西双版纳傣族自治州人民政府办公室2024年度部门决算公开说明
监督索引号53280018043501000
西双版纳傣族自治州人民政府办公室2024
年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
1.承办省人民政府文件、批示在西双版纳州贯彻落实的行文工作和州人民政府向省人民政府报告、请示的拟稿和审核工作，以及省委、省人民政府及其部门和州委转由州人民政府办理的事项。
2.负责州人民政府会议的筹备组织工作，协助州人民政府领导组织实施会议决定事项。
3.协助州人民政府领导组织起草和审核州人民政府文件以及需经州人民政府同意的州人民政府办公室文件。
4.研究各县市人民政府、试验区管委会、各区管委会和州人民政府各部门、单位请示州人民政府的事项，提出办理意见，报州人民政府领导审批。
5.根据州人民政府领导的指示，积极协调州人民政府部门间出现的问题并提出处理意见，报州人民政府领导决定。
6.负责全州政务信息工作。指导监督、协调推进政府信息公开工作。
7.督促检查各县市人民政府、试验区管委会、各区管委会和州人民政府各部门、单位对州人民政府决定事项、重点工作、重大建设项目和州人民政府领导有关批示的贯彻落实情况，及时向州人民政府领导报告。指导政府系统政务督查工作。
8.负责州人民政府重大事项向州人大常务委员会报告工作。负责与州人大常务委员会、州政协及其工作机构的工作联系，配合开展视察、检查、调研等活动。组织、督促和办理人大代表建议和政协提案工作。
9.负责州人民政府值班工作，及时向州人民政府领导报告重要情况，传达和督促落实州人民政府领导指示。
10.负责处理群众来信，接待群众来访，及时向州委、州人民政府领导报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题，办理州委、州人民政府领导交办的有关信访事项。
11.负责起草政府工作报告；起草或参与起草州人民政府重要文件；起草或参与起草州人民政府领导的重要讲话和文稿。
12.围绕州委、州人民政府中心工作和重大部署，对当前经济社会发展中的重点、热点、难点问题开展调查研究，及时为州委、州人民政府提供决策咨询意见和政策建议。
13.承担州人民政府重大决策和重要课题的研究任务；对事关全州经济社会发展的全局性、综合性、战略性、长期性问题开展超前研究和跟踪研究，并提出建议；参与研究经济体制、行政管理体制改革等问题。
14.承担州人民政府决策咨询研究课题管理和诤言征集、网评工作。
15.负责州人民政府规范性文件合法性审查和州政府法律顾问工作。
16.负责管理州人民政府驻外办事处工作。
17.完成州委和州人民政府交办的其他任务。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置14个内设机构，包括：政策调研一科、政策调研二科、政策调研三科、政策调研四科、综合科、办文科、会议活动科、议案科、信息科、政府信息与政务公开科、督查科、规范性文件科（法律顾问室）、行政科、机关党委（人事科）。
所属单位3个(不含本级），分别是：
1.西双版纳傣族自治州人民政府发展研究中心
2.西双版纳傣族自治州12345政务服务便民热线办理中心
3.西双版纳傣族自治州人民政府督查事务中心
（二）决算单位构成情况
纳入西双版纳傣族自治州人民政府办公室2024年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。分别是：
1.西双版纳傣族自治州人民政府办公室
2.西双版纳傣族自治州人民政府发展研究中心
3.西双版纳傣族自治州12345政务服务便民热线办理中心
4.西双版纳傣族自治州人民政府督查事务中心
纳入西双版纳傣族自治州人民政府办公室2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
西双版纳傣族自治州人民政府办公室2024年末编制内实有人员65人。包括财政拨款开支经费的：公务员47人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员13人，机关和事业工人5人；经费自理人员0人。
西双版纳傣族自治州人民政府办公室2024年末其他人员9人。包括财政拨款开支经费的人员9人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员40人（离休0人，退休40人）。
车辆编制4辆，在编实有车辆4辆，超编0辆。
三、重点工作概述
西双版纳傣族自治州人民政府办公室是协助西双版纳傣族自治州人民政府领导处理日常工作的部门，贯彻落实党中央、省委以及州委关于政府工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对政府工作的集中统一领导。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入、无政府性基金预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
西双版纳傣族自治州人民政府办公室2024年度收入合计19,418,068.16元。其中：财政拨款收入19,418,068.16元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。
与上年相比，收入合计增加271,898.97元，增长1.42%。其中：财政拨款收入增加271,898.97元，增长1.42%。
收入增加的主要原因是：1.2024年调入人员工资保险等；2.增加12345热线购买服务专项经费资金。
二、支出决算情况说明
西双版纳傣族自治州人民政府办公室2024年度支出合计19,418,068.16元。其中：基本支出16,133,086.10元，占总支出的83.08%；项目支出3,284,982.06元，占总支出的16.92%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计增加255,723.93元，增长1.33%。其中：基本支出增加593,081.37元，增长3.82%；项目支出减少337,357.44元，下降9.31%。
支出增加的主要原因是：2024年调入人员工资保险等。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障西双版纳傣族自治州人民政府办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出16,133,086.10元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出14,440,072.29元，占基本支出的89.51%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,693,013.81元，占基本支出的10.49%。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障西双版纳傣族自治州人民政府办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,284,982.06元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
1.州政府办机关运行经费300,000.00元，用于保障州政府办公室日常运行工作。
2.政府法律顾问专项经费120,000.00元，用于州人民政府聘用律师费用支出。
3.“12345”热线购买服务费专项经费1,585,500.00元，用于支付“12345”热线服务委托业务费。
4.政务新媒体监测服务专项资金100,000.00元，用于建设网络信息监测平台。
5.州五大机关老年体协活动经费30,000.00元，用于开展老年人日常体育活动。
6.州政府办公室工作会议项目专项经费36,150.00元，用于召开州人民政府各项工作会议。
7.西双版纳州打击涉烟违法犯罪工作本级补助经费49,083.00元，用于开展全州打私工作。
8.州政府办公室机关运行经费149,999.06元，用于保障州政府办公室日常运行工作。
9.2024年下半年机关运行工作经费200,000.00元，用于保障州政府办公室日常运行工作。
10.2024年州政府办公室机关工作经费450,000.00元，用于保障州政府办公室日常运行工作。
11.“12345”热线购买服务专项经费264,250.00元，用于支付州政府“12345”热线服务委托业务费。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
西双版纳傣族自治州人民政府办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出19,418,068.16元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加271,898.97元，增长1.42%，完成年初预算的116.74%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出15,295,212.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.77%，完成年初预算的120.20%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助、其他资本性支出；造成预决算差异的主要原因一是增加调入人员工资等，二是增加12345热线购买服务专项经费资金；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；
8.社会保障和就业（类）支出1,891,834.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.74%，完成年初预算的104.56%。主要用于养老保险等支出；造成预决算差异的主要原因是增加调入人员养老保险；
9.卫生健康（类）支出1,188,662.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.12%，完成年初预算的105.12%。主要用于医疗保险和公务员医疗保险等支出；造成预决算差异的主要原因是增加调入人员医疗保险等；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；
19.住房保障（类）支出1,042,359.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.37%，完成年初预算的107.64%。主要用于住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是增加调入人员住房公积金；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为830,000.00元，决算为149,655.35元，完成年初预算的18.03%；支出决算较上年减少30,198.46元，下降16.79%。
因公出国（境）费支出年初预算为110,000.00元，决算为3,770.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的2.52%，完成年初预算的3.43%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为280,000.00元，决算为140,727.35元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的94.03%，完成年初预算的50.26%；公务接待费支出年初预算为440,000.00元，决算为5,158.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的3.45%，完成年初预算的1.17%。
因公出国（境）费支出决算较上年减少26,845.86元，下降87.69%；公务用车购置费支出决算与上年持平；公务用车运行维护费支出决算较上年减少2,680.60元，下降1.87%；公务接待费支出决算较上年减少672.00元，下降11.53%；具体是国内接待费支出决算5,158.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少672.00元，下降11.53%；国（境）外接待费支出决算0.00元，与上年持平。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为830,000.00元，支出决算为149,655.35元，完成年初预算的18.03%，支出决算较上年减少30,198.46元，下降16.79%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为110,000.00元，决算为3,770.00元，完成年初预算的3.43%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为280,000.00元，决算为140,727.35元，完成年初预算的50.26%；公务接待费支出年初预算为440,000.00元，决算为5,158.00元，完成年初预算的1.17%。
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：1.2024年因公出国（境）费支出严禁无实质公务考察、培训等活动，压缩非必要出国任务；2.公务接待费支出严禁超标准接待、杜绝随意扩大接待对象，从源头减少不必要的接待支出；3.公务用车运行维护费支出从车辆集中管理和定点加油维修等措施降低运行成本。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算减少26,845.86元，下降87.69%；公务用车购置费支出上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少2,680.60元，下降1.87%；公务接待费支出决算减少672.00元，下降11.53%，具体是国内接待费支出决算5,158.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元）；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：1.2024年因公出国（境）费支出严禁无实质公务考察、培训等活动压缩非必要出国任务；2.公务接待费支出2024年调研工作任务较上年减少；3.公务用车运行维护费支出较上年维修费用减少。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计1人次。开展内容包括：赴老挝开展替代发展项目迎检实地调研支出3,770.00元。
2.购置车辆0辆，州政府办公室2024年未购置车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于调研、扶贫等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次73人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级调研工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
西双版纳州人民政府办公室2024年不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
西双版纳傣族自治州人民政府办公室2024年机关运行经费支出169,3013.81元，比上年增加47,290.04元，增长2.87%,主要原因是2024年调入人员，运行费用增加。部门机关运行经费主要用于日常工作办公耗材费、差旅费、电话费等。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，西双版纳傣族自治州人民政府办公室资产总额1,850,299.42元，其中，流动资产78,687.53元，固定资产1,723,935.81元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产13,989.77元（净值），其他资产33,686.31元（净值）（具体内容详见附表）。
与上年相比，本年资产总额增加98,572.26元，其中固定资产增加139,076.07元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，部门政府采购支出总额200,522.35元，其中：政府采购货物支出73,880.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出126,642.35元。授予中小企业合同金额162,332.35元，其中：授予小微企业合同金额162,332.35元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
西双版纳州人民政府办公室2024年无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
西双版纳傣族自治州人民政府办公室2024年度部门决算公开说明.xlsx监督索引号53280018043501111