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中国共产党西双版纳傣族自治州委员会机构

编制委员会办公室2024年度部门决算

 

目录

 

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、主要职责

中共西双版纳州委机构编制委员会办公室为中共西双版纳州委机构编制委员会的办事机构，承担中共西双版纳州委机构编制委员会日常工作，作为州委工作机关，归口州委组织部管理。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：综合科、政策法规和体制改革科、机构编制一科、机构编制二科、监督检查科。所属单位1个（不含本级），为西双版纳傣族自治州机构编制管理评估中心。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共2个。因下属事业单位未独立核算，与行政单位一并公开。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.中国共产党西双版纳傣族自治州委员会机构编制委员会办公室（行政单位）

2.西双版纳傣族自治州机构编制管理评估中心（事业单位）

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员18人。包括财政拨款开支经费的：公务员13人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员4人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）聚焦加强党的领导建设政治机关。坚持政治机关定位。调整优化州委编委领导体制，修订完善州委编委工作规则和编办工作细则，严格落实归口管理要求，认真执行机构编制请示报告制度，切实把党中央对机构编制工作的集中统一领导落实到工作的全过程、各方面。

（二）聚焦发展所需推进重点领域改革。一是统筹推进党政机构改革、行政执法体制改革等工作，推动职能职责更加完善，运行机制更加高效。深化基层管理体制改革，持续推动为基层减负。二是持续优化检验检测认证、融媒体中心建设等重点领域机构职能。

（三）聚焦群众所急加强机构编制保障。一是着力强化人才领域支撑保障。建立高层次人才编制“周转池”，优化6家事业单位专业技术人员编制结构。二是持续加强教育、医疗卫生、红十字会、精神卫生、社会福利、妇幼保健、登革热防控等重点民生领域机构编制服务保障。

（四）聚焦科学规范从严管理机构编制。一是加强法规制度宣传。制发《西双版纳州机构编制干部法律法规和规范性文件应知应会清单》，举办为期1天70余人参加的机构编制政策法规业务培训，提升机构编制政策法规知晓度。二是科学规范从严管理。出台《西双版纳州州级机构编制工作业务规程》，强化机构编制全流程闭环管理。进一步规范事业单位登记管理，向41家应注销未注销事业单位发出注销登记通知。

（五）聚焦作风建设推动工作提质增效。一是坚决转变作风推进“两个革命”。统筹规范机构编制部门调研工作，制定出台调查研究工作八条规定，对标“组织口”标准，打造“参谋助手、改革先锋”党建品牌，被州委州直机关工委表彰为“先进基层党组织”。认真落实新时代廉洁文化“强基行动”，常态化开展警示教育，推动全面从严治党各项要求落到实处，营造积极向上、干事创业、风清气正的良好政治生态。二是坚持打造高素质干部队伍。持续开展“每日一学”“每月一测”等活动，加大干部轮岗交流、跟班学习力度，建立重大任务攻坚专班机制，引导党员干部练好看家本领，努力成为本职工作的“政策通”“活字典”“一口清”。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党西双版纳傣族自治州委员会机构编制委员会办公室2024年度无政府性基金预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党西双版纳傣族自治州委员会机构编制委员会办公室2024年度收入合计3935550.98元。其中：财政拨款收入3935550.98元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少66753.79元，下降1.67%。其中：财政拨款收入减少66753.79元，下降1.67%；收入减少的原因主要是本年度调出净减2人，人员工资、社会保险、公积金等经费支出相应减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党西双版纳傣族自治州委员会机构编制委员会办公室2024年度支出合计3935550.98元。其中：基本支出3797065.96元，占总支出的96.48%；项目支出138485.02元，占总支出的3.52%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少66753.79元，下降1.67%。其中：基本支出减少155561.81元，下降3.94%；项目支出增加88808.02元，增长178.77%。基本支出减少的主要原因是本年度调出净减2人，人员工资、社会保险、公积金等经费支出相应减少，商品和服务支出相应减少。项目支出增加的主要原因是增加了专项工作项目经费支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党西双版纳傣族自治州委员会机构编制委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3797065.96元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3405384.44元，占基本支出的89.68%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费391681.52元，占基本支出的10.32%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党西双版纳傣族自治州委员会机构编制委员会办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出138485.02元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

机构编制工作项目经费48485.02元，主要用于支持开展党政机构改革、园区管理体制改革、基层管理体制改革等工作产生的差旅费、交通费、材料费等。

专项工作项目经费90000元，主要用于保障开展相关工作差旅费（此项目为涉密项目）。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党西双版纳傣族自治州委员会机构编制委员会办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出3935550.98元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少66753.79元，下降1.67%,完成年初预算的109.98%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出2939644.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.69%,完成年初预算的113.20%。主要用于保障州委编办正常运转所需的日常支出和专项业务工作开展的项目支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。

8.社会保障和就业（类）支出470239.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.95%，完成年初预算的99.66%。主要用于离退休人员、基本养老保险和职业年金单位缴纳部分的经费开支。

9.卫生健康（类）支出264219.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.71%，完成年初预算的103.77%。主要用于基本医疗保险、公务员医疗补助单位缴纳部分的经费开支。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。

19.住房保障（类）支出261447.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.64%，年初无此项预算，我单位无此项支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为15000.00元，决算为11494.51元，完成年初预算的76.63%；支出决算较上年减少1162.71元，下降9.19%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为12000.00元，决算为9824.51元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的85.47%，完成年初预算的81.87%；公务接待费支出年初预算为3000.00元，决算为1670.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的14.53%，完成年初预算的55.67%。

因公出国（境）费支出决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少1582.71元，下降13.87%；主要原因是2024采用火车等交通工具开展调研，且在勐腊驻点开展乡镇（街道）履职事项清单建立工作，导致用公务车次数减少，运行维护费降低。公务接待费支出决算较上年增加420.00元，增长33.60%；具体是国内接待费支出决算1670.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加420.00元，增长33.60%；主要原因是2024年接待批次较上年增加1批次5人次。国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为15000.00元，支出决算为11494.51元，完成年初预算的76.63%，支出决算较上年减少1162.71元，下降9.19%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我办严格贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，牢固树立“习惯过紧日子”意识，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，规范管理，不断压减“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为12000.00元，决算为9824.51元，完成年初预算的81.87%；公务接待费支出年初预算为3000.00元，决算为1670.00元，完成年初预算的55.67%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少1582.71元，下降13.87%；主要原因是2024采用火车等交通工具开展调研，且在勐腊驻点开展业务工作，导致用公务车次数减少，运行维护费降低。公务接待费支出决算增加420.00元，增长33.60%，具体是国内接待费支出决算1670.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加420.00元，增长33.60%，主要原因是2024年接待批次较上年增加1批次5人次；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。我单位无因公出国（境）任务。

2.购置车辆0.0辆。我单位无车辆购置支出。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于单位机构编制调研、乡村振兴等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待4.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次18.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于完成州委、州政府交办的工作任务以及接待上级部门到我州调研、检查、指导工作，各县（市）党委编办人员来州级沟通汇报工作及报送材料等所发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党西双版纳傣族自治州委员会机构编制委员会办公室2024年机关运行经费支出391681.52元，比上年减少62728.28元，下降13.80%，主要原因一是严格落实“习惯过紧日子”要求，节约开支，减少经费支出；二是本年度调出净减2人，相关运行经费减少。部门机关运行经费主要用于单位机关运行经费主要用于办公费、邮电费、会议费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置等日常公用经费支出。具体为：办公费76769.00元，占总支出的19.60%；印刷费4999.75元，占总支出的1.28%；手续费25 .00元，占总支出的0.006%；电费10000.00元，占总支出的2.55%；邮电费16469.60元，占总支出的4.20%；物业管理费26244.00元，占总支出的6.70%；差旅费32775.68元，占总支出的8.37%；维修（护）费7883.60元，占总支出的2.01%；租赁费3600.00元，占总支出的0.92%；会议费700.00元，占总支出的0.18%；公务接待费1670.00元，占总支出的0.43%；工会经费36163.68元，占总支出的9.23%；公务用车运行维护费9824.51元，占总支出的2.51%；其他交通费用154104.90元，占总支出的39.34%；其他商品和服务支出4721.80元，占总支出的1.21%；办公设备购置5730.00元，占总支出的1.46%。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产党西双版纳傣族自治州委员会机构编制委员会办公室资产总额416753.62元，其中，流动资产5462.25元，固定资产382268.84元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产29022.53元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少174264.3元，其中固定资产减少175106.49元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额20012.74元，其中：政府采购货物支出13050.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出6962.74元。授予中小企业合同金额20012.74元，其中：授予小微企业合同金额20012.74元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

三、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

四、基本支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

五、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

中国共产党西双版纳傣族自治州委员会机构编制委员会办公室202420250919033119161.xlsx

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