西双版纳傣族自治州福利彩票管理中心2024年度部门决算公开说明
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西双版纳傣族自治州福利彩票管理中心2024年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
西双版纳傣族自治州福利彩票管理中心主要负责全州福利彩票的销售、监督和管理，制定专业标准和技术规范，提供技术支持和技术服务，调整发行销售计划，组织联合销售，负责资金结算。贯彻落实国家彩票管理的法规制度，宣传福利彩票发行的意义；按照“公平、公正、公开”原则，负责本区域内的福利彩票发行销售管理和兑付奖金工作；履行与福利彩票发行有关的其他工作职责。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、财务室、技术部、即开部。所属单位0个（不含本级）。
（二）决算单位构成情况
纳入西双版纳傣族自治州福利彩票管理中心2024年度部门决算编报的单位共1个。是西双版纳傣族自治州福利彩票管理中心。
纳入西双版纳傣族自治州福利彩票管理中心2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2024年末编制内实有人员5人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员5人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。
三、重点工作概述
2024年，西双版纳州福利彩票销售管理工作，在省福彩中心的关心、指导和州民政局党组的正确领导下，在全体工作人员和销售网点的共同努力下，销售额达到4.44亿元，完成全年销售目标的118.28%，销售总量在全省排名第9。一年来，西双版纳福彩始终秉承“扶老 助残 救孤 济困”的发行宗旨，按照2024年重点工作部署，以“安全运行、健康发展”的工作方针，落实从严管理，积极推动我州福彩事业的健康发展。现将2024年工作总结汇报如下：
1.2024年，全州福利彩票共计销售4.44亿元(电脑福利彩票销售4.02亿元,网点即开票销售4216万元)。
2.加强党风廉政建设，提升廉政风验防控能力。西双版纳州福彩结合自身实际，将党风廉政建设和反腐败工作纳入重要议事日程，把党风廉政建设摆在重要位置，把党风廉政建设工作作为责无旁贷的政治任务，并积极加强领导、落实责任，中心各部室负责同志按照党风廉政建设责任制的要求，切实履行“一岗双责”，将党风廉政建设和自身建设深入到日常工作的各个环节，认真抓好廉政风险防控管理工作，对职责范围内的党风廉政建设承担廉政责任，以身作则，开展工作。
3.认真开展作风效能革命工作。积极贯彻落实上级关于作风革命效能建设的各项要求，结合中心实际情况，紧紧围绕贯彻落实省委“3815”战略发展目标，深入学习，明确福彩事业在其中的定位和发展，一是抓贯彻，切实转变工作作风。制定《西双版纳州福利彩票管理中心销售网点管理办法（试行）》、《西双版纳州福利彩票管理中心工作管理制度（试行）》，起草《州福彩中心招标及采购管理办法》等制度，为作风革命效能建设提供了坚实的制度保障；二是抓纪律，促干事好氛围。严格落实考勤和请销假制度，制定了《西双版纳州福利彩票管理中心工作管理制度（试行）》，明确规定了员工的工作职责、行为规范以及违规处理办法，这些制度涵盖了销售、兑奖、资金管理、信息安全等多个方面，确保员工在工作中能够有法可依、有章可循；三是抓业务，以服务促发展组织全体干部职工学习彩票法律法规、市场发展形势、岗位业务知识及职责范围，进一步提升业务技能，做好专项巡查、服务保障、营销宣传等基础工作。通过优化服务流程、加强员工培训、完善服务设施等措施，为购彩者提供更加便捷、高效的服务。例如，组织开展彩票兑奖与适用税法有关口径业务培训，提升销售网点业主和销售员的服务水平，确保兑奖操作登记、实名认证等工作依法合规开展。同时，加强与销售网点的沟通协调，及时解决销售网点在运营过程中遇到的问题和困难。
4.加强销售网点规范管理，确保安全运行。按照云南省民政厅办公室关于印发《云南省民政厅开展全面排查整治福利彩票销售管理风险隐患专项行动实施方案》（云民办发﹝2024﹞17号）及2024年全省福利彩票工作会议的相关要求，我中心：一是提高站位，迅速部署。坚决贯彻落实省民政厅、省福彩中心的工作部署，坚持问题导向、目标导向，按照立行立改原则不折不扣抓好隐患问题的整改落实，把“安全运行、健康发展”工作方针落实到福彩销售管理的全过程各方面。第一时间组织召开专项工作部署会，统一部署，统筹推进专项行动排查工作，传达相关会议及文件精神，充分认识专项行动排查整治工作的必要性和紧迫性，对专项行动排查整治工作各项措施进行周密安排，以“严、真、细、实、快”的工作作风，确保排查工作顺利推进。二是全面排查，及时整改，把隐患排查整治工作落实落细，压紧压实隐患问题整改工作。及时安排福彩中心工作人员及各县（市）市场管理员对照专项行动方案中的任务分工，以自查自纠、随机抽查的形式分别对福利彩票销售政策、资金归集、舆情应对和销售网点管理四个大方面16个重点清单内容逐一进行排查，按照立行立改、分阶段整改、持续整改的方式完成问题整改目标。5月10日至12日，由西双版纳州社会组织管理和慈善事业促进科、州福彩中心组成专项工作检查组，以“四不两直”的方式深入到景洪市、勐海县、勐腊县城区和全州30个乡镇销售网点进行抽查，结合检查出的问题进行认真的梳理、核实、整改。经排查，全州279家福彩代销网点（其中乡镇 105家）和1家福彩综合体验大厅共排查出安全隐患问题6项，及时整改到位5项，持续整改1项。加强安全生产工作监督，开展安全专项监督检查6次，日常管理监督检查12次。全年我州销售机构和销售场所未发生安全事故，真正做到安全、规范运行。三是强化检查监督，持续推进整改。完善管理制度，建立健全福利彩票销售管理长效机制，结合西双版纳州销售网点实际情况，研究制定《西双版纳州福利彩票销售网点管理办法》，为进一步加强福利彩票销售管理提供制度依据。充分利用日常检查、视频抽查等方式，加强销售网点监督检查。今年来，我州开展安全类专项监督检查6次，日常管理监督检查8次，通过开展各类监督检查，进一步规范州了我州福利彩票市场秩序，全州销售机构和销售场所未发生安全事故，真正做到安全、规范运行，有效促进了我州福利彩票事业持续健康良性发展；四是提高销售网点的消防安全。为销售网点发放灭火器279余套，做到消防器材配备全覆盖，提升销售网点消防安全救援能力。
5.2024年，我州福彩紧紧抓牢品牌形象、公益彩票和责任彩票的宣传，一是结合我州实际情况，以市场化为导向，针对不同游戏品种特点，通过调研、分析，制定符合彩民需求、方式灵活的营销宣传方案，采用购买年度营销宣传服务方式，充分利用不同的媒介优势，在电视、广播电台、人流量较大的户外广告牌、公交车站台等投放福利彩票公益、责任彩票类宣传广告，营造出健康有序的福彩销售环境；二是以少数民族节假日为契机，充分利用具有浓厚的民族特色和文化内涵节假日开展公益宣传。4月11日与18日，西双版纳州福彩分别走进景洪市勐养镇城子村委会和嘎洒镇曼占宰社区“赶摆场”活动现场，搭建福彩公益宣传展位，通过发放宣传资料和展示公益海报等方式，积极宣传福利彩票“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨，向彩民朋友科普福利彩票的相关知识，详细介绍福利彩票公益金的用途以及在社会福利事业方面做出的贡献，同时积极倡导理性购彩行为，呼吁广大彩民坚决抵制非法彩票，让责任彩票的理念深入人心；三是为进一步提升中国福利彩票公益、慈善品牌形象，于12月11日-14日开展“西双版纳民政宣传活动-福彩公益·造福雨林”活动，分别在景洪市、勐海县和勐腊县隆重举行，采用现场宣传和文艺演出的形式开展。活动现场循环展播西双版纳州福彩宣传视频，特别设置了福彩公益展区和福利彩票公益卖场，发放福彩宣传资料、福彩形象小礼品等，现场公益宣传彰显了福利彩票事业的公益初心和所承载的社会责任，为热心社会福利事业的市民提供了传递爱心的平台，有效筹集福彩公益金，进一步拓展福彩即开票销售渠道。
6.履行社会责任，持续做好福彩公益。一是开展“乐善公益 传递爱心”送清凉公益活动。3月31日，西双版纳州福彩走进州殡仪馆、州社会福利院开展“乐善公益 传递爱心 ”的送饮用水公益活动，为清明节期间坚守在一线的殡葬服务工作人员和社会福利院的老人孩子送去清凉，在积极倡导绿色文明祭祀新风，践行文明低碳理念的同时，也为广大民众奉献福彩爱心，让更多的人感受到了福彩的温暖和关爱，充分体现福利彩票“取之于民、用之于民”的公益本质。此次活动为清明祭扫工作安全、文明、和谐、有序开展提供了助力；二是提前谋划，为销售网点发放防蚊物资。进入夏季，随着气温的升高和降雨的增多，位于热带地区的西双版纳就进入蚊虫疾病高发期，为切实保障福彩从业人员和广大购彩者的身体健康安全，西双版纳州福利彩票管理中心筹集项目资金，采购防蚊虫物资发放到全州各福彩销售网点。5月20日至22日，州福彩中心为全州福彩销售网点发放灭蚊蚊香共计3000余盒，实现各销售网点全覆盖。防蚊物资的发放，不仅有效提高了销售网点的防控意识和能力，同时还体现了福彩践行社会责任的积极担当，为福彩从业人员和购彩者人身健康提供有力保障；三是加强销售网点的规范管理，提高应急处理能力，福彩销售网点购彩者聚集，安全管理工作不能放松，一旦发生突发事件，及时的急救措施至关重要。7月15日至17日，西双版纳福彩为网点发放急救包共计280套，急救包内含有创可贴、消毒棉片、止血带、医用纱布、医用胶带、体温计、酒精棉球等急救物品，确保销售网点销售人员及购彩者在紧急情况下能够得到救治，提高他们的安全意识和自救互救能力。
7.扎实做好服务，提升服务质量。一是积极开展基础业务工作。一年来，州福彩中心共维修投注机142台次，重新布机37台、移机3台；培训投注站点销售员278余人，为彩民兑奖397次，兑奖额为：1950万元，发放彩票投注单450余件、打印纸1330余件，发放宣传物料1800余次，在新增机6台、移机过程中0上访，0投诉，为站点提供了优质、完善的销售保障服务；二是充分做好综合体验大厅（公益驿站）服务工作。2024年福利彩票综合体验大厅（公益驿站）已进入正常运营阶段，人员和硬件配套设施得到完善。通过做好人员管理、服务管理，在做好彩票销售功能的基础上充分发挥了公益宣传、形象展示、便民服务、志愿服务为一体的福利彩票形象展示窗口。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
本部门2024年度无一般公共预算财政拨款收入、无一般公共预算财政拨款基本支出、无一般公共预算财政拨款项目支出、无国有资本经营预算财政拨款收入、无一般公共预算财政拨款支出的“三公”经费，故《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。
第三部分2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
西双版纳傣族自治州福利彩票管理中心2024年度收入合计3,979,613.84元。其中：财政拨款收入3,979,613.84元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费0.00元）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。
与上年相比，收入合计减少134,608.65元，下降3.27%。其中：财政拨款收入减少134,608.65元，下降3.27%；财政拨款收入减少主要原因是本年福利彩票销售机构业务费减少，故本年收入较上年减少。
二、支出决算情况说明
西双版纳傣族自治州福利彩票管理中心2024年度支出合计3,979,613.84元。其中：基本支出891,193.00元，占总支出的22.39％；项目支出3,088,420.84元，占总支出的77.61％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计减少134,608.65元，下降3.27%。其中：基本支出增加291.97元，增长0.03%；项目支出减少134,900.62元，下降4.19%。基本支出增加主要原因是本年人员工资和五险增加，故基本支出较上年增加；项目支出减少的主要原因本年福利彩票销售机构业务费减少，故本年支出较上年减少。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障西双版纳傣族自治州福利彩票管理中心正常运转的日常支出891,193.00元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出853,585.04元，占基本支出的95.78％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费37,607.96元，占基本支出的4.22％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障西双版纳傣族自治州福利彩票管理中心为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,088,420.84元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：
1.商品和服务支出2,215,520.84元，主要用于福彩中心的办公费、水电费、劳务费、广告宣传费等；
2.资本性支出872,900.00元，主要用于办公设备购置及公务用车购置。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
西双版纳傣族自治州福利彩票管理中心2024年度一般公共预算财政拨款支出0.00元，占本年支出合计的0.00%。与上年相比增加0.00元，增长0.00%，我单位未使用一般公共预算财政拨款安排的支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。
8.社会保障和就业（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。
9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。
19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为282,480.00元，决算为250,632.86元，完成年初预算的88.73%；支出决算较上年增加224,753.29元，增长868.46% 。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为250,000.00元，决算为233,600.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的93.20%，完成年初预算的93.44%；公务用车运行维护费支出年初预算为27,990.00元，决算为15,360.86元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的6.13%，完成年初预算的54.88%；公务接待费支出年初预算为4,490.00元，决算为1,672.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.67%，完成年初预算的37.24%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加233,600.00元，增长100.00%；公务用车运行维护费支出决算较上年减少7,368.71元，下降32.42%；公务接待费支出决算较上年减少1,478.00元，下降46.92%；具体是国内接待费支出决算1,672.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），减少1,478.00元，下降46.92%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。我单位资金性质为政府性基金预算，包括“三公”经费支出，未使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。我单位资金性质为政府性基金预算，包括“三公”经费支出，未使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费。
（三）政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为282,480.00元，支出决算为250,632.86元，完成年初预算的88.73%，支出决算较上年增加224,753.29元，增长868.46% 。
政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为250,000.00元，决算为233,600.00元，完成年初预算的93.44%；公务用车运行维护费支出年初预算为27,990.00元，决算为15,360.86元，完成年初预算的54.88%；公务接待费支出年初预算为4,490.00元，决算为1,672.00元，完成年初预算的37.24%。2024年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格执行中央八项规定精神，本着厉行节约、务实勤俭、杜绝浪费的原则,加强公务接待和公务用车管理，严禁公车私用，严格执行开支标准，决算数相应减少。
政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加233,600.00元，增长100%；公务用车运行维护费支出决算减少7,368.71元，下降32.42%；公务接待费支出决算减少1,478.00元，下降46.92%，具体是国内接待费支出决算1,672.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1,478.00元，下降46.92%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度因业务工作开展需求，购置公务用车1辆，故公务用车购置费较上年增加。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆1辆。具体购置车辆原因是原公务用车年限较长，车况不佳，申请报废，本年新购1辆。开支政府性基金预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于福利彩票销售业务相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次24人（其中：外事接待人次0人）。主要用于福利彩票销售业务工作接待省级、地州调研检查工作支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位2024年无国（境）外公务接待任务。
（四）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
西双版纳傣族自治州福利彩票管理中心2024年机关运行经费支出0.00元，与上年持平。机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。西双版纳傣族自治州福利彩票管理中心为公益二类事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，西双版纳傣族自治州福利彩票管理中心资产总额3,030,570.97元，其中，流动资产1,859,222.64元，固定资产1,167,629.46元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产3,718.87元（净值）（具体内容详见附表12）。与上年相比，本年资产总额增加980,368.49元，其中固定资产增加768,100.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产1项，账面原值104,800.00元，实现资产处置收入1,000.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表12）
三、政府采购支出情况2024年度，部门政府采购支出总额292,424.20元，其中：政府采购货物支出273,400.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出19,024.20元。授予中小企业合同金额56,424.20元，其中：授予小微企业合同金额14,624.20元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表13-附表15）。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
基本支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
监督索引号53280014076401111
