监督索引号53280014036301000

西双版纳傣族自治州中心血站2024年度部门决算

 

目录

 

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

根据《中华人民共和国献血法》、卫生部《血站基本标准》和《血站管理办法》等相关要求，血液管理应实行统一设置采供血机构，统一管理血液，统一采供血的“三统一”规定要求。西双版纳州中心血站于2003年在州委、州政府、州财政局、州卫生局的关心支持下，争取到国债项目建设资金，建盖了州中心血站，属正科级事业单位，是采集、提供临床用血的机构，是不以营利为目的的公益性组织。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：质控科、检验科、成分制备供血科、血源管理体采科、血源宣传科、行政办公室、后勤管理科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入西双版纳傣族自治州中心血站2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即西双版纳傣族自治州中心血站，为全额拨款单位。西双版纳傣族自治州中心血站作为二级预算单位纳入西双版纳傣族自治州卫生健康委员会2024年度部门决算编报范围。

纳入西双版纳傣族自治州中心血站2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员23人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员23人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员20人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员20人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

车辆编制4辆，在编实有车辆4辆，超编0辆。

三、重点工作概述

西双版纳傣族自治州中心血站是专业性、特殊性、责任性很强的卫生事业机构，其主要职责是在地方各级政府的支持和管理下、依法做好血液采集工作，保证血液质量，向医疗机构提供安全的血液。是西双版纳州唯一一所公益性采供血机构，肩负着全州所有医疗机构的临床急救用血需要和安全，肩负着特殊时期战备用血的需要，为保证全州人民群众的用血需求和安全。

1、以保证血液质量，保证临床血液需求为主线，力求达到供需平衡。2024年1-12月计划采血人数14000人，采血量为6吨，年供血浆量为100万毫升，年供机采血小板250U，开展无偿献血宣传活动12次以上，增加无偿献血志愿者20人。

2、加强酶免实验室和核酸实施室的管理，更新到期设备，保证血液检测工作，全部血液标本的检验率为100％，漏检率为0％，差错率0％；对检验试剂100%要求必须是国内正规大厂家生产，诊断试剂“四证”100%齐全，批批检合格率100%，把整个献血流程纳入了规范管理。

3、提高法律意识，与具备输血条件的医疗机构签订供血协议34家；加强站内各业务环节的督导检查力度，努力做好血液质量控制工作，每月完成抽检1-2次，加强每日和每月运行记录；强化内审培训，每年进行1次内审工作，每年进行1次合格供方评定，根据年初制定的培训计划，合理组织和安排各种培训及考试时间，对新进人员100%进行岗位培训。远程继续教育培训专业技术人员每人每年20学分；消防安全、维稳安全、安全生产每年培训6小时。

4、合理组织收入，计划支出，期内预计收入800万元，严格执行财务制度和财经纪律，建立健全财务管理制度，管好用好预算内资金，加速资金流转，提高资金使用效率，促进血站发展；增强工作人员的工作责任感，以保证血液质量为前提，减少不必要的浪费，降低成本消耗，做到数量减少，质量提高，积极为保证采供血工作的正常运行发挥后勤保障作用。加强资金预决算管理和固定资产、现金、有价证件等重要物品的管理。

 

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

西双版纳傣族自治州中心血站2024年无政府性基金预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西双版纳傣族自治州中心血站2024年度收入合计16460262.85元。其中：财政拨款收入7736857.35元，占总收入的47.00%；无上级补助收入；事业收入8723405.50元（含教育收费0.00元），占总收入的53.00%；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加1696802.96元，增长11.49%。其中：财政拨款收入增加852806.96元，增长12.39%；上级补助收入与上年持平；事业收入增加843996.00元，增长10.71%；经营收入与上年持平；附属单位上缴收入与上年持平；其他收入与上年持平。，主要原因是（1）项目增加，财政拨款增加；（2）2024年收到勐海县医院血液制品欠款，导致事业收入增加。

二、支出决算情况说明

西双版纳傣族自治州中心血站2024年度支出合计14744354.42元。其中：基本支出6583564.70元，占总支出的44.65％；项目支出8160789.72元，占总支出的55.35％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加1179008.00元，增长8.69%。其中：基本支出增加686404.58元，增长11.64%；项目支出增加492603.42元，增长6.42%；上缴上级支出与上年持平；经营支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平。主要原因是（1）聘用人员增加，导致编外人员经费增加；（2）2024年新增人员类自有资金绩效发放项目，2023年无此项支出；（3）2024年新增三年行动计划项目，导致项目支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障西双版纳傣族自治州中心血站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6583564.70元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6357409.34元，占基本支出的96.56％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费226155.36元，占基本支出的3.44％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障西双版纳傣族自治州中心血站机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8160789.72元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

（自有资金）采供血机构成本性支出项目专项经费4513591.72元，主要用于保障血站基本运行经费。

2024年重大传染病防控中央补助资金项目经费600000.00元，主要用于支付核酸试剂款。

血液保障能力提升项目（勐腊献血屋项目）专项经费738398.00元，主要用于购置勐腊献血屋。

省级血液保障能力三年行动计划（专用设备购置）项目专项经费1898800.00元，主要用于购置血站专用设备。

省级血液保障能力三年行动计划（信息化建设）项目专项经费395000.00元，主要用于构建血站专用信息系统。

无偿献血宣传经费15000.00元，主要用于无偿献血宣传印刷费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州中心血站2024年度一般公共预算财政拨款支出7736857.35元,占本年支出合计的52.47%。与上年相比增加852806.96元，增长12.39%,完成年初预算的176.96%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出587806.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.60%,完成年初预算的76.59%。主要用于血站在职在编人员的养老保险、职业年金缴费支出，其中机关事业单位基本养老保险缴费支出391871.20元，机关事业单位职业年金缴费支出195935.60元。造成预决算差异的主要原因是退休一人，调出一人。

9.卫生健康（类）支出6788332.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.74%,完成年初预算的210.74%。主要用于血站职工工资福利支出、事业单位医疗保险、公务员医疗补助缴费、购置专用设备、编外人员工资五险及日常商品和服务支出。其中采供血机构5831463.36元；重大公共卫生服务600000元，用于支付核酸试剂款；事业单位医疗227982.63元；公务员医疗补助115508.84元，其他行政事业单位医疗支出13377.72元。造成预决算差异的主要原因是2024年新增三年行动计划项目。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出360718.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.66%,完成年初预算的94.08%。主要用于血站在职职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是退休一人，调出一人。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为50000.00元，决算为25570.92元，完成年初预算的51.14%；支出决算较上年减少4775.74元，下降15.74%

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算；公务用车运行维护费支出年初预算为50000.00元，决算为25570.92元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的51.14%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少4775.74元，下降15.74%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为50000.00元，支出决算为25570.92元，完成年初预算的51.14%，支出决算较上年减少4775.74元，下降15.74%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为50000.00元，决算为25570.92元，完成年初预算的51.14%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年部分“三公”经费使用自有资金开展，故财政拨款“三公”经费较上年减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少4775.74元，下降15.74%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年部分“三公”经费使用自有资金开展，故财政拨款“三公”经费较上年减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4.0辆。主要用于采血、急救送血所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西双版纳傣族自治州中心血站2024年机关运行经费支出0.00元，与上年持平。机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。西双版纳傣族自治州中心血站为公益一类事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，西双版纳傣族自治州中心血站资产总额12649478.08元，其中，流动资产3480877.90元，固定资产9168600.18元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2719093.08元，其中固定资产增加988086.41元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额2768584.43元，其中：政府采购货物支出2706146.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出62438.43元。授予中小企业合同金额11500.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53280014036301111

西双版纳傣族自治州中心血站2024年度部门决算公开表20250918035940547.xlsx