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  西双版纳傣族自治州文学艺术界联合会《西双版纳》杂志社2024年度部门决算

 

目录

 

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、主要职责

发现、推出优秀作品和文学新人；编辑出版《西双版纳》杂志（汉、傣文）；组织州内各类文学交流活动；傣族章哈及各民族曲艺的创作、演出、宣传、推广、保护和传承等工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：汉编室、傣编室、办公室及章哈艺术研究中心。所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入西双版纳傣族自治州文学艺术界联合会《西双版纳》杂志社2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即西双版纳傣族自治州文学艺术界联合会《西双版纳》杂志社。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

西双版纳傣族自治州文学艺术界联合会《西双版纳》杂志社2024年末编制内实有人员8人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员8人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

《西双版纳》杂志（汉、傣文版）在2024年始终坚持“文艺为人民服务、为社会主义服务”，坚持“百花齐放、百家争鸣”文艺方针，充分发挥文学期刊在新时代的引领、铸魂作用。严守党的宣传舆论阵地，严守选稿关、用稿关，在坚持弘扬主旋律，提倡正能量的同时，时刻警惕有损党的形象、诋毁社会主义制度、破坏民族团结的及“三俗”的作品、言论渗透我们的媒体和思想。

一年来，《西双版纳》根据省委宣传部报刊处的要求，严格落实期刊“三审三校”制度，建立健全期刊管理制度，严把期刊质量关，尤其是严把政治关。编辑出版汉、傣文杂志各6期，全年刊载各类文学作品近百万字，美术、摄影作品一百余幅。

 

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

西双版纳傣族自治州文学艺术界联合会《西双版纳》杂志社2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入、无政府性基金预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西双版纳傣族自治州文学艺术界联合会《西双版纳》杂志社2024年度收入合计1,819,816.30元。其中：财政拨款收入1,819,816.30元，占总收入的100.00%。无上级补助收入，无事业收入（含教育收费0.00元），无经营收入，无附属单位上缴收入，无其他收入。

与上年相比，收入合计增加190,115.79元，增长11.67%。其中：财政拨款收入增加190,115.79元，增长11.67%。增加的主要原因：一是2024年调入1人，人员经费拨款收入增加；二是杂志编辑出版项目作者稿费提标，项目经费收入增加。

二、支出决算情况说明

西双版纳傣族自治州文学艺术界联合会《西双版纳》杂志社2024年度支出合计1,819,816.30元。其中：基本支出1,547,955.30元，占总支出的85.06％；项目支出271,861.00元，占总支出的14.94％。无上缴上级支出，无经营支出，无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加190,115.79元，增长11.67%。其中：基本支出增加134,676.79元，增长9.53%；项目支出增加55,439.00元，增长25.62%。增加的主要原因：一是2024年调入1人，人员经费支出增加；二是杂志编辑出版项目作者稿费提标，项目经费支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障西双版纳傣族自治州文学艺术界联合会《西双版纳》杂志社正常运转的日常支出1,547,955.30元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,475,513.35元，占基本支出的95.32％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费72,441.95元，占基本支出的4.68％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障西双版纳傣族自治州文学艺术界联合会《西双版纳》杂志社为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出271,861.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.少数民族地区和边疆地区文化安全《版纳》傣文出版补助资金98,398.00元，主要用于完成傣文杂志共6期翻译出版任务，成为中华民族文化“走出去”的较好载体，推动文化产业发展。

2.结转少数民族地区和边疆地区文化安全《版纳》傣文出版补助资金28,000.00元,主要用于完成傣文杂志第5、6期翻译出版任务。

3.中央支持地方公共文化服务体系建设（杂志编辑出版）补助资金51,398.00元,主要用于完成12期（汉文6期、傣文6期）杂志的编辑、出版任务。

4.（州级资金）杂志编辑出版经费58,065.00元，主要用于完成12期（汉文6期、傣文6期）杂志的编辑、出版任务。

5.《西双版纳》杂志编辑稿费专项经费36,000.00元，主要用于完成汉文版杂志共6期编辑出版任务。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州文学艺术界联合会《西双版纳》杂志社2024年度一般公共预算财政拨款支出1,819,816.30元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加190,115.79元，增长11.67%,完成年初预算的121.62%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%, 年初无此项预算，我单位无此项支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%, 年初无此项预算，我单位无此项支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%, 年初无此项预算，我单位无此项支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%, 年初无此项预算，我单位无此项支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%, 年初无此项预算，我单位无此项支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%, 年初无此项预算，我单位无此项支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出1,338,424.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.55%, 完成年初预算的129.63%。主要用于杂志编辑出版方面的人员支出和公用支出，造成预决算差异的主要原因是：人员经费增加、公用经费增加及项目经费增加。

8.社会保障和就业（类）支出200,415.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.01%, 完成年初预算的93.09%。主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费相关支出，造成预决算差异的主要原因是：年初预算数大于实际支出数。

9.卫生健康（类）支出163,108.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.96%, 完成年初预算的113.28%。主要用于财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费、公务员医疗补助及大病保险、工伤保险支出, 造成预决算差异的主要原因是：2024年调入1人，基本医疗保险缴费、公务员医疗补助及大病保险、工伤保险支出增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%, 年初无此项预算，我单位无此项支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%, 年初无此项预算，我单位无此项支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%, 年初无此项预算，我单位无此项支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%, 年初无此项预算，我单位无此项支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%, 年初无此项预算，我单位无此项支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%, 年初无此项预算，我单位无此项支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%, 年初无此项预算，我单位无此项支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%, 年初无此项预算，我单位无此项支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%, 年初无此项预算，我单位无此项支出。

19.住房保障（类）支出117,868.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.48%, 完成年初预算的112.74%。主要用于按规定比例单位为职工缴纳的住房公积金，造成预决算差异的主要原因是：2024年调入1人，公积金缴费增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%, 年初无此项预算，我单位无此项支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%, 年初无此项预算，我单位无此项支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%, 年初无此项预算，我单位无此项支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%, 年初无此项预算，我单位无此项支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%, 年初无此项预算，我单位无此项支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%, 年初无此项预算，我单位无此项支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%, 年初无此项预算，我单位无此项支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为900.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年与上年相比无变化。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为900.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为900.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为900.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：无公务接待。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位无此项支出。

2.购置车辆0辆，我单位无此项支出。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人，我单位无此项支出。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西双版纳傣族自治州文学艺术界联合会《西双版纳》杂志社2024年机关运行经费支出0.00元，与上年持平。机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。西双版纳傣族自治州文学艺术界联合会《西双版纳》杂志社为公益二类事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，西双版纳傣族自治州文学艺术界联合会《西双版纳》杂志社资产总额211,299.66元，其中，流动资产149,196.60元，固定资产38,321.09元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产23,781.97元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加137,876.74元，其中固定资产减少11,377.12元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产6.0项，账面原值24,896元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，西双版纳傣族自治州文学艺术界联合会《西双版纳》杂志社政府采购支出总额2,040.00元，其中：政府采购货物支出2,040.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额2,040.00元，其中：授予小微企业合同金额2,040.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

基本支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

监督索引号53280006072101111

西双版纳傣族自治州文学艺术界联合会《西双版纳》杂志社2024年度部门决算公开表20250919040546254.xlsx