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西双版纳傣族自治州绿色食品与乡村产业发展中心2024年度部门决算

 

目录

 

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  部门概况

一、主要职责

西双版纳傣族自治州绿色食品与乡村产业发展中心主要职能是负责制定全州经济作物技术推广计划和生产技术规范，承担全州经济作物新品种、新产品、新技术、新成果、绿色综合防控技术的试验示范推广及产业化开发；负责承担农产品加工、农业产业化等统计及培训，监测农产品和农业生产资料价格；配合农业统计、乡村产业发展、龙头企业培养等工作；负责指导农产品绿色生产；组织有机农产品、绿色食品和农产品地理标志保护认证；配合开展农业品牌建设有关工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：经济作物研究推广室、绿色食品建设室、乡村产业发展室。所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入西双版纳傣族自治州绿色食品与乡村产业发展中心2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即：西双版纳傣族自治州绿色食品与乡村产业发展中心。

纳入西双版纳傣族自治州绿色食品与乡村产业发展中心2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员20人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员20人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员19人（离休0人，退休19人）。年末学生0人。年末遗属0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

三、重点工作概述

（一）西双版纳州绿色食品认证工作取得显著成效。2024年累计有效获证主体34个，获证产品199个，产量4.2836万吨，种植规模12.2249万亩，养殖规模11.9894万头。自2023年12月中旬以来，新增认证企业7家，产品45个，产量1.1137万吨，种植面积1.4799万亩。2024年新申报绿色食品标志使用企业18家，产品61个；审核16家企业申报材料，录入7份，现场检查9家企业，产品46个。完成6家企业绿色食品续展认证，续展率97.79%。对19家获证企业进行监督管理，提出整改要求7项；配合省级机构抽检产品26个，合格率100%。开展3次专项行动，出动车辆7次，人员24人次，检查企业29家，核查仓库28个，要求6家企业整改，发放宣传资料58份。名特优新农产品方面，截至2024年11月20日，1个特色农产品获认证，勐海县5个产品正在申报中。

（2）经济作物研究推广。技术人员深入乡村，提供包括柚子、火龙果等多种经济作物栽培技术培训。技术服务80余次，科技培训11期共526人次。参与修订发布小糯玉米地方标准3个，主导制定并修改东试早柚、火龙果、株芽黄魔芋技术规程3个，预计年底或2025年初发布。在云南热带作物科学研究所和林业科学院热带林业研究所建设种质资源保存基地共210亩，计划收集500余份种质资源，评价400余份次，选育13个优良品种。建设澳洲坚果和东试早柚栽培示范基地。生物医药产业：汇报生物医药产业进展，参与农业现代化和中药材种植调研等工作30余次。

（3）农产品质量安全工作。一是积极配合做好豇豆农药残留突出问题攻坚治理工作，统计并上报相关主体名录、宣传禁限用农药信息，以及参与相关检查工作。二是确保对三棵菜（豇豆、芹菜、韭菜）和4类水果（火龙果、荔枝、芒果、香蕉）等主体名录进行详尽的统计和上报。

 

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

西双版纳傣族自治州绿色食品与乡村产业发展中心2024年度无政府性基金预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款收入，也无使用政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西双版纳傣族自治州绿色食品与乡村产业发展中心2024年度收入合计6563474.21元。其中：财政拨款收入6463102.06元，占总收入的98.47%；无上级补助收入；事业收入100000.00元（含教育收费0.00元），占总收入的1.52%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入372.15元，占总收入的0.01%。

与上年相比，收入合计增加1297910.56元，增长24.65%。其中：财政拨款收入增加1467538.41元，增长29.38%；上级补助收入与上年持平；事业收入减少170000.00元，下降62.96%；经营收入与上年持平；附属单位上缴收入与上年持平；其他收入增加372.15元，上年无其他收入。

收入合计较上年增长的主要原因：一是人员净增加1人，其中退休2人、调入3人，因此人员经费增加，收入相应增加；二是与上年对比财政拨款项目数量增加，因此项目经费增加，收入相应增加。

二、支出决算情况说明

西双版纳傣族自治州绿色食品与乡村产业发展中心2024年度支出合计6603234.24元。其中：基本支出4235499.06元，占总支出的64.14％；项目支出2367735.18元，占总支出的35.86％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加1387786.59元，增长26.61%。其中：基本支出减少696488.59元，下降14.12%；项目支出增加2084275.18元，增长735.30%。

支出合计较上年增长的主要原因：一是人员净增加1人，其中退休2人、调入3人，因此人员经费增加，支出相应增加；二是与上年对比财政拨款项目数量增加，因此项目经费增加，支出相应增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障西双版纳傣族自治州绿色食品与乡村产业发展中心机构正常运转的日常支出4235499.06元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4039919.40元，占基本支出的95.38％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费195579.66元，占基本支出的4.62％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障西双版纳傣族自治州绿色食品与乡村产业发展中心机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2367735.18元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

（1）2024年省级农业发展专项（高原特色农业现代化发展）重点产业统计监测项目经费8200元，主要用于科技人员差旅费5200元、其他交通费用3000元。2024年建立监测点3个，完成绩效指标100%；监测点完成数据收集率、项目完成及时率、项目预算投入完成率和提高决策效率达100%，完成绩效指标100%；增强社会效益和促进区域协调发展大于1年，完成绩效指标100%。

（2）热带水果种质资源库（圃）及标准化种苗繁育、繁种基地建设项目专项经费790635元，主要用于劳务费（分析测试）49900元；专用材料费409435元；劳务费317000元；其它商品和服务支出－展示牌费用14300元。建设和维护热带水果种植资源圃70亩，保存种质资源数量720份；繁育热带水果优质种苗29300株，育苗成活率达95%；选育出良种4个；构建耀堂仙桃高效栽培技术标准1套；已发表论文1篇；推广示范基地面积1135亩，推广良种苗木种植面积800亩。所有指标均已完成，完成率100%。

（3）澳洲坚果优质丰产高效栽培标准示范基地建设项目专项经费293750元，主要用于专用材料费225000元；劳务费60000元；其它商品和服务支出－展示牌费用8750元。建设和维护澳洲坚果示范基地面积120亩，实现示范基地水肥一体化全覆盖，林下套种菠萝示范面积达80亩，商品果率95%；脂肪含量76.6%，平均株产达8.66公斤，增产幅度146.72%，绿色防控技术全覆盖，产品农药残留检测合格。开展培训9期，培训人数548人次，培训满意度调查达100%，技术辐射覆盖面积8000亩。所有指标均已完成，完成率100%。

（4）东试早柚优质高效栽培标准示范基地建设项目专项经费293750元，主要用于专用材料费225000元；劳务费60000元；其它商品和服务支出－展示牌费用8750元。建设和维护了东试早柚示范基地100亩，实现示范基地水肥一体化全覆盖，开展林下套种技术开发与示范30亩；绿色防控技术示范全覆盖，商品果率达95%，可溶性固形物含量达11.3%~12.5%；增产约20吨，产量和产值较上一年度提升10%，示范基地果品农药残留符合相关规定。组织开展技术培训3期，累计培训231人次，培训满意度达100%，技术覆盖面积5000亩。所有指标均已完成，完成率100%。

（5）热带水果种质资源保护与新品种选育综合示范项目专项经费794811元，主要用于专用材料费454861元；劳务费330000元；其它商品和服务支出-热带水果种质资源保护专项经费展示牌费用9950元。建设和维护了热带水果（坚果）种质资源保存基地125亩（其中柑橘25亩、澳洲坚果60亩、火龙果10亩、菠萝10亩、杧果10亩、油梨10亩），保存种质资源数量468份，选育出热带水果（坚果）品种5个，建设种苗繁育基地30亩，优质种苗年产能67000株，优质种苗率85%。构建标准化栽培技术体系3套，开展技术培训13期，累计培训1006人次，技术辐射面积10000亩，种植户满意度达100%。所有指标均已完成，完成率100%。

（6）结转2023年“三区”科技人才专项资金46457元，主要用于科技人员的差旅费、培训费、租车费用和其他商品服务支出（保险费）。完成科技培训16期，覆盖学员1072人次，其中包含涉农企业、农业合作社、农民协会等机构负责人17人，基层科技管理人员20人、大学生“村官”10人，其他人员1025人。受培人员普遍反映，培训内容实用性强，操作性强，显著提升了他们的专业技能和工作效率。

（7）（自有资金）结转2022年云南省国际科技特派员（个人）认定工作经费7724元，主要用于完成在老挝沙耶武里省、南塔省围绕玉米、柚子、芒果等作物种植开展科技培训4期，其中室内培训2期，田间现场培训2期，共培训330人次，培训内容主要有玉米规范化栽培技术、水肥管理、病虫害综合防治技术，柚子与芒果标准化栽培及绿色高效管理技术。培训对象为老方农业科技人员及农民、种植企业等，其中，贫困户60户。在老挝沙耶武里省、南塔省开展农作物新品种、新技术试验示范60亩，其中热带果苗40亩（芒果20亩，柚子20亩）、玉米30亩，辐射带动玉米种植1000亩，辐射带动水果种植2000亩。依托企业，建立柚子种植园基地2个。在项目区，采用优质优价原则，玉米种植亩均增收60元以上；项目区良种覆盖率达到98%以上；物化补助覆盖率达100%；通过老挝中北部农作物试验示范，筛选出适合老挝当地推广应用的农作物新品种1至2个；服务对象满意度指标达90%以上。通过项目的实施，进一步提高老挝当地农民生产水平，提高老挝综合生产能力，达到农民增产增收、农业增效。进行年度互访，加深中老双方友谊，构架和谐社会。

（8）(自有资金）结转2023年“三区”科技人才专项资金27229元，主要用于培训费5400元、差旅费9200、其他交通费用12629元（含租车费及燃油费、过路费、洗车费等）。2023年4月—2024年3月期间3人共开展茶叶、中药材相关技术服务85次以上，开展技术培训9期529人次，培训满意度达90%以上，其中培训涉农企业、农业合作社、农民协会等机构负责人9人，农村科技人员13人，其他人员513人，通过一系列的技术指导服务，技术培训，带动周边农户发展种植1490亩，使当地种植茶农、药农提升种植管理技术，企业加强规范化种植管理，提升原材料品质。

（9）（自有资金）结转勐腊县勐腊镇热带水果柚子适宜区评价和高效栽培技术推广项目工作经费49564.75元，主要用于差旅费7324元；其他交通费用13240.75元；咨询费10000元；会议费5250元；劳务费9250元；其它商品和服务支出（专利费用）4500元。建成示范区基地规模245亩，开展技术培训会3次，105人次。正在撰写分析报告1份，技术覆盖率≥80%，农户增收≥2500元。农户科技素质提升80%，化学肥料、农药投入减量20%，服务对象满意度100%。该项目2025年持续实施。

（10）（自有资金）2024年勐腊县勐腊镇热带水果柚子适宜区评价和高效栽培技术推广项目工作经费38500元，主要用于劳务费38500元。年末结转11500元。建成示范区基地规模245亩，开展技术培训会3次，105人次。正在撰写分析报告1份，技术覆盖率≥80%，农户增收≥2500元。农户科技素质提升80%，化学肥料、农药投入减量20%，服务对象满意度100%。该项目2025年持续实施。

（11）（自有资金）云南省景洪市傣医药产业科技特派员项目专项经费17114.43元，主要用于：差旅费6918.00元、培训费6000.00元、其他交通费用3339.12元。依托项目实施，培训人员500人次，培养科技骨干5人。采取现场培训、集中授课、走出去相结合的方式，“面对面”“手把手”向当地农民、企业输送实用技术，培养种植技术骨干，提高地方农民及企业的生产技术，从而促进傣医药产业发展。截至2025年8月30日，在全州范围内开展中药材培训4期，完成率66.66%；共培训175人次，完成率35%。培训内容主要有绞股蓝育苗技术、绞股蓝栽培管理技术、花椒栽培管理技术、金银花栽培管理技术。撰写论文等1篇西双版纳州林下傣药种植现状及对策研究。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州绿色食品与乡村产业发展中心2024年度一般公共预算财政拨款支出6463102.06元，占本年支出合计的97.88%。与上年相比增加1467538.41元，增长29.38%，完成年初预算的157.34%。较上年增长的主要原因：一是人员净增加1人，其中退休2人、调入3人，因此人员经费增加，支出相应增加；二是与上年对比财政拨款项目数量增加，因此项目经费增加，支出相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况 

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。

6.科学技术（类）支出46457.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.72%，完成年初预算的99.99%。主要用于科学技术（类）支出；造成预决算差异的主要原因是项目资金有结余，未全额支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。

8.社会保障和就业（类）支出570554.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.83%，完成年初预算的89.79%。主要用于事业单位离退休公用经费支出9600.00元、事业单位基本养老保险支出373969.60元、机关事业单位职业年金缴费支出186984.80元。

9.卫生健康（类）支出373884.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.78%，完成年初预算的101.46%。主要用于事业单位医疗支出198959.31元、公务员医疗补助支出159061.20元、其他行政事业单位医疗支出15863.85元；造成预决算差异的主要原因是人员净增加1人，其中退休2人、调入3人，因此卫生健康（类）支出增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。

12.农林水（类）支出5150059.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.68%，完成年初预算的184.51%。主要用于事业运行支出5150059.30元；造成预决算差异的主要原因是财政拨款项目数量增加，因此项目经费增加，农林水（类）支出相应增加。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。

19.住房保障（类）支出322147.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.98%，完成年初预算的103.03%。主要用于住房公积金支出322147.00元；造成预决算差异的主要原因是人员净增加1人，其中退休2人、调入3人，因此住房保障（类）支出增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为83300.00元，决算为25672.11元，完成年初预算的30.82%；支出决算较上年减少427.66元，下降1.64%。

因公出国（境）费支出年初预算为30000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为48300.00元，决算为24994.11元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的97.36%，完成年初预算的51.75%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为678.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的2.64%，完成年初预算的13.56%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少5.66元，下降0.02%；公务接待费支出决算较上年减少422.00元，下降38.36%；具体是国内接待费支出决算678.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），接待扬州大学农学考察一行7人，较上年减少422.00元，下降38.36%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为83300.00元，支出决算为25672.11元，完成年初预算的30.82%，支出决算较上年减少427.66元，下降1.64%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为30000.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为48300.00元，决算为24994.11元，完成年初预算的51.75%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为678.00元，完成年初预算的13.56%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是一是由于对外援助项目未能审批，年初预算因公出国（境）费未形成实际支出；二是由于单位公用经费紧张，在预算细化时压减了“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少5.66元，下降0.02%；公务接待费支出决算减少422.00元，下降38.36%，具体是国内接待费支出决算678.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少122元，下降15.25%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是由于对外援助项目未能审批，年初预算因公出国（境）费未形成实际支出；二是由于单位公用经费紧张，在预算细化时压减了“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。

2.购置车辆0.0辆。我单位无此项支出。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展经济作物研究推广、绿色食品建设和乡村产业发展等日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次8.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于接待扬州大学农学考察一行调研发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。我单位无此项支出。

（三）需要说明的事项

我单位不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西双版纳傣族自治州绿色食品与乡村产业发展中心2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，我单位无此项支出。西双版纳傣族自治州绿色食品与乡村产业发展中心为公益一类事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，西双版纳傣族自治州绿色食品与乡村产业发展中心资产总额627885.22元，其中，流动资产94436.26元，固定资产149594.74元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产383854.22元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少109360.73元，其中固定资产减少11111.31元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表公开12表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额47759.11元，其中：政府采购货物支出26460.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出21299.11元。授予中小企业合同金额21299.11元，其中：授予小微企业合同金额21299.11元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（公开13表-公开14表）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

 

监督索引号53280011033101111

西双版纳傣族自治州绿色食品与乡村产业发展中心2024年度部门决算公开表20250919115740010.xlsx