监督索引号53280018020301000

中国共产党西双版纳傣族自治州委员会组织部2024年度部门决算

 

目录

 

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  部门概况

一、主要职责

（一）研究和指导全州党组织、特别是党的基层组织建设，探索非公有制经济组织和社会组织中党组织的设置和活动方式；研究规划党员教育和党员管理工作，制定全州发展党员的计划和措施，组织新时期党的建设的理论研究。

（二）研究提出州管领导班子调整、配备的意见和建议；加强领导班子的思想作风建设；负责州管干部的考察和任免、工资、待遇、退休审批手续的办理；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。

（三）研究制定全州干部队伍建设的具体方针和政策，组织落实培养选拔中青年干部、少数民族干部、女干部、党外干部工作。

（四）宏观指导全州党的组织制度和干部人事制度的改革。制定或参与制定全州组织、干部、人事工作的有关政策和制度。

（五）负责全州组织工作和干部工作的调查研究、检查督促，及时向州委反映重要情况，提出建议。

（六）研究和指导全州干部教育工作，拟定全州干部教育培训计划，组织州管干部和组织系统以及有关党政干部进行培训；指导、协调、检查各县市的干部教育工作；协助搞好干部培训机构、党校及其师资队伍建设工作。

（七）负责全州人才工作的指导、检查、综合、协调；代州委管理一批优秀专家和拔尖人才，并组织开展有关活动。

（八）统一管理州委机构编制委员会办公室、州委老干部局。

（九）研究指导全州干部和选拔任用干部工作的监督工作，干部审查、历史遗留问题的审理工作，管理党员、州管干部的申诉和来信来访工作。

（十）完成省委组织部和州委交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置16个内设机构，包括：办公室、研究室（政策法规科）、组织一科（党代表管理科）、组织二科、组织三科（州委非公有制经济组织和社会组织工作委员会办公室）、综合科、干部一科、干部二科、公务员一科、公务员二科、人才工作科、干部教育科、干部监督科（举报中心）、新闻和网络宣传办公室、信息管理科、直属机关党委。

所属单位2个，分别是：

1.中共西双版纳州委组织部党员教育中心

2.即西双版纳傣族自治州人才发展中心

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共3个。分别是：

1.中国共产党西双版纳傣族自治州委员会组织部

2.中共西双版纳州委组织部党员教育中心

3.西双版纳傣族自治州人才发展中心

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员47人。包括财政拨款开支经费的：公务员37人，参照公务员法管理人员4人，事业管理人员和专业技术人员6人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员4人。包括财政拨款开支经费的人员4人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。年末学生0人。年末遗属0人。（如无学生人数和遗属人数可删除相关表述）

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

三、重点工作概述

2024年，西双版纳组织系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于党的建设的重要思想，认真贯彻落实全国、全省组织部长会议精神，在省委组织部精心指导下，统筹推进理论武装、选贤任能、育才聚才、强基固本各项工作取得新成效。一是聚焦凝心铸魂，创新理论武装走深走实；二是优化选育管用，担当作为导向更加鲜明；三是强化人才赋能，人才支撑体系不断增强；四是着力强基固本，党的组织体系更加严密；五是抓实教育管理，党员作用发挥更加突出；六是坚持从严治部，部门自身建设持续加强。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党西双版纳傣族自治州委员会组织部2024年度无政府性基金预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党西双版纳傣族自治州委员会组织部2024年度收入合计19337192.18元。其中：财政拨款收入18687192.18元，占总收入的96.64%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入650000.00元，占总收入的3.36%。

与上年相比，收入合计减少2492986.65元，下降11.42%。其中：财政拨款收入减少3142986.65元，下降14.40%；上级补助收入与上年持平；事业收入与上年持平；经营收入与上年持平；附属单位上缴收入与上年持平；其他收入增加650000.00元，上年无此项收入。收入下降的主要原因是本年度未实施以下项目：1.西财行发〔2023〕516、541号“智慧党建”远程随机调研系统建设经费759400.00元；2.西财行发〔2023〕393号州委组织部系统建设经费430000.00元；3.西财行发〔2023〕393号雨林英才支持计划专项经费2060000.00元；4.西财行发〔2023〕514号新时代边疆党建论坛专项经费471083.00元。

二、支出决算情况说明

中国共产党西双版纳傣族自治州委员会组织部2024年度支出合计19337192.18元。其中：基本支出10208094.34元，占总支出的52.79％；项目支出9129097.84元，占总支出的47.21％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少2492986.65元，下降11.42%。其中：基本支出减少134485.25元，下降1.30%；项目支出减少2358501.40元，下降20.53%；上缴上级支出与上年持平；经营支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平。支出减少的主要原因未开展以下项目：1.西财行发〔2023〕516、541号“智慧党建”远程随机调研系统建设经费759400.00元；2.西财行发〔2023〕393号州委组织部系统建设经费430000.00元；3.西财行发〔2023〕393号雨林英才支持计划专项经费2060000.00元；4.西财行发〔2023〕514号新时代边疆党建论坛专项经费471083.00元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党西双版纳傣族自治州委员会组织部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10208094.34元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9092077.68元，占基本支出的89.07％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1116016.66元，占基本支出的10.93％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党西双版纳傣族自治州委员会组织部机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9129097.84元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.组织工作综合项目经费1909895.16元，主要用于基层组织建设、州管干部考察、边疆党建长廊先行示范区建设、党员教育视频片摄制等支出；

2.上海援滇干部人才交流培训项目经费1446056.00元，主要用于选派干部到上海市相关单位跟班学习、到沪举办中青年干部培训班、组织上海市相关专家赴西双版纳州讲学授课等支出；

3.西双版纳州干部教育培训经费1400000.00元，主要用于举办干部教育培训班支出；

4.西双版纳州干部教育培训专项经费1209296.81元，主要用于举办干部教育培训班支出；

5.学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育专项经费1004022.88元，主要用于开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育支出；

6.州委组织部组织工作经费687890.39元，主要用于保障部机关开展各项专项工作办公及党员干部现代远程教育宽带费用等支出；

7.西双版纳州人才项目经费507035.60元，主要用于学科带头人选拔培养、州委联系专家慰问、人才服务平台开发等支出；

8.东西部协作区级人才交流培训项目专项经费420000.00元，主要用于到沪举办干部培训班支出；

9.“雨林英才支持计划”项目经费240000.00元，主要用于发放“雨林英才支持计划”人才生活补贴支出；

10.西双版纳州中青年干部培训经费230000.00元，主要用于举办中青年干部培训班支出；

11.党纪学习教育专项工作经费53901.00元，主要用于开展党纪学习教育支出；

12.2023年结转人才发展专项资金21000.00元，主要用于省委联系专家慰问支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党西双版纳傣族自治州委员会组织部2024年度一般公共预算财政拨款支出18687192.18元，占本年支出合计的96.64%。与上年相比减少3142986.65元，下降14.40%，完成年初预算的118.37%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出14700416.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.67%，完成年初预算的112.73%。主要用于主要用于保障在职人员工资、部机关运转及开展组织、干部、人才等专项业务支出；造成预决算差异的主要原因是追加了干部教育培训专项经费1209296.81元和学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育专项经费1004022.88元等。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1187350.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.35%，完成年初预算的89.76%。主要用于离退休人员开展活动支出，缴纳职工养老保险、职业年金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动。

9.卫生健康（类）支出680021.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.64%，完成年初预算的95.24%。主要用于部机关及所属事业单位职工医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出1446056.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.74%，年初无此项预算。主要用于选派干部到上海市相关部门单位跟班学习、到沪举办中青年干部培训班、组织上海市相关专家赴西双版纳州讲学授课等支出；造成预决算差异的主要原因是因实际工作需要，年中追加实施了该项目。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出673347.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.60%，完成年初预算的94.82%。主要用于缴纳职工住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为194000.00元，决算为45558.51元，完成年初预算的23.48%；支出决算较上年减少39605.10元，下降46.50%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为97000.00元，决算为36412.51元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的79.92%，完成年初预算的37.54%；公务接待费支出年初预算为97000.00元，决算为9146.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的20.08%，完成年初预算的9.43%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少30165.10元，下降45.31%；公务接待费支出决算较上年减少9440.00元，下降50.79%；具体是国内接待费支出决算9146.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少9440.00元，下降50.79%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为194000.00元，支出决算为45558.51元，完成年初预算的23.48%，支出决算较上年减少39605.10元，下降46.50%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为97000.00元，决算为36412.51元，完成年初预算的37.54%；公务接待费支出年初预算为97000.00元，决算为9146.00元，完成年初预算的9.43%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是落实“过紧日子”要求，严控“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少30165.10元，下降45.31%；公务接待费支出决算减少9440.00元，下降50.79%，具体是国内接待费支出决算9146.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少9440元，下降50.79%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节俭，严控“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。2024年度我单位未购置公务用车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展工作调研、干部考察、党建考核、信息宣传等公务出行车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待18.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次45.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于上级部门到我州调研、检查工作以及其他地区人员到我州考察学习（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党西双版纳傣族自治州委员会组织部2024年机关运行经费支出1116016.66元，比上年减少35394.07元，下降3.07%，主要原因是因机构改革，本年度调出至州委社会工作部1人，相关经费随之划拨至社会工作部，导致机关运行经费减少。部门机关运行经费主要用于日常办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议、培训、其他交通费等机关运行支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产党西双版纳傣族自治州委员会组织部资产总额6232429.14元，其中，流动资产241629.76元，固定资产4867632.72元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1062354.34元（净值），其他资产60812.32元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1211993.13元，其中固定资产减少1581258.48元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产52项，账面原值194230.00元，实现资产处置收入3440.00元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额106612.51元，其中：政府采购货物支出79200.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出27412.51元。授予中小企业合同金额29125.00元，其中：授予小微企业合同金额20525.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

三、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

四、基本支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

五、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

监督索引号53280018020301111

中国共产党西双版纳傣族自治州委员会组织部2024年度部门决算公开表20250919112743298.xlsx