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云南西双版纳国家级自然保护区管护局2024年度部门决算

 

目录

 

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

1．贯彻执行国家、省有关林业和自然保护的法律法规和方针政策；拟订西双版纳国家级自然保护区（西双版纳国家公园）（以下简称“自然保护区”）总体规划、项目规划和年度工作计划。

2．依法保护自然保护区内自然环境和自然资源，调查自然资源并建立档案，组织环境监测；依法查处各类破坏自然环境和自然资源的违法行为。

3．负责自然保护区界标的设置和管理，完善界桩、界碑。

4．负责自然保护区林地管理，稳定林地权属；做好护林防火工作。

5．正确处理保护与发展的关系，扶持自然保护区内群众调整产业结构、发展经济，逐步建立保护区社区共管和利益共享机制，促进区域生态、经济协调发展。

6．依法保护国家公园生态旅游景区规划区内的生物多样性、文化多样性、生物地理景观和自然生态环境；负责国家公园生态旅游项目的规划、建设和管理，发展生态旅游和多种经营活动，增强自我发展能力。

7．开展科学研究、科普宣教教育和对外科技交流；宣传有关林业和自然保护的法律、法规，进行自然保护知识的教育，提高全民生态环境保护意识；探索自然演变规律及合理利用、开发生物资源的科学途径。

8．负责自然保护区内野生动物肇事统计补偿工作，探索完善野生动物肇事防范措施。

9．完成州委、州政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、计划财务科、资源保护科、科普宣教科、社区工作科、国家公园管理科。所属单位8个，分别是：

1.云南西双版纳国家级自然保护区科学研究所

2.云南西双版纳国家级自然保护区生态旅游管理所

3.云南西双版纳国家级自然保护区勐养管护所

4.云南西双版纳国家级自然保护区勐仑管护所

5.云南西双版纳国家级自然保护区勐腊管护所

6.云南西双版纳国家级自然保护区尚勇管护所

7.云南西双版纳国家级自然保护区曼稿管护所

8.西双版纳傣族自治州亚洲象保护管理中心

（二）决算单位构成情况

纳入云南西双版纳国家级自然保护区管护局2024年度部门决算编报的单位共9个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位9个。分别是：

1.云南西双版纳国家级自然保护区管护局

2.云南西双版纳国家级自然保护区科学研究所

3.云南西双版纳国家级自然保护区生态旅游管理所

4.云南西双版纳国家级自然保护区勐养管护所

5.云南西双版纳国家级自然保护区勐腊管护所

6.云南西双版纳国家级自然保护区尚勇管护所

7.云南西双版纳国家级自然保护区曼稿管护所

8.云南西双版纳国家级自然保护区勐仑管护所

9.西双版纳傣族自治州亚洲象保护管理中心

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员227人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员2人，事业管理人员和专业技术人员223人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员323人。包括财政拨款开支经费的人员323人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员114人（离休0人，退休114人）。年末遗属9人。

车辆编制17辆，在编实有车辆17辆。

三、重点工作概述

2024年，云南西双版纳国家级自然保护区管护局（以下简称“管护局”）以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党中央决策部署和省委、州委工作要求，牢固树立新发展理念，严守生态保护红线，强化资源管护，筑牢祖国西南生态安全稳定屏障，工作成绩再上新台阶。现总结如下：

（一）落实全面从严治党要求，以实际行动坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。

1.政治引领强根基，全面从严治党树得牢。全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，始终坚持全面从严治党战略方针，严明党的政治纪律和政治规矩，持续深入开展党的理论学习教育，铸牢政治忠诚，组织集中学习21次。截至11月初，各支部召开组织生活会和专题民主生活会各1次，牵头专题研究党建工作4次，听取其党建工作汇报4次，各支部书记抓党建工作1次，举办“万名党员进党校学习培训”1期，培训覆盖全体党员，有力夯实了党建基础，促进保护区党建工作迈上更高台阶。

2.真抓实干促成效，党风廉政阵地建设稳。严格履行“一岗双责”要求，做到党风廉政建设与业务工作紧密融合、步调一致。组织召开党风廉政建设工作会议2次，签订党风廉政建设责任书14份，责任状104份，明确了责任主体、责任内容和考核办法，深化政治监督提醒，开展廉政谈话2次，警示教育活动9次，确保了干部职工在日常工作生活中保持清醒的廉洁自律心理防线。

3.凝心铸魂强武装，政治生态风气清。持续推动清廉云南往深里走、向实里做，常态化开展各类专项治理行动，巩固主题教育和开展党纪学习教育成果。严格贯彻执行中央八项规定及其实施细则精神，节假日等重点时间开展廉政提醒和廉洁教育，年度组织开展季度检查3次，半年工作检查1期；8个基层党支部召开党员大会106次、支委会80次、主题党日82次、上党课28次，从思想上正本清源、固本培元，建设清廉保护区。

4.抓牢意识形态工作责任制，风险防控意识强。结合保护区工作实际健全意识形态工作责任体系，积极稳妥做好重点突发事件和热点敏感问题舆论导向，及时发现和处置苗头性、倾向性问题，做深做实思想政治工作。截至11月初，管护局党委组织召开意识形态分析研判会议2次，局领导到挂钩联系点讲授专题党课6次，营造了学习宣传贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神热烈氛围。

（二）围绕保护区重点工作，助力西双版纳“生物多样性保护绿色高质量发展转型创新区”建设。

1.层层传导压力，逐级压实管护责任。年度组织签订森林资源管护责任书28份、协议书320余份；针对保护区重点、热点区域布设日常巡护路线160余条，提高巡护频次，对存在隐患问题的地点定期访察，对出现的苗头性问题及时制止。截至11月初，开展各类巡护5460余次，出动巡护人员2.92万人次，各类车（船）1.66万台次，巡护里程达24.33万公里，森林生态资源得到有效守护。

2.着力提升森林防火能力，全面构建森林防火体系。全面落实森林防火行政领导负责制，坚决服从属地防灭火指挥部对防灭火工作的统一领导。2024年签订森林防火责任状、安全防火责任书590份，组建义务、应急扑火队250支4298人，开展防火培训演练13期559人参训；召开森林防火宣传等会议584场次2.83万余人参加，发放各类宣传材料7.5万余份，粘贴防火宣传标语1500余条，广播电宣传920余次，设临时检查卡点187个，入山登记人员34270余人次，收缴火种1837个，排查整改隐患63处，确保了防火期无森林火灾发生。

3.严厉打击违法行为，各类专项行动成果得到有效巩固。加强法制法规学习和普法教育，规范开展林业行政处罚委托执法，将法治宣传教育融入资源保护工作日常，不断增强行政执法能力和法治素质，截至10月底，立案9起，办结8起，办理中1起，严厉打击了破坏森林资源的违法行为，通过以案释法，提升了社区群众保护意识。

4.积极配合推进亚洲象国家公园创建工作。编制完成《云南西双版纳国家级自然保护区2023年—2025年中央财政林业草原生态保护恢复资金（国家公园）项目实施方案》《云南西双版纳国家级自然保护区2024年度中央财政林业草原生态保护恢复资金项目实施方案》，分别申请项目资金1450万元、2000万元。2000万项目已于6月获得省林草局批复，同意实施，现正积极开展项目实施工作。10月，《自然保护地整合优化方案》已通过国家相关部门联合审查，并完成整合优化调整情况公示。

5.坚持以问题为导向，举一反三、主动作为。扎实推进中央生态环保督察反馈问题、省委巡视和州委巡察工作发现问题的整改。截至11月初，完成勐腊鹏达木材加工厂违建设施拆除和勐腊县土著鱼研发养殖基地外来物种移除工作，针对巡察反馈的34个问题，制定了整改措施95条，已完成整改30个，基本完成整改4个，未完成0个，“废、改、立”保护区工作制度171条，涉及保护区有关制度办法10项；新增编保护区制度规定7项。巡察反馈整改情况报告按要求报送至州级分管领导和相关指定单位，并进行了党内公开和社会公开。

（三）聚焦聚力野生动植物及其栖息地保护，落实珍稀濒危物种、极小种群拯救保护责任，确保主要保护对象的安全稳定。

1.持续深化资源调查监测，维护保护区生物多样性和生态安全。一是动植物监测上，按计划完成了生物多样性鸟兽样线（25条次）、两爬样线（18条次）、野生兰科植物4块固定样地、4条固定样线的年度监测工作，并新建2块肋果茶群落固定样地。二是通过对12条珍稀濒危重点保护植物样线调查，收集到重点保护植物50种共920个分布点，进一步掌握保护区内珍稀濒危保护植物的空间分布和种群数量。三是疫源疫病防控上，完成了野生动物疫源疫病样线（13条次）监测工作，538份病原体样本采样工作，监测上报率达100%，目前监测区域无疫源疫病发生。

2.持续推进珍稀濒危、极小种群保护，拯救保护职责压实有力。持续开展保护区珍稀濒危植物近地保护小区建设，做细监测管理，抓实档案建设。截至11月初，已开展近地保护珍稀濒危植物云南沉香等17种、极小种植物滇南风吹楠等15种、兰科植物118种、姜科植物10种、蕨类植物40种，回归墨兰120株，与中国科学院西双版纳植物园合作，全省现场直播回归白旗兜兰100株，夯实了野生植物保护基础。

3.持续加强野生亚洲象保护，构筑人象和谐的共同家园。一是按照项目方案稳步推进保护区亚洲象放归试验、亚洲象救护中心基础设施建设等科研项目，被救助亚洲象整体健康状况良好，已开展适应性生存训练2000余次，进一步加强了亚洲象保护与管理。二是持续扩大亚洲象保护参与度，参与举办了2024年云南省西双版纳、普洱、临沧三地州市亚洲象保护行动与管理经验交流活动1期，组织开展亚洲象专题宣传系列活动3次，受教育人数800余人。三是持续深化亚洲象监测预警系统建设，截至11月初，累计预警1682次，及时向监控范围内人群发送亚洲象活动信息，有效减少了人员伤亡事件的发生。

（四）扩大交流合作，不断增强科技支撑保护事业高质量发展能力，提升国内外野生动植物保护的影响力。

1.深化与大专院校科研院所的密切合作，支撑能力得到进一步提升。充分利用保护区独特的资源和影响力，引入行业专家“外脑”智慧，积极与北京大学、云南大学和东北林业大学等共同探讨生物多样性保护、亚洲象国家公园试点建设等工作；争取中国绿化基金会等社会力量支持，开展亚洲象食物源基地质量提升、亚洲象救护（助）、助力乡村振兴和社区产业发展以及中老跨境联合生物多样性保护等工作，形成多渠道、多层次、多形式的生物多样性保护工作格局。

2.提高申报科研项目能力，高水平合作平台建设进一步推进。积极引入科研项目，建设合作平台，持续增强对话合作能力，通过项目培养锻炼一批业务骨干力量，在项目储备上打好提前量。继续推动人员交流及项目“走出去”“引进来”。组织外出交流学习4次，保护区来访交流先进经验13批次；邀请中国科学院西双版纳热带植物园等专家进行现场指导和教学43人次，不断深化行业领域高水平建设。

3.深化国际合作，生态保护国际影响力进一步扩大。一是完成中国科协“2024年邀请外籍青年科技人员来华交流”、云南省商务厅2024年“中老跨境生物多样性联合保护区域--生态示范村试点项目”等申报工作。二是积极与老方沟通跟进“中老跨境生物多样性联合保护区域”增划200万亩工作，目前已初步完成中方一侧100万亩新增面积的调研工作。三是进一步深化生态文明建设合作共识，积极协调召开中老第十五次交流年会事宜，于11月在老挝乌都姆赛省举行，管护局3名代表将参加出访团。保护区建设和野生动植物保护国际合作交流进一步加强。

（五）讲好保护区故事，提升生态产品价值和品质，满足人民群众获得感、幸福感。

1.加强科普宣教，弘扬生态文化，构建一体化宣传格局。一是持续推进自然教育，向公众传递自然保护意识。自然教育中心自今年7月24日正式面向公众开放以来，已接待州内外来访者400余人。二是抓好科普宣传各项常规工作，传播生态文明理念。开展“世界森林日”、“森林防火进校园”等宣传活动，共发放各类资源保护宣传资料10万余份。三是加强弘扬习近平生态文明思想力度。配合中宣部外文局、央视等权威媒体，协助拍摄《象行记》、国家记忆专题栏目《亚洲象保护三十年》等亚洲象主题记录电影，展示了西双版纳州多年来在亚洲象保护与救助领域的经验与成效。四是发布网站工作动态260篇，微信公众号发布工作信息67篇，被中央广播电视台等多家媒体网站转载信息报道320余条（次），发布的“西双版纳再现桃花水母”信息受成为流量热点，登上新华网首页展示，阅读量超过300万次。

2.坚持合理利用，推进和谐共生，生态产品价值得到高质转化。一是做好生态旅游区规划建设及管理工作，持续强化各生态旅游区日常监管责任。截至11月初，组织开展生态旅游区旅游活动监测与景区日常监管检查共计170次，开展节前安全生产、护林防火等工作检查40次。二是持续优化营商环境，完成了2023年度景区管理考核和表彰先进单位工作，召开座谈会，共研共商生态旅游区发展。三是积极推进野象谷等生态旅游景区修缮提升项目申报，已获得国家林草局关于2个项目在国家级自然保护区实验区建设的行政许可。据不完全统计，截至11月初，自然保护区/国家公园各生态旅游区累计完成投资3123.41万元，同比增长88.09%，接待游客578.17万人次，同比下降0.87%；实现经营收入28740.97万元，同比下降4.21%。

（六）坚持守正创新，以忠诚干净担当的实际行动，不断加强自身能力建设。

1.强化“两个革命”，干部队伍管理进一步加强。一是坚持稳中求进工作总基调，牢牢把握构建新发展格局中的使命任务，持续深化作风革命效能革命，制定年度工作要点等任务清单，大力践行项目工作法，切实把“十种鲜明导向”落实到工作中，体现在行动上。二是加强保护区干部队伍建设和组织人事管理。2024年提拔任用科级干部6人，外派跟班学习8人次，参加中青班学习1人，公开招考聘用6人，急需紧缺人才招聘2人；有2名职工获得正高级工程师资格，有10名职工获得高级工程师资格，14名职工获得工程师资格；按期转正党员3名，吸收预备党员3名，入党发展对象3名，入党积极分子4名。三是组织干部职工参加各类学习培训19期，不断提升干部职工适应新情况、解决新问题的本领能力。四是发挥党建带群建作用，开展工会、妇联等群团组织活动8期，丰富了保护区文化建设。

2.以“时时放心不下”的责任感，抓实守牢安全发展底线。牢记“安全是发展的前提，发展是安全的保障”重要论述，围绕安全生产治本攻坚三年行动，切实增强国家安全观意识，进一步做好保密、档案工作，持续加强固定资产管理，巩固规范化建设成果，常态化排查整治风险隐患，全年无安全事故发生。同时，坚持和发展新时代“枫桥经验”，助力振兴发展工作，做好社区志愿者活动，做好登革热预防。2024年召开安全生产会议4次，保密学习教育6次，国家安全观学习1次，轮换驻村工作队员1名，从严履行了网格责任区、志愿者服务点等登革热防控、创文、创卫、值班值守等相关工作。

2024年，管护局围绕保护区重点工作任务，真抓实干强担当，以踏石留印、抓铁有痕的作风和钉钉子的精神，深入推进党的建设和以资源保护为中心的各项工作再上新台阶。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南西双版纳国家级自然保护区管护局2024年度收入合计85172880.66元。其中：财政拨款收入85172880.66元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加15518331.21元，增长22.28%。其中：财政拨款收入增加15518331.21元，增长22.28%。要原因是：1.基本支出增加的原因是在职人员较上年增加，且在职人员正常薪级工资增加及职务职级的晋升，导致的人员工资福利支出增加和相应的公用经费增加。2.增加了2024年度中央财政林业草原生态保护恢复经费、亚洲象监测预警系统运行维护等项目资金的投入。

二、支出决算情况说明

云南西双版纳国家级自然保护区管护局2024年度支出合计85172880.66元。其中：基本支出55696486.29元，占总支出的65.39％；项目支出29476394.37元，占总支出的34.61％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加15518331.21元，增长22.28%。其中：基本支出增加1434641.91元，增长2.64%；项目支出增加14083689.30元，增长91.50%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：1.基本支出增加的原因是在职人员较上年增加，且在职人员正常薪级工资增加及职务职级的晋升，导致的人员工资福利支出增加和相应的公用经费增加。2.增加了2024年度中央财政林业草原生态保护恢复经费、亚洲象监测预警系统运行维护等项目资金的支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障云南西双版纳国家级自然保护区管护局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出55696486.29元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出52898560.59元，占基本支出的94.98％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2797925.70元，占基本支出的5.02％。人均支出情况：基本支出中公用经费支出2797925.70元，年末在职人员227人，公用经费支出中人均支出为12325.66元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障云南西双版纳国家级自然保护区管护局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出29476394.37元。其中：基本建设类项目支出12956487.47元。具体项目开支及开展工作情况：

1.遗属补助专项经费89338.29元，主要用于遗属生活困难补助。

2.中央财政林业草原生态保护恢复资金——天保工程管护经费8769988.61元，主要用于日常森林资源管护、监测开支，站点设施维修建设、监测设备购置等。

3.云南西双版纳国家级自然保护区2024年度中央财政林业草原生态保护恢复经费6573204元，主要用于亚洲象监测及预警能力提升、亚洲象物种保护、亚洲象宣传教育、生态保护补偿试点、审计、监理费。

4.结转2023年西双版纳国家级自然保护区亚洲象放归实验专项资金261160元，主要用于救护（助）象放归试验。

5.亚洲象监测预警系统运行维护项目专项经费706216元，主要用于对亚洲象监测预警中心前端设备、线路、网络、后端平台设备等运行进行维护。

6.2024年省级森林防火专项经费资金120000元，主要用于森林防火专项巡护、检查工作，森林防火相关政策知识宣传，巡护所用的车辆、摩托维修、燃油费支出等。

7.结转2023年云南西双版纳亚洲象救护中心基础设施建设项目专项经费12956487.47元，主要用于合理布局亚洲象救护中心，更新完善基础设施设备，培养亚洲象救护和应急处置专业人才队伍，提升亚洲象救治、救助能力，扩大亚洲象收容和康复饲养容量等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南西双版纳国家级自然保护区管护局2024年度一般公共预算财政拨款支出85172880.66元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加15518331.21元，增长22.28%,完成年初预算的181.41%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出。

8.社会保障和就业（类）支出6240358.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.33%,完成年初预算的86.66%。主要用于支付行政单位离退休经费12600元，事业单位离退休经费51747元，机关事业单位基本养老保险缴费支出4021414.56元，机关事业单位职业年金缴费支出2010707.28元，死亡抚恤143890.09元；造成预决算差异的主要原因是人员变动，人员调出，基本养老保险和职业年金缴费支出较年初预算减少。

9.卫生健康（类）支出3806162.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.47%,完成年初预算的102.94%。主要用于支付行政单位医疗49316.48元，事业单位医疗2143111.53元，公务员医疗补助1448914.3元，其他行政事业单位医疗支出164820.11元；造成预决算差异的主要原因是缴费基数调整，行政、事业单位医疗、公务员医疗补助及其他事业单位医疗支出较年初预算增加。

10.节能环保（类）支出57684262.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.73%,完成年初预算的182.34%。其中：环境保护管理事务-行政运行851805.37元，主要用于参公在职人员经费及公用经费支出；环境保护管理事务-其他环境保护管理事务支出32382866.83元，主要用于事业在职人员经费及公用经费支出；自然生态保护-自然保护地6573204元,主要用于成国家公园自然教育中心修缮、珍稀濒危植物近地保护、对美花卷瓣兰、印度野牛、中华穿山甲的调查，亚洲象国家公园创建能力提升工作；自然生态保护-其他自然生态保护支出261160元，主要用于西双版纳国家级自然保护区亚洲象放归实验、西双版纳亚洲象救护中心收容救护象饲养、西双版纳国家级自然保护区陆生野生动物疫源疫病监测防控；森林保护修复-森林管护17615226.64元，主要用于天保工程森林管护；造成预决算差异的主要原因：一是上年结转项目资金未纳入年初预算；二是2024年新增云南西双版纳国家级自然保护区2024年度中央财政林业草原生态保护恢复经费、2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金—天保工程管护经费，年初未纳入预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出。

12.农林水（类）支出826216.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.97%,完成年初预算的116.90%。其中：林业和草原-动植物保护706216元，主要用于对亚洲象监测预警中心前端设备、线路、网络、后端平台设备等运行进行维护；林业和草原-林业草原防灾减灾120000元，主要用于2024年省级森林草原防火专项资金支出；造成预决算差异的主要原因是新增2024年省级森林防火专项经费，年初未纳入预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出。

19.住房保障（类）支出3659393.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.30%,完成年初预算的98.68%。主要用于职工住房公积金支出3659393.00元；造成预决算差异的主要原因是人员变动，人员调出，住房公积金支出较年初预算减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出12956487.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.21%,年初无此项预算。主要用于云南西双版纳亚洲象救护中心基础设施建设项目专项经费支出12956487.47元；造成预决算差异的主要原因是结转2023年云南西双版纳亚洲象救护中心基础设施建设项目专项经费，年初未做预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为956000.00元，决算为782752.67元，完成年初预算的81.88%；支出决算较上年增加4707.02元，增长0.60%。

因公出国（境）费支出年初预算为55000.00元，决算为2194.20元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.28%，完成年初预算的3.99%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为785000.00元，决算为747523.47元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的95.50%，完成年初预算的95.23%；公务接待费支出年初预算为116000.00元，决算为33035.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的4.22%，完成年初预算的28.48%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加2194.20元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加17638.82元，增长2.42%；公务接待费支出决算较上年减少15126.00元，下降31.41%；具体是国内接待费支出决算33035.00元（其中：外事接待费支出决算1200.00元），较上年减少15126.00元，下降31.41%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为956000.00元，支出决算为782752.67元，完成年初预算的81.88%，支出决算较上年增加4707.02元，增长0.60%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为55000.00元，决算为2194.20元，完成年初预算的3.99%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为785000.00元，决算为747523.47元，完成年初预算的95.23%；公务接待费支出年初预算为116000.00元，决算为33035.00元，完成年初预算的28.48%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因一是单位秉持集中安排、统一调度、注重节约、确保安全的原则进行公务用车管理，严格公务用车费用报销审批程序，因此公务用车运行维护费支出较年初预算减少；二是单位认真贯彻厉行节约精神，坚持有利公务、务实节约、严格标准、高效透明的原则接待支出；同时受登革热的影响，外来人员相应减少，因此公务接待费较预算减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加2194.20元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加17638.82元，增长2.42%；公务接待费支出决算减少15126.00元，下降31.41%，具体是国内接待费支出决算33035.00元（其中：外事接待费支出决算1200.00元），较上年减少15126元，下降31.41%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：1.因公出国（境）费增加，2024年我单位1人赴老挝参加中老跨境生物多样性保护第十五次交流年会，上年无出国的情况，所以因公出国（境）经费比上年增加；2.一是所上车辆使用年限长、车子老化，车辆修理费增加；二是天气炎热，车辆巡护频率增加，所以公务用车运行维护费增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计1人次。开展内容包括：2024年我单位1人赴老挝参加中老跨境生物多样性保护第十五次交流年会，主要用于交流会住宿费、伙食费、公杂费。

2.购置车辆0辆。我单位无公务用车购置支出。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为17辆。主要用于保护区管辖的森林防火及日常巡护所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待61批次（其中：外事接待1批次），接待人次642人（其中：外事接待人次12人）。主要用于省内外业务部门、新闻媒体到我局进行业务联系、调研、采访拍摄，与各政府单位工作业务往来，自然保护区社区群众往来发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南西双版纳国家级自然保护区管护局2024年机关运行经费支出0.00元，与上年持平,主要原因是机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。云南西双版纳国家级自然保护区管护局为公益一类事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，云南西双版纳国家级自然保护区管护局资产总额48911855.86元，其中，流动资产1503127.43元，固定资产44966765.13元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程671880元，无形资产1748820.3元（净值），其他资产21263元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加8915071.88元，其中固定资产增加9079627.92元。处置房屋建筑物3.33平方米，账面原值186866.42元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产1项，账面原值9552元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额7929562.60元，其中：政府采购货物支出2273790.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出5655772.60元。授予中小企业合同金额1795658.36元，其中：授予小微企业合同金额515338.36元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

基本支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

 

监督索引号53280005047201111

云南西双版纳国家级自然保护区管护局2024年度部门决算公开表20250919032810697.xlsx