西双版纳傣族自治州供销合作社联合社2024年度部门决算公开说明
监督索引号53280025047301000
西双版纳傣族自治州供销合作社联合社
2024年度部门决算公开说明
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）宣传贯彻中央、省、州有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，拟定全州供销社发展战略和规划，指导全州供销社的改革和发展；建设农村流通经营服务体系、农产品市场体系和农村合作经济组织指导服务体系；推进农村新型合作经济组织发展。
（二）参与农村市场体系建设；负责农村现代流通网络工程建设，指导全州食用菌产业发展。
（三）参与推进农业产业化经营，指导培育壮大相关龙头企业；指导全州供销社及农民专业合作经济组织参与农业社会化服务。
（四）加强对全州供销社及农民专业合作经济组织的业务指导与服务，协调与政府部门及其他社会经济组织的关系；监督、检查全州供销社及农民专业合作经济组织贯彻执行党和国家有关方针、政策的情况。
（五）按照州人民政府授权，对重要农业生产资料、农副产品及防汛救灾物资的收购、储备和供应进行组织、协调、管理。
（六）行使本级社有资产出资人代表职能，加强社有资产经营管理，监督社有资产保值增值。指导全州供销社的经营管理、招商引资和技改项目的管理。
（七）代表西双版纳州合作经济组织参与国内外合作社联盟活动；参与国内外经济组织、社会团体等开展经济、贸易、技术、人才交流，签订合资合作协议。
（八）监督检查所属各单位落实扶持发展农村合作经济的各项政策和工作目标的完成情况。
（九）承办州委、州人民政府交办的其他事项。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、合作经济发展科、财会统计科，所属单位0个（不含本级）。
（二）决算单位构成情况
纳入西双版纳傣族自治州供销合作社联合社2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，为西双版纳傣族自治州供销合作社联合社，其他事业单位0个。
纳入西双版纳傣族自治州供销合作社联合社2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2024年末编制内实有人员9人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员9人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人（离休0人，退休13人）。年末学生0人。年末遗属1人。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。
三、重点工作概述
（一）聚焦主责主业，为农服务能力进一步提升。一是大力开展农业社会化服务。因地制宜为农民提供精准施肥用药技术指导服务，推动农业社会化服务提质扩面，2024年，完成土地全托管面积1.06万亩次，社会化服务面积16.84万亩次。二是不断优化农资供应服务方式，切实做好农资稳供保价，通过引进现代经营及管理方式，有效提升农资经营企业的经营服务能力和水平。2024年，共销售各类化肥8.58万吨、农药0.25万吨、农膜0.2万吨。三是精准务实推动产业发展。优化食用菌区域布局，加快建立食用菌优势区，提高产业发展水平，2024年，全州实现食用菌产量2.01万吨，产值6.46亿元。勐海县供销合作社成立绿巨能供销服务有限公司，2024年，回收各类废旧物品500余吨，为推动绿色可持续发展做出积极贡献。
（二）聚焦深化改革，内生发展动力进一步夯实。一是扎实推动社有企业改革发展。着力完善企业法人治理结构，全州供销系统社有企业均完成董事会和执行董事建立或设立。开展全面资产清查，盘活社有资产，引入社会资本，增加社有企业收益75万元，不断提升社有企业为农服务能力。景洪市供销合作社推动社有自主坚果品牌建设，年收益达150余万元。二是扎实推进基层社建设。制定印发《关于进一步加强基层供销合作社示范社建设工作方案》，完成3个基层社的改造提升，勐捧供销合作社荣获“全国供销合作社先进集体”称号。三是加强合作社规范发展。加强对领办创办农民专业合作社的服务指导，持续开展农民专业合作社清理规范，不断指导农民专业合作社规范发展，2024年，规范发展农民专业合作社24个。
（三）聚焦要素流动，城乡流通渠道进一步完善。一是不断提升农产品流通服务水平。大力新建、改扩建乡镇农副产品交易市场。历年来共建成42个乡镇农贸市场及村级小型农副产品交易市场，服务摊位3500个，可容纳1.8万人，服务周边村寨560个，服务21.6万人。二是积极推动“流动供销致富车”试点工作。及时学习运用浙江丽水“流动供销致富车”先进经验，于2024年9月在基诺乡启动试点工作，服务路线总长97公里，惠及覆盖5个村委会，30个村民小组，常驻人口约6600人，累计助农销售额达276.56万元，带动试点区域户均增收1825元，成员社净利润实现1.5万元。今年“嘎汤帕节”和春节期间，勐腊县通过建立“流动供销”服务队伍，向县级各单位2677名工会会员推荐“流动供销”特色农产品，实现销售100.6万元，其中销售本地特色农产品近25万元。“流动供销致富车”试点工作因推进成效明显，受到州委主要领导的肯定表扬。
（四）聚焦责任意识，供销作用进一步发挥。一是积极拓宽销售渠道。利用产销对接会、电商平台等拓展水果产业销售渠道，推动我州农特产品上行。携手企业打造“西双版纳供销商城”，通过“爱心帮扶行动”融合线上线下渠道成功助销135万元版纳特色农产品，帮助勐遮滞销大米企业销售总价80万元大米。二是坚持为民办实事。组织爱心企业向受灾较重的勐腊县勐满、勐捧、关累等乡镇捐赠了价值11万余元的食品、生活用品等救灾物资20余吨。采取与农资销售点合作方式，为景洪农场十分场周边100余户农户解决购买农资不便利，价格、质量难以保障的问题。
（五）聚焦从严从实，自身建设进一步加强。一是深入开展党纪学习教育。州、县（市）两级供销合作社党组紧紧围绕“学纪、知纪、明纪、守纪”的要求，深入学习贯彻新修订的《中国共产党纪律处分条例》，精心组织集中性纪律教育，推动党纪学习教育取得积极成效。二是持续强化正风肃纪。紧紧围绕纵深推进清廉云南建设“十大行动”，严格落实中央八项规定及其实施细则精神，深化违规吃喝问题整治，锲而不舍纠“四风”、树新风，坚决反对形式主义、官僚主义，持续为基层减负，以清廉建设成效助推西双版纳供销高质量发展。三是落实落细专项审计反馈问题整改。召集三县（市）供销合作社主要负责同志召开专题会议，研究审计问题整改措施。全州供销合作社系统共涉及专项审计反馈整改问题111个，其中立行立改问题87个已基本完成整改，分阶段整改问题正在有序推进中。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
西双版纳傣族自治州供销合作社联合社2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
西双版纳傣族自治州供销合作社联合社2024年度收入合计2512515.46元。其中：财政拨款收入2512515.46元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。与上年相比，收入合计减少445253.93元，下降15.05%。其中：财政拨款收入减少444928.93元，下降15.04%；上级补助收入与上年持平；事业收入与上年持平；经营收入与上年持平；附属单位上缴收入与上年持平；其他收入减少325.00元，下降100.00%。收入减少的主要原因是：上年实际在职人数9人，年末人数8人；本年实际在职8人，年末人数9人；本年抚恤金减少。
二、支出决算情况说明
西双版纳傣族自治州供销合作社联合社2024年度支出合计2512515.46元。其中：基本支出2443644.27元，占总支出的97.26％；项目支出68871.19元，占总支出的2.74％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计减少452628.93元，下降15.26%。其中：基本支出减少509010.12元，下降17.24%；项目支出增加56381.19元，增长451.41%；上缴上级支出与上年持平；经营支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平。基本支出减少的主要原因是：上年实际在职人数9人，年末人数8人；本年实际在职8人，年末人数9人；本年抚恤金减少。项目支出增加的主要原因是:本年召开了州供销社第二届理事会，监事会三次（扩大）会，参会人数53人；本年开展流动供销致富车项目，而上年无此项目。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障西双版纳傣族自治州供销合作社联合社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2443644.27元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2188623.22元，占基本支出的89.56％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费255021.05元，占基本支出的10.44％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障西双版纳傣族自治州供销合作社联合社机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出68871.19元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：
1.西双版纳州供销合作社联合社第二届理事会、监事会第三次全体（扩大）会议暨党风廉政建设工作会议项目经费支出9600.00元，用于支付会议相关费用，项目已完成。
2.西双版纳州流动供销致富车试点工作项目经费支出59271.19元，用于购买流动供销致富车GPS定位设备、车辆保险以及流动供销致富车商铺房租费用。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
西双版纳傣族自治州供销合作社联合社2024年度一般公共预算财政拨款支出2512515.46元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少444928.93元，下降15.04%,完成年初预算的108.33%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况 1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此支出。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，我单位无此支出。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，我单位无此支出。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，我单位无此支出。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，我单位无此支出。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，我单位无此支出。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，我单位无此支出。
8.社会保障和就业（类）支出539474.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.47%,完成年初预算的179.70%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出和行政单位离退休，造成预决算差异的主要原因是本年死亡1名员工，发放死亡抚恤。
9.卫生健康（类）支出185889.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.40%,完成年初预算的84.03%；主要用行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助和突发公共卫生事件应急处理，造成预决算差异的主要原因是本年死亡1名员工。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，我单位无此支出。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，我单位无此支出。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，我单位无此支出。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，我单位无此支出。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。我单位无此支出。
15.商业服务业等（类）支出1617276.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的64.37%,完成年初预算的100.63%。主要用于人员工资、社会保险及保证机关运行正常运转的各项支出；造成预决算差异的主要原因是本年开展会议及开展流动供销致富车项目，年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，我单位无此支出。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，我单位无此支出。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，我单位无此支出。
19.住房保障（类）支出169876.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.76%,完成年初预算的89.05%。主要用于人员工资、社会保险及保证机关运行正常运转的各项支出；造成预决算差异的主要原因是本年死亡1名员工。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，我单位无此支出。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，我单位无此支出。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，我单位无此支出。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，我单位无此支出。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，我单位无此支出。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，我单位无此支出。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，我单位无此支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为21200.00元，决算为20996.29元，完成年初预算的99.04%；支出决算较上年增加434.38元，增长2.11%。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为19816.29元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的94.38%，完成年初预算的99.08%；公务接待费支出年初预算1200.00元，决算为1180.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的5.62%，完成年初预算的98.33%。
因公出国（境）费支出决算与上年持平，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算与上年持平，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加154.38元，增长0.79%；公务接待费支出决算较上年增加280.00元，增长31.11%；具体是国内接待费支出决算1180.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加280.00元，增长31.11%；国（境）外接待费支出决算0.00元，与上年持平，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为21200.00元，支出决算为20996.29元，完成年初预算的99.04%，支出决算较上年增加434.38元，增长2.11%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为19816.29元，完成年初预算的99.08%；公务接待费支出年初预算为1200.00元，决算为1180.00元，完成年初预算的98.33%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数是因为公务车平台服务费指标选择错误退款，导致该笔费用在次年支付；公务接待费支出决算数小于年初预算数是实际执行中厉行节约，决算数与年初预算数偏差小。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算与上年持平，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算与上年持平，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加154.38元，增长0.79%；公务接待费支出决算增加280.00元，增长31.11%，具体是国内接待费支出决算1180.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加280元，增长31.11%；国（境）外接待费支出决算0.00元与上年持平，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：公务用车运行维护费支出增加是因为车辆使用年限较长，零部件老化、损耗加剧导致公务车维较去年提高；公务接待费支出增加是为调研企业改革发展，接待次数较去年增多，故费用提高。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。
2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1.0辆。主要用于保障行政运行时所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待2.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次15.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于接待楚雄州供销社1次，共5人，发生接待支出540元；接待省供销社调研企业改革发展、县域流通网络建设1次，共4人，发生接待支出640元。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
西双版纳傣族自治州供销合作社联合社2024年机关运行经费支出255021.05元，比上年减少30927.37元，下降10.82%,主要原因是厉行节约。部门机关运行经费主要用于办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，西双版纳傣族自治州供销合作社联合社资产总额199710.38元，其中，流动资产21800.88元，固定资产177909.50元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少44460.01元，其中固定资产减少42777.95元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，部门政府采购支出总额19316.29元，其中：政府采购货物支出3500.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出15816.29元。授予中小企业合同金额15816.29元，其中：授予小微企业合同金额15816.29元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
西双版纳傣族自治州供销合作社联合社2024年度部门决算公开表20250919112804280.xlsx