印象泼水节》《泼水节里的非遗》《玩转西双版纳》等一系列高质量的精品视频内容。同时，全力打造具有西双版纳州地方特色文化的纪录片《守艺西双版纳》，生物多样性保护的纪录片《隐秘的植物》《丛林秘密》《寻找印度野牛》等。三是制作三语MV《今天是你的生日》《千里边疆同升一面旗》《75秒看西双版纳》等视频，热烈庆祝新中国成立75周年。今年，中心共有17件作品获得全国奖项，37件作品获得省级优秀奖。其中7件作品获“第40届云南新闻奖”，《西双版纳报》的“雨林时评”栏目荣获2023年度云南新闻奖新闻专栏二等奖。

4、铸牢中华民族共同体意识宣传有特色。一是制定不同的民族语内容进行创新传播。新增设“西双版纳民语”微信公众号、视频号，每天累计点击量在3000+以上，单期最高点击量10万+。章哈剧《西双版纳的黎明》单期最高点击量达11万+。国庆期间，民语唱响国庆祝福，单个视频阅读量达10万+，视频阅读量平均增长60%，用户评论数量、点赞数量增加了40%。二是以民族语短视频、公益广告、微音频等节目形式，引导各族群众铸牢中华民族共同体意识。

5、对外宣传工作持续发力。一是制作并发布“南润河之约暨中老美食品鉴节赶摆活动”3部短视频，在新媒体平台和海外个人账号上播出，观看量超过5000次。二是老挝、缅甸、柬埔寨、越南、泰国、美国、俄罗斯的海外传播官体验泼水节后，通过多国语言在海外社交媒体发布了81篇图文稿件和83个短视频，总阅览量超过800万，视频播放量超过308万。三是参加中老边民大联欢暨首届热带雨林文化旅游节，完成图文新闻发布4条、傣语短视频3条、哈尼语短视频3条、广播消息3条、民语广播节目2期，在民语各平台总浏览量达2W+。四是海外账号运维及网络传播方面。围绕重大主题、重大主题以及节日等主题内容进行推送，总发布量为180多条、浏览量为20000+。五是结合新中国成立75周年活动，完成与省国传中心开展的“‘云’香四海共芬芳”国际传播宣传主题约稿。完成1部中老短视频《来自老挝留学生的集体祝福！》，在省国传中心的澜湄国传微信视频号推出，总浏览量达1万+。推送1条英文稿件《推动构建中老命运共同体巴铺村的昨天、今天与明天》，在《云新闻》App、云桥网等省级媒体平台推送，总浏览量达1万+。六是澜湄艺术节之“剧‘透’澜湄”主题宣传。来自缅甸、老挝、越南的海外传播官制作的短视频在云桥网多语种网站、澜湄国传微信公众号等平台发布，云南国传中心海外社交媒体平台（脸书、TikTok、推特）英语、柬语、缅语、老挝语、越南语账号同步推送视频，向世界展示了澜湄流域国家的文化魅力。相关媒体产品覆盖受众达500万人次，观看量近100万+。

 

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西双版纳傣族自治州融媒体中心2024年度收入合计52019586.51元。其中：财政拨款收入44736792.27元，占总收入的86.00%；无上级补助收入；事业收入7272794.24元（含教育收费0.00元），占总收入的13.98%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入10000.00元，占总收入的0.02%。

与上年相比，收入合计增加52019586.51元。其中：财政拨款收入增加44736792.27元，上年无财政拨款收入；无上级补助收入；事业收入增加7272794.24元，上年无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加10000.00元，上年无其他收入。主要原因是本部门为本年新增，无上年数据，无法进行收入、支出与上年度对比分析。

二、支出决算情况说明

西双版纳傣族自治州融媒体中心2024年度支出合计55535952.63元。其中：基本支出40378915.60元，占总支出的72.71％；项目支出15157037.03元，占总支出的27.29％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加55535952.63元。其中：基本支出增加40378915.60元，上年无基本支出；项目支出增加15157037.03元，上年无项目支出；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是本部门为本年新增，无上年数据，无法进行收入、支出与上年度对比分析。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障西双版纳傣族自治州融媒体中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出40378915.60元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出37080055.43元，占基本支出的91.83％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3298860.17元，占基本支出的8.17％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障西双版纳傣族自治州融媒体中心机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15157037.03元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

西财教发〔2024〕008号（自有资金）日常办公经费及报纸出版发行项目经费2188937.03元，主要用于电信费用，安保服务费，新闻供稿服务费，印刷新闻纸等日常办公及报纸出版发行费用。

西财教发〔2024〕492号（自有资金）改革扬帆谱新篇宣传项目经费10000.00元，主要用于喜迎国庆75周年歌曲录制费等。

西财教发〔2024〕186号（自有资金）媒体深度融合顶层设计改革项目经费569900.00元，主要用于深度融合顶层设计深化改革方案费用。

西财教发〔2024〕008号（自有资金）哈尼语广播剧扶持项目经费60000.00元，主要用于3部哈尼语广播剧制作经费。

其余项目为涉密项目，不在此处公开。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州融媒体中心2024年度一般公共预算财政拨款支出44736792.27元,占本年支出合计的80.55%。与上年相比增加44736792.27元,完成年初预算的130.25%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出34582963.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.30%,完成年初预算的150.26%。主要用于（1）工资福利支出20229914.50元，（2）商品和服务支出4223953.81元，（3）对个人和家庭补助支出46825.00元，（4）资本性支出10082270.00元；造成预决算差异的主要原因是追加年度事业单位工作人员奖励经费，追加预留公用经费，追加项目经费等。

8.社会保障和就业（类）支出4491973.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.04%,完成年初预算的81.27%。主要用于（1）工资福利支出4357367.76元，（2）商品和服务支出52200.00元，（3）对个人和家庭补助支出82406.20元；造成预决算差异的主要原因是在职职工人数减少，养老保险、职业年金缴费支出相应减少。

9.卫生健康（类）支出2980921.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.66%,完成年初预算的98.53%。主要用于工资福利支出2980921.00元；造成预决算差异的主要原因是在职职工人数减少，事业单位医疗、公务员医疗补助等缴费支出相应减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出2680934.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.99%,完成年初预算的96.44%。主要用于工资福利支出2680934.00元；造成预决算差异的主要原因是在职职工人数减少，住房公积金支出相应减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为298700.00元，决算为221094.67元，完成年初预算的74.02%；支出决算较上年增加221094.67元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为230000.00元，决算为213113.67元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的96.39%，完成年初预算的92.66%；公务接待费支出年初预算为68700.00元，决算为7981.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的3.61%，完成年初预算的11.62%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加213113.67元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加7981.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算7981.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加7981.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为298700.00元，支出决算为221094.67元，完成年初预算的74.02%，支出决算较上年增加221094.67元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为230000.00元，决算为213113.67元，完成年初预算的92.66%；公务接待费支出年初预算为68700.00元，决算为7981.00元，完成年初预算的11.62%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位积极响应中央八项规定，推行厉行节约工作常态化和制度化，加强车辆管理，完善制度从严控制车辆使用，严格执行公务接待相关规定，控制接待次数，降低接待规模，严格控制陪同人数，杜绝不合理支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加213113.67元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加7981.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算7981.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加7981.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本部门为本年新增，无上年数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本部门无因公出国（境）费支出。

2.购置车辆0辆。本部门无车辆购置支出。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于新闻采访、节目制作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次76人（其中：外事接待人次0人）。主要用于节目制作、直播等接待云南广播电视台、中央广播电视总台等产生的接待11批次及76人次发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人次。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西双版纳傣族自治州融媒体中心2024年机关运行经费支出0.00元，与上年持平。机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。西双版纳傣族自治州融媒体中心为公益二类事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，西双版纳傣族自治州融媒体中心资产总额33307312.34元，其中，流动资产9403930.45元，固定资产13230071.65元（净值），对外投资及有价证券312000.00元，在建工程9942070.00元，无形资产392129.19元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加33307312.34元，其中固定资产增加13230071.65元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产35项，账面原值199919.10元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋508.14平方米，账面原值3401073.39元，实现资产使用收入457154.64元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额11326847.74元，其中：政府采购货物支出10869387.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出457460.74元。授予中小企业合同金额11250851.41元，其中：授予小微企业合同金额11112551.41元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。（部分涉密项目按规定不公开）

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53280006072701111

西双版纳傣族自治州融媒体中心2024年度部门决算公开表20250919044228978.xlsx