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西双版纳傣族自治州机关事务服务中心2024年度部门决算

 

目录

 

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、主要职责

西双版纳傣族自治州机关事务服务中心为州人民政府直属公益一类事业单位，为正处级，加挂西双版纳傣族自治州接待办公室牌子。职能职责按照《中共西双版纳州委办公室 西双版纳州人民政府办公室〈关于印发西双版纳傣族自治州机关事务服务中心职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（西办字〔2024〕23号）执行。

1.贯彻执行国家、省有关机关事务工作法规政策和规章制度，开展机关事务重大问题和政策研究，拟订机关事务和公务接待工作规章制度并组织实施。

2.受州人民政府办公室委托，承担机关事务相关行政职责。负责州级机关事务的管理、保障、服务工作。指导全州机关事务管理和服务工作。

3.拟订机关后勤体制改革政策、制度并组织实施。负责制定州级机关引进后勤服务社会化准入机制和有关服务标准。组织拟订机关后勤服务购买项目及标准，对纳入预算的州级机关后勤服务项目提出审核建议。指导州级机关后勤服务购买工作，监督购买项目、标准执行和服务质量。

4.负责州级办公用房建设与维修项目经费、公务用车经费等专项经费的管理。提出州级机关加强行政运行经费、机关服务经费、住房改革支出经费管理的建议。

5.负责州级行政事业单位国有资产管理工作，制定州级资产管理具体制度并组织实施。负责州级机关事业单位资产的配置审核、清查登记、处置调配等有关工作。

6.负责州级机关事业单位房地产管理，制定有关规章制度并组织实施。负责州级办公区的规划编制、建设项目的审核和监督。负责州级办公用房大中修项目的审批。负责州级办公用房建设改造的规划审核、使用调配、购置租赁、维修改造、房产处置等有关工作。

7.会同有关部门负责全州周转住房政策研究制定、组织实施和监督检查等工作。负责易地交流干部周转住房的筹集、调配、管理、维护等工作。

8.负责指导、监督全州公务用车管理工作。负责组织推进全州公务用车制度改革，制定公务用车规章制度并组织实施。负责州级公务用车的编制、采购、配备、更新、处置及牌证管理工作。承担州级公务用车综合保障平台的监督管理工作。

9.负责指导、协调、推进、监督全州公共机构节能工作。组织实施州级公共机构节能工作，会同有关部门拟订公共机构节能规划、规章制度、能源消耗定额并组织实施和监督检查。

10.在州委的领导下，负责到西双版纳州出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报等厅局级及以上领导的公务活动接待保障工作。负责在州内举办的重要会议、活动的保障。负责西双版纳州党政代表团外出考察、学习交流和经贸合作等有关服务保障工作。

11.在州委的领导下，贯彻中央、省委、州委有关党政机关国内公务接待管理规定、办法及细则，结合实际完善全州国内公务接待管理制度，制定国内公务接待标准。负责管理和监督州本级党政机关国内公务接待工作，并接受纪检监察机关和财政、审计等部门的监督。会同有关部门指导和监督检查全州国内公务接待工作。

12.会同财政部门按年度组织公开州级国内公务接待制度规定、标准、经费支出、接待场所、接待项目等有关情况，接受社会监督。负责推进国内公务接待服务社会化改革和信息化建设，协调指导所属接待、培训场所的集中统一管理和利用，建立接待资源共享机制，有效利用社会资源为国内公务接待提供住宿、用餐、用车等服务。推行接待用车定点服务制度。

13.完成州委、州政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：综合科、政策法规科、资产管理科、公务用车和节能管理科、接待一科、接待二科、接待三科。

所属单位2个（不含本级），分别是：

1.西双版纳傣族自治州运行保障中心；

2.西双版纳傣族自治州接待服务中心。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个。分别是：

1.西双版纳傣族自治州机关事务服务中心；

2.西双版纳傣族自治州运行保障中心；

3.西双版纳傣族自治州接待服务中心。

纳入西双版纳傣族自治州机关事务服务中心2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员31人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员19人，事业管理人员和专业技术人员12人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员18人。包括财政拨款开支经费的人员18人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人（离休0人，退休16人）。

车辆编制64辆，在编实有车辆29辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）聚焦重点领域、关键岗位和关键环节，进行监督检查

围绕资产管理、公务用车管理、后勤服务保障、政府采购和公务接待等各领域，对全州公务接待、公务用车和超标准使用办公用房进行监督检查，坚决遏制“舌尖上的浪费”，坚决刹住“车轮上的腐败”，坚决清理面积上的奢华。根据基层减负办相关要求，将为基层减负列入党组重要议事日程。开展办公用房“装修风”向基层蔓延问题专项巡检，对三县市及州直部分单位共34家单位进行了抽检，督促问题整改，进一步强化党风廉政建设，打造清廉、高效的政府机关。

（二）优化盘活，推进国有资产集中统管

一是抓好全州办公用房权属统一登记工作推进落实。截至目前，已完成第一批推送清单中5家单位，共12宗房产，总建筑面积16135.67平方米的资产统一登记工作。二是对州级党政机关办公用房进行统筹管理。为解决州直机关部分单位办公用房紧张的问题，采取“腾、移、挪、换”的工作方式，对16家州直单位办公用房进行了统筹调剂，调剂办公用房约10000多平方米。三是提升全州党政机关办公用房管理信息化、标准化、规范化水平。制定《西双版纳州党政机关办公用房管理信息系统购买技术服务项目实施方案》，完成前期意向公开、招标代理确定等工作，待资金落实后，立即启动系统建设工作。四是稳步推进国有资产管理。进一步优化审核流程，依法完成资产处置审批共139件，涉及账面价值总计约3.42亿元，其中报废资产42件，账面价值3200.75万元；无偿划转资产20件，账面价值约20458.28万元；资产出租14件，账面价值245.67万元；报损4件，账面价值约750.98万元；出售8件，评估价值约7658.73万元；新增资产配置31件，新增金额1832.84万元；捐赠1件，价值0.79万元；核销1件，账面价值约57.87万元；备案18件。盘活2幢房产作为办公用房调剂使用，建筑面积约1182平方米。

（三）绿色发展，再创公共机构节能佳绩

一是积极推进碳中和示范创建。更新节能LED灯具2300余支，建设太阳能路灯20盏。在孔雀湖培训中心大楼及立体停车场顶部安装分布式光伏发电设备，在办公区安装新能源汽车充电桩共26个。二是完成节约型机关创建81家，公共机构节约型示范单位创建3家，申报无废机关6家。三是搭建互联网+节能系统，运用“双碳大脑”对州机关办公区各类能源与水资源在线监测，以及重点能耗设备节能管控，实现“云上看碳、析碳、管碳”。四是充分利用“反食品浪费”“全国低碳日”等重要时间节点，采取线上和线下多种宣传手段积极开展宣传活动。

（四）规范管理，促进公车保障优化高效

一是做好公务用车融合性标准化与信息化试点工作。“两化融合”试点验收工作顺利通过，《党政机关公务用车管理规范》（DB5328/T 31—2024）地方标准正式发布，全州公务用车管理标准化、信息化水平得以显著提升。二是开展基层公务出行调研工作。联合多部门对基层公务出行难问题进行调研，按照“三个一批”的工作要求划转24辆公务用车到公务出行困难县（市）和乡镇，努力打通基层公务出行“最后一公里”。三是加强公车管理。持续推进公务用车管理“五个一”监管制度。深化平台全体司勤人员和公车科工作人员对公务用车管理、公务用车行车安全、行车礼仪、道路交通法律法规等业务知识的学习。将车况差、安全性低、使用率低、不适宜继续使用的公务用车进行报废或拍卖处置8辆，全年共审批同意购置公务用车12辆，划拨28辆。公车平台保障州级党政机关公务安全出行1890次，行驶里程36万公里，四是开展专项整治工作。对全州各级党政机关和事业单位自2021年以来公务用车管理情况进行摸排，共发现涉及违反规定或管理不规范的11条问题（其中州级单位2条、景洪市4条、勐海县4条、勐腊县1条）进行督促整改。

（五）平稳过渡，推进政采业务出实效

严格按照“云南省一张网”统一的审核标准，做好政府采购电子卖场协议审核和上架商品审核工作。2024年共完成政府集中采购代理项目州级30个、景洪市19个、勐海县9个、勐腊县10个，全州成交金额7920.49万元；完成公共资源出让项目州级0个、景洪市22个、勐海县20个、勐腊县14个，全州成交金额3027.62万元；完成电子卖场交易订单州级753个、景洪市946个、勐海县974个、勐腊县1289个，全州成交金额8237.99万元。

（六）提升服务，推进后勤服务精细化

一是办公环境品质化。将爱国卫生“7个专项行动”与国家文明城市创建、卫生城市创建等工作要求与绿美机关和碳中和示范机关建设同步推进，实现机关生态绿色有景色、和谐舒适有特色。二是安全防范常态化。建立办公区设施设备常态化巡检制度，智慧化赋能提升安防保障。在州机关办公区南北门安装智慧化门禁系统，协调公安机关安装大院监控设备，打造“智慧安防”平台，发挥“眼观六路、耳听八方”的作用，确保对州机关办公区全周期动态监控。三是智慧食堂管理更优化。深入贯彻落实习近平总书记“厉行节约、反对浪费”重要指示精神，主动作为、改革创新，探索智慧食堂建设，首次采用依托政府与银行对接的模式，引入智慧系统，打造信息化食堂，实现“一码统管”全覆盖。四是公务接待标准化。起草完成《西双版纳州国内公务接待实施细则》、《接待礼仪工作指南》，充分发挥大型会议活动和公务接待窗口展示作用，聚焦本地人文地理优势和最新的经济社会发展成果，挖掘本地独特的民族文化资源，以多载体形式向来宾展现西双版纳风土人情。截至目前，圆满完成重要公务接待596批次6643人次。完成会议活动服务1125余场次，总计18100余人次。

（七）牵头帮扶共建，助力乡村振兴

中心党组认真履行帮扶责任，做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，建立“我为群众办实事”长效机制，聚焦群众最关心、反映最强烈的实际问题，制定重点工作清单，通过明确分工、协调推进、跟踪督查，确保环环相扣解决好群众的诉求；筹措水泥100吨、矿泉水100件、协调民政部门捐赠婴幼儿奶粉32箱、会议桌椅折合人民币1.5万元，帮助挂联村委会解决受灾修缮，召开乡村振兴座谈会研究帮扶措施，组织包户干部开展入户走访，宣传党的强农惠农富农政策，了解帮扶对象生产生活情况，帮助整治农户庭院改善个人卫生习惯。

 

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西双版纳傣族自治州机关事务服务中心2024年度收入合计19573075.13元。其中：财政拨款收入19572721.32元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入353.81元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加12665428.22元，增长183.35%。其中：财政拨款收入增加12665074.41元，增长183.35%；上级补助收入增加0.00元，与上年持平；事业收入增加0.00元，与上年持平；经营收入增加0.00元，与上年持平；附属单位上缴收入增加0.00元，与上年持平；其他收入增加353.81元，上年无此项收入。主要原因是：（1）因机构改革，原州机关事务管理局撤销，2024年部门决算由州机关事务服务中心合并填报，人员增加，相应工资支出、社会保险缴费、公用经费等基本支出增加；（2）预算项目数量增加7个，相应项目经费收入增加。

其他收入比上年增加的原因：本年收到的其他收入353.81元，较上年增加353.81元，增长100%，明细：景洪市国家税务局转入代扣代缴个人所得税手续费353.81元。

二、支出决算情况说明

西双版纳傣族自治州机关事务服务中心2024年度支出合计19572721.32元。其中：基本支出8208092.02元，占总支出的41.94％；项目支出11364629.30元，占总支出的58.06％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加12665074.41元，增长183.35%。其中：基本支出增加4976814.77元，增长154.02%；项目支出增加7688259.64元，增长209.13%；上缴上级支出增加0.00元，与上年持平；经营支出增加0.00元，与上年持平；对附属单位补助支出增加0.00元，与上年持平。主要原因是：基本支出比上年增加，因机构改革，原州机关事务管理局撤销，2024年部门决算由州机关事务服务中心合并填报，2023年度数据取州接待办部门决算数据，人员增加16人，相应工资支出、社会保险缴费等人员经费支出增加；公用经费支出增加631709.95元。

项目支出比上年增加，因机构改革，原州机关事务管理局撤销，2024年部门决算由州机关事务服务中心合并填报，2023年度数据取州接待办部门决算数据，2024年预算项目数同比增加7个，相应项目经费支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障西双版纳傣族自治州机关事务服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8208092.02元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7278188.57元，占基本支出的88.67％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费929903.45元，占基本支出的11.33％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障西双版纳傣族自治州机关事务服务中心机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11364629.30元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

2024年傣历泼水节系列活动接待项目经费418395元，主要用于开展傣历1386新年节活动接待服务保障。

工作运行项目经费2297727.14元，主要用于我州视察、调研的党和国家领导以及中央、国家机关副部级以上领导干部，各省市区副省级以上领导干部；省委、省人大常委会、省政府、省政协、省纪委下文派出的考察组、检查组、考核组、督查组；省内各州市代表团、考察团、商务接待等接待服务后勤保障工作。

公务用车购置项目经费199930元，主要用于2024年公务用车购置，采购了1辆新能源商务车。

后勤保障工作项目经费1298417.35元，主要用于省委巡视组在西双版纳巡视期间的后勤保障工作。

机关运行项目经费4957399.65元，主要用于州机关办公区提升管理服务保障效能，确保服务质量，加大改革力度，做好机关办公区后勤保障各项工作，逐步改善机关办公区工作条件。

西双版纳州办公用房管理信息系统建设项目经费30330元，主要用于促进全州党政机关办公用房管理信息系统标准版建成，数据互通和管理系统运用全覆盖，全面提升党政机关办公用房信息化、标准化、规范化水平。

西双版纳州公务用车平台保障中心运行项目经费1269830.16元，主要用于规范全州党政机关公务用车管理，定期对公务用车平台车辆进行检修，将纳入政府采购框架协议范围的加油、维修保养、车辆保险等服务按照采购规定进行采购，有效保障公务活动，促进党风廉政建设和节约型机关建设。

西双版纳州机关办公区消防安全系统改造项目经费764800元，主要用于对州机关办公区室外消防管道、州委州政府办公楼消防主机、喷淋及消防栓系统、消防应急照明系统、防火门及防火卷帘门、新建水泵房、屋顶稳压系统改造，提升州机关办公区消防安全，降低安全隐患。

政采云政府采购电子交易平台建设项目经费127800元，主要用于政府采购电子交易平台开评标室软硬件设备安装及系统对接工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州机关事务服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出19572721.32元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加12665074.41元，增长183.35%，完成年初预算的118.00%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况  1.一般公共服务（类）支出17246936.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.12%，完成年初预算的118.23%。主要用于在职人员工资、津补贴、奖金、日常公用经费和机关运行项目、公务用车平台保障中心运行项目、州机关办公区消防安全系统改造项目、异地交流领导干部周转住房专项、州机关办公区智能安防建设项目经费等支出。造成预决算差异的主要原因是：一是机构改革转隶人员转入和人员调入导致相应增加工资福利支出、公用经费等支出增加；二是年中追加项目经费，用于机关办公区消防安全系统改造经费、公务用车购置经费、后勤保障工作经费、办公用房管理信息系统建设项目经费、政采云政府采购电子交易平台建设项目经费5个项目。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出418395.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.14%，年初无此项预算。主要用于开展傣历1386新年节活动接待服务保障；造成预决算差异的主要原因是该项目未纳入部门年初预算，根据工作需要年中新增的项目。

8.社会保障和就业（类）支出873346.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.46%，完成年初预算的91.47%。主要用于在职人员社会保险单位配套部分以及退休人员公用经费；造成预决算差异的主要原因是在职人员退休或调出导致社会保险单位部分支出减少。

9.卫生健康（类）支出542070.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.77%，完成年初预算的100.55%。主要用于医疗保险、工伤保险、生育保险、失业保险、公务员医疗补助等支出；造成预决算差异的主要原因是2024年增加事业人员失业保险缴费。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。

12. 农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。

19.住房保障（类）支出491973.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.51%，完成年初预算的97.35%。主要用于在职人员住房公积金单位部分；造成预决算差异的主要原因是在职人员退休或调出导致公积金单位部分支出减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为6924000.00元，决算为2424314.16元，完成年初预算的35.01%；支出决算较上年增加903430.40元，增长59.40%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为2070000.00元，决算为241876.90元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的9.98%，完成年初预算的11.68%；公务用车运行维护费支出年初预算为1290000.00元，决算为1228883.26元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的50.69%，完成年初预算的95.26%；公务接待费支出年初预算为3564000.00元，决算为953554.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的39.33%，完成年初预算的26.76%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加241876.90元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加1221632.50元，增长16848.34%；公务接待费支出决算较上年减少560079.00元，下降37.00%；具体是国内接待费支出决算953554.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少560079.00元，下降37.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为6924000.00元，支出决算为2424314.16元，完成年初预算的35.01%，支出决算较上年增加903430.40元，增长59.40%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为2070000.00元，决算为241876.90元，完成年初预算的11.68%；公务用车运行维护费支出年初预算为1290000.00元，决算为1228883.26元，完成年初预算的95.26%；公务接待费支出年初预算为3564000.00元，决算为953554.00元，完成年初预算的26.76%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：我单位严格遵守中央八项规定，落实厉行节约要求，严控公务用车运行维护费及公务接待费支出。

“三公”经费支出决算数较上年度增加903430.4元，增长59.4%，增加的主要原因是：因机构改革，原州机关事务管理局撤销，2024年部门决算由州机关事务服务中心合并填报，2023年度数据取州接待办部门决算数据。剔除合并因素，公务用车购置费实际减少478000元，公务接待费减少561000元，“三公”经费支出较上年下降30.37%。其中：因公出国（境）费用0元，较上年度增加0元，与上年持平；公务用车购置及运行维护费，较上年度增加1463509.4元，增长20184.22%，增加的主要原因是：一是2024年公务用车购置及运行维护费减少496000元，主要是公务用车购置费减少478000元，二是因机构改革，原州机关事务管理局撤销，2024年部门决算由州机关事务服务中心合并填报，2023年度数据取州接待办部门决算数据，故公务用车购置及运行维护费较上年增长20184.22%；公务用车购置费241876.90元，增长100%，一是2024年公务用车购置费增加用于新购1辆公务用车199930元和2023年购买车辆的购置税支出41946.9元，二是因机构改革，原州机关事务管理局撤销，2024年部门决算由州机关事务服务中心合并填报，2023年度数据取州接待办部门决算数据，故公务用车购置费较上年增长100%；公务用车购置及运行维护费1228883.26元，增长16848.34%，因机构改革，原州机关事务管理局撤销，2024年部门决算由州机关事务服务中心合并填报，2023年度数据取州接待办部门决算数据，故公务用车运行维护费较上年增长；公务接待费较上年度减少560079.00元，下降37%，主要原因是：严格执行中央八项规定及其实施细则精神，为深入贯彻中央关于“过紧日子”的精神，在公务接待过程中，严格执行公务接待标准，压缩不必要的开支，故2024年公务接待费较上年减少560079.00元，下降37%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加241876.90元，增长100%；公务用车运行维护费支出决算增加1221632.50元，增长16848.34%；公务接待费支出决算减少560079.00元，下降37.00%，具体是国内接待费支出决算953554.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少560079.00元，下降37%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出）。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：因机构改革，原州机关事务管理局撤销，2024年部门决算由州机关事务服务中心合并填报，2023年度数据取州接待办部门决算数据。剔除合并因素，公务用车购置费实际减少478000元，公务接待费减少561000元，“三公”经费支出较上年下降30.37%。其中：因公出国（境）费用0元，较上年度增加0元，与上年持平；公务用车购置及运行维护费，较上年度增加1463509.4元，增长20184.22%，增加的主要原因是：一是2024年公务用车购置及运行维护费减少496000元，主要是公务用车购置费减少478000元，二是因机构改革，原州机关事务管理局撤销，2024年部门决算由州机关事务服务中心合并填报，2023年度数据取州接待办部门决算数据，故公务用车购置及运行维护费较上年增长20184.22%；公务用车购置费241876.90元，增长100%，一是2024年公务用车购置费增加用于新购1辆公务用车199930元和2023年购买车辆的购置税支出41946.9元，二是因机构改革，原州机关事务管理局撤销，2024年部门决算由州机关事务服务中心合并填报，2023年度数据取州接待办部门决算数据，故公务用车购置费较上年增长100%；公务用车购置及运行维护费1228883.26元，增长16848.34%，因机构改革，原州机关事务管理局撤销，2024年部门决算由州机关事务服务中心合并填报，2023年度数据取州接待办部门决算数据，故公务用车运行维护费较上年增长；公务接待费较上年度减少560079.00元，下降37%，主要原因是：严格执行中央八项规定及其实施细则精神，为深入贯彻中央关于“过紧日子”的精神，在公务接待过程中，严格执行公务接待标准，压缩不必要的开支，故2024年公务接待费较上年减少560079.00元，下降37%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。我单位无因公出国（境）费支出。

2.购置车辆1.0辆。州级机关部门公务用车由我单位统一采购，2024年采购了1辆新能源商务车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为29.0辆。主要用于保障州级机关单位公务出行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待596.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次6643.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于到西双版纳州出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报等厅局级及以上领导的公务活动接待保障工作、在州内举办的重要会议、活动的保障工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西双版纳傣族自治州机关事务服务中心2024年机关运行经费支出929903.45元，比上年增加631709.95元，增长211.85%，主要原因是因机构改革，原州机关事务管理局撤销，2024年部门决算由州机关事务服务中心合并填报，2023年度数据取州接待办部门决算数据。部门机关运行经费主要用于办公区的水费、电费、电话费、其他交通费、人员出差的差旅费、工会经费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，西双版纳傣族自治州机关事务服务中心资产总额40846232.99元，其中，流动资产294143.96元，固定资产39266043.55元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程764800.00元，无形资产419047.30元（净值），其他资产102198.18元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少6077235.64元，其中固定资产减少7055817.64元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆24辆，账面原值6311377元；报废报损资产5项，账面原值9124元，实现资产处置收入76180元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额3658581.43元，其中：政府采购货物支出383965.00元；政府采购工程支出764800.00元；政府采购服务支出2509816.43元。授予中小企业合同金额2632174.08元，其中：授予小微企业合同金额2379044.08元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他需要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

 西双版纳傣族自治州机关事务服务中心2024年度部门决算公开表20250917082246008.xlsx

监督索引号53280018043601111