西双版纳傣族自治州工业和信息化局2024年度部门决算公开说明
监督索引号53280005047401000
西双版纳傣族自治州工业和信息化局2024年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
根据西政办发〔2011〕40号、西办字〔2019〕23号、西编复〔2020〕17号、西编办发〔2023〕6号、西编办发〔2024〕34号、西编办发〔2024〕35号，西双版纳傣族自治州工业和信息化局职能配置规定如下。
贯彻落实国家、省、州工业和信息化法律法规及方针政策，制定并组织实施工业、信息化的行业规划、计划和产业政策，监测分析工业、信息化运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议，拟订并组织实施产业投资政策建议及工业和信息化重大项目规划；推进工业园区建设，组织实施工业和信息化节能工作；负责协调指导通信运营企业，加快通信基础设施建设；负责无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，统一配置和管理无线电频谱资源；指导中小企业发展，负责组织全州中小企业申报各类专项资金，为中小企业提供“一站式”便捷服务。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置9个内设机构，包括：办公室（离退休人员办公室）、经济运行科、技术创新与企业投资科、园区管理科、工业科（西双版纳州散装水泥推广应用办公室、西双版纳州墙体材料革新办公室、西双版纳州盐务管理办公室）、节能和资源综合利用科、中小企业科（西双版纳州加快发展民营经济工作领导小组办公室、西双版纳州人民政府减轻企业负担领导小组办公室）、信息和网络资源科、无线电监管科。所属单位2个（不含本级），分别是：
1.西双版纳州无线电监测站
2.西双版纳州中小企业服务中心（西双版纳州信息发展中心）
（二）决算单位构成情况
纳入西双版纳州工业和信息化局2024年度部门决算编报的单位共3个。分别是：
1.西双版纳州工业和信息化局
2.西双版纳州无线电监测站
3.西双版纳州中小企业服务中心（西双版纳州信息发展中心）
纳入西双版纳州工业和信息化局2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2024年末编制内实有人员34人。包括财政拨款开支经费的：公务员17人，参照公务员法管理人员0人，事业专业技术人员14人，机关工人3人；经费自理人员0人。
我部门2024年末其他人员2人。包括财政拨款开支经费的人员2人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员41人（离休1人，退休40人）。年末遗属2人。
车辆编制5辆，在编实有车辆5辆，超编0辆。
三、重点工作概述
1.工业经济承压前行。一是强化运行监测分析。围绕年度工业经济发展目标，积极应对工业经济下行的严峻形势，建立工业经济运行工作专班机制，加大服务企业和项目协调推进力度。每月定期做好对重点行业、重点企业、重点项目运行监测调研，及时协调解决生产建设中的问题。联合统计部门加强对企业统计业务培训指导，确保统计数据应统尽统。1-10月，全州规模以上工业增加值下降9%。二是聚焦重点产业发展。加快普洱茶伴手礼中心建设，积极推动茶旅融合工作。7月“伴手礼中心”已正式运行，目前已完成初步文创产品设计订购。1-10月，全州规模以上精制茶加工企业实现工业产值25.25亿元。三是抓好企业培育工作。加大升规宣传力度，为企业解难纾困，完善培育库纳入“促成长”计划培育对象。截至10月底，全州规模以上工业企业达到151户，较2023年底增加12户。
2.工业投资提速增长。一是促进投资增长。建立班子成员和科室联系重点工业项目制度，1-10月，开展项目调研36次、52个项目次，召开项目推进协调会议8次，有效推进解决问题9个。支持大益、陈升、斗记等企业技术改造升级。1-10月，全州工业投资预计完成58.5亿元，同比增长74%。其中，能源以外工业投资完成13.78亿元，同比增长14.4%。累计新增入库纳统项目21项，全年能源外工业投资增速10%左右。二是推进大规模设备更新政策落实落细。按照省、州有关大规模设备更新和消费品以旧换新工作安排，认真贯彻落实工业领域先进设备更新、数字化转型、绿色装备推广、安全水平提升四大行动政策措施，全面推动我州工业企业设备更新和技术改造。截至10月底，储备59个设备更新在500万元以上项目，总投资规模20.75亿元。积极协调金融机构为企业设备更新提供融资支持，斗记茶业、有顺茶业顺利列入工信部第一批设备更新再贷款贴息资金支持名单。加强同发改部门联动申报2024年超长期特别国债资金支持设备更新项目，田野橡胶项目获得2024年超长期特别国债资金支持2726万元。三是积极推动招商引资。作为橡胶、小五金、农业机械以及电子产业副组长单位，前后赴海南、广东、浙江、深圳、四川等地招商考察8次，考察拜访企业26个，线上线下接洽回访企业26个30次，有效拓宽招商引资交流洽谈渠道。
3.大抓园区取得实效。一是园区经济效益显著提升。不断完善园区基础设施和服务体系建设，优化营商环境，整体发展持续向好。1-9月，3个纳入考核园区新入园企业64户，完成工业总产值77.09亿元，工业投资9.88亿元。二是园区改革顺利完成。全州各园区已形成“管委会+平台公司”管理模式，实行党委领导、政府引导下的市场化运作。勐海产业园已完成园区建设投资开发集团有限公司重组，勐腊（磨憨）重点开发开放试验区关累园区与云南省交投集团达成合作共建，勐满园区与江苏路桥恒基公司达成合作共建。三是推动强化基础设施建设。今年继续安排5000万元州级产业园区发展专项资金，支持园区基础设施和公共服务配套设施建设，进一步提升园区开发承载能力。勐海产业园区已基本完成10.28万平方米标准厂房建设，产业集聚区（勐养片区）标准化厂房一期、二期项目主体均已验收，已移交入驻企业设计装修，截止目前累计建成7.5万平方米，勐腊（磨憨）重点开发开放试验区已完成勐腊工业园区配套物流设施建设项目（二期）一阶段标准厂房约1万平方米。
4.营商环境持续优化。一是完善工作机制促进企业发展。制定促进民营企业发展政企沟通圆桌会议机制，协调解决民营企业反映问题，目前，州、县（市）两级领导班子154人挂钩联系企业368户，到企业调研走访794次，收集问题诉求254个，帮助企业解决问题135个。其中州级四套班子25人挂钩联系企业54户，到企业调研走访115次，收集问题诉求79个，帮助企业解决问题40个；县（市）级四套班子129人挂钩联系企业314户，到企业调研走访679次，收集问题诉求175个，帮助企业解决问题95个，有效增强了企业的投资信心和项目建设决心。二是推动民营经济保存量、扩增量、提质量。截至目前，全州民营经济（不含磨憨）增加值343.38亿元，同比增长4.8%，占GDP的比重为60.9%，对全州经济增长的贡献率为76.0%。三是培育壮大优质中小企业。2024年通过创新型中小企业评价16户、专精特新中小企业认定11户，通过专精特新“小巨人”企业复核1户。22户企业获得2023年第二批优质中小企业银行贷款贴息资金618.3万元，23户企业获得2024年第一批优质中小企业银行贷款贴息资金330.25万元，5个项目获得1320万元省级中小企业发展专项资金支持。四是做好政策宣传。编制《西双版纳州惠企政策清单》，通过单位门户网站、微信公众号以及线下服务大厅等渠道对外宣传累计动态更新发布4批次，配合省工信厅举办2期“惠企政策大讲堂”，参训企业50余户，及时将惠企政策、服务动态有效传导至市场主体，开展各类惠企政策宣传12场，受益企业1000余户。五是全力做好政府拖欠企业账款清理工作。持续开展清理拖欠民营中小企业账款，化解存量、严防新增拖欠。深入县市加强督查检查，协调化解债务，妥善处理企业投诉问题。累计收到企业投诉问题64件（2024年2件），已办结63件，办结率98.4%。
5.橡胶产业提质增效。一是持续实施胶园提升行动，截止10月已完成低产低质胶园更新定植4.56万亩，其中，高产（特种胶）示范胶园完成定植2142.2亩；2024年1—10月全州干胶产量29.35万吨，同比增长4.7%，预计10月橡胶全产业链实现综合产值186亿元，同比增长33%。二是推动落实橡胶政策性保险，目前全州落实天然橡胶灾害保险投保总面积75.57万亩，投保总金额3647万元；州工信局经州政府同意从2024年橡胶产业发展专项资金中调整61.5万元，用于支持保险项目扶持。三是提升原料收割智能化水平，目前勐腊农垦集团推出的胶易橡胶收购管理系统2.0版覆盖了全县垦区157个收胶点；州农发集团公司与上海七璟科技公司联合完成了“璟橡数贸通”数字橡胶贸易服务平台建设。四是推动橡胶产业对接，9月初我州成功举办2024中国产业转移发展对接活动（云南）天然橡胶专题会，成功签约合作项目5项，其中2项签约项目协议投资金额2.7亿元。五是实施精准项目招商工作，截至10月橡胶全产业链招商通过各驻外招商联络处共对接橡胶企业28家，签约项目3个，签约资金8.83亿元。加强橡胶产学研合作，委托山东青岛科技大学开展《西双版纳州橡胶加工产业发展（2025—2030）规划》编制工作，形成首个橡胶产业发展规划，目前已完成文本初稿，正在开展修编工作。六是推动落实产业奖补政策。用好用活1000万元州级产业发展资金，用于支持产业推进等项目奖补。截止10月资金已安排973.5万元，支出率达97.35%。
6.信息化建设稳步推进。一是基础设施建设大幅加快。截至10月底，全州已建成5G基站4641个，其中：今年1—10月新建1583个，完成年度计划的133%。全州5G用户占比为68%，排名全省第二位。三县（市）主城区、景区、园区、乡镇、行政村85%已实现5G网络全覆盖。同时，成功申报了2024年电信普遍服务边境4G基站项目17个。二是加快推动“千兆城市”建设。我州7项评估指标均已达标，正在补充完善相关配套政策，待省通管局通知即可申报“千兆城市”，力争今年通过省级审批。三是加快企业数字化建设。勐海茶业完成智能化发酵罐、数字化集群烘房、智能生产线等建设，陈升茶厂已建成防伪追溯系统，田野橡胶完成生产线自动化改造，景阳橡胶已建成原料收购数字化系统和安全生产远程网络高清视频监控管理平台。四是认真抓好无线电监管工作。完成21个业余无线电台设置使用许可，发放无线电电台执照31个。参与公务员考试、高考、司法考试等13类考试无线电安全保障任务，共派出技术人员64人次，保障天数24.5天，车辆26辆次，启用无线电监测设备50套次，圆满完成了各类考试保障任务。
7.安全生产管理稳步推进。一是印发《全州工业和信息化领域安全生产治本攻坚三年行动计划》、《州工信局2024年安全生产（消防安全）重点工作》及工信系统消防安全工作年度计划等政策措施，切实履行安全生产监管责任和指导职责。二是按照“三管三必须”原则，扎实开展民爆行业安全生产治本攻坚三年行动，完成民爆行业除隐患攻坚大排查整治专项行动。全州工信部门共开展民爆安全生产监管检查12次，发现并整改隐患问题19项，整改率100%。三是开展重点工业企业安全生产检查和培训。开展工信领域安全生产培训1次，开展专题检查4次。四是强化宣传培训。围绕“人人讲安全、个个会应急—畅通生命通道”推动民爆企业开展安全生产月活动，民爆企业共开展教育学习活动5场、应急演练实操2场。截止目前民爆行业未发生安全生产责任事故，工业企业安全经营情况总体稳定。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
西双版纳傣族自治州工业和信息化局2024年度收入合计61987554.55元。其中：财政拨款收入61987554.55元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。
与上年相比，收入合计增加30368238.85元，增长96.04%。其中：财政拨款收入增加30368238.85元，增长96.04%，主要因为无线电管理经费、省级中小企业发展专项资金、省级制造业高质量发展专项资金、民营经济高质量发展专项资金、橡胶产业发展专项资金等项目资金增加。
二、支出决算情况说明
西双版纳傣族自治州工业和信息化局2024年度支出合计61987554.55元。其中：基本支出9163603.16元，占总支出的14.78％；项目支出52823951.39元，占总支出的85.22％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计增加30368238.85元，增长96.04%。其中：基本支出减少2926175.35元，下降24.20%,主要原因是在职转退休3人，机构改革调出5人，对应的工资福利支出、公用经费支出减少，且本年一次性死亡抚恤金较上年减少;项目支出增加33294414.20元，增长170.48%,主要原因是省级中小企业发展专项资金、省级制造业高质量发展专项资金、民营经济高质量发展专项资金、橡胶产业发展专项资金等项目资金增加。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障西双版纳傣族自治州工业和信息化局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9163603.16元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8261168.17元，占基本支出的90.15％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费902434.99元，占基本支出的9.85％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障西双版纳傣族自治州工业和信息化局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出52823951.39元。其中：基本建设类项目支出7361624.62元。
1.2024年省级制造业高质量发展专项资金（制造业重大项目方向）项目经费9000000.00元，主要用于组织符合条件的12个项目申报省级制造业高质量发展专项资金扶持。
2.省级中小企业发展（中小企业技术升级改造建设项目）专项资金项目经费13100000.00元，主要用于支持中小企业技术升级改造建设项目4个，服务当地中小企业1000余家，新增创新型中小企业、专精特新中小企业分别为16户、11户，中小微企业净增7075户，支持企业新增净利润1203万元，新增产值59965万元，专项资金投入带动中小企业技术升级改造建设项目投资比25倍。
3.2024年省级中小企业发展专项资金（优质中小企业贷款贴息方向）项目经费6183068.74元，主要用于支持22户优质中小企业获得银行贷款贴息。
4.2024年第一批优质中小企业贷款贴息资金项目经费3302521.03元，主要用于支持23户优质中小企业获得银行贷款贴息。
5.西双版纳州无线电管理经费7361624.62元，主要用于完成勐海县边境二类固定监测站、西双版纳州边境智能监管系统（二期）两个项目建设，并通过项目终验，正式投入使用，提高无线电管理水平，保障无线电安全。
6.新建高产（特种）示范胶园建设项目补助资金项目经费2000000.00元，主要用于补助2024年完成新建高产（特种）示范胶园的农场。
7.首次升为规模以上企业（纳规入统）和在库年产值上5亿元增幅达15%以上橡胶加工企业奖补资金项目经费600000.00元，主要用于对2023年全州新增达到规模以上的4户橡胶加工企业给予奖补，通过进一步增加橡胶加工规上企业数量，积极推动橡胶加工业扩大增量，有力推动橡胶全产业链高质量发展。
8.2024年投资两千万以上橡胶加工项目（入库纳统）投资奖补资金项目经费3500000.00元，主要用于对企业项目当年投资达到2000万元以上的橡胶加工项目（入库纳统项目），经评审达标，给予30万元至100万元的奖励。其中，投资1亿元以上的奖励100万元；5000万元以上的奖励50万元；2000万元以上的奖励30万元。
9.2024年创建州级技术中心奖补项目专项经费200000.00元，主要用于对成功创建为国家级、省级、州级技术中心的橡胶加工企业，分别给予30万元、20万元、10万元的资金奖励。
10.西双版纳州天然橡胶加工产业发展规划（2025—2030）编制项目专项经费291000.00元，主要用于编制天然橡胶加工产业规划，用于指导2025年—2030年橡胶加工产业发展，以规划引领、规划导向、规划赋能推动天然橡胶加工产业高质量发展。
11.天然橡胶产业发展工作经费124913.00元，主要用于保障橡胶产业考察调研、招商引资、学习培训、召开会议、督导检查等日常工作开展，确保全州橡胶产业发展方向契合州委、州政府产业发展决策部署，发展重点、目标任务等工作落实。
12.2024年热带水果（坚果）产业高质量发展—支持农产品深加工项目专项经费500000.00元，主要用于对工艺、技术、设备、产品先进，符合产业发展方向，且当年新增投资额达到1000万元以上的热带水果（坚果）精深加工项目，经评审达标，按不超过实际完成投资额的5%给予一次性奖励，总额不得超过200万元。
13.培育普洱茶规模以上工业企业奖补项目资金900000.00元，主要用于奖补2023年全州新增达到规模以上普洱茶加工企业6户以上，通过进一步增加普洱茶规上企业数量，积极推动精制茶加工业扩大增量，止跌、回升并稳步发展。
14.普洱茶工业投资奖补项目资金1000000.00元，主要用于对年度新增实际生产性固定资产投资1亿元以上的普洱茶生产加工、仓储等项目，按年度实际投资额的1%给予一次性奖励，最多奖励不超过500万元。
15.州级民营经济高质量发展专项资金2024年州级技术中心奖补项目专项经费400000.00元，主要用于对成功创建为国家级、省级、州级技术中心的民营企业，分别给予30万元、20万元、10万元的资金奖励。
16.州级民营经济高质量发展专项资金民营企业发展产值贡献奖补资金1900000.00元，主要用于对上年度完成产值10亿元以上、8亿元-10亿元（含10亿元）、5亿元-8亿元（含8亿元）、5亿元以下（含5亿元）的民营企业，每户分别给予50万元、30万元、20万元、5万元资金奖补。
17.州级民营经济高质量发展专项资金培育规模以上工业企业奖补资金900000.00元，主要用于奖补2023年全州新增达到规模以上民营工业企业6户，通过培育民营规上工业企业，积极壮大全州民营经济总量和规模。
18.州级民营经济高质量发展专项资金优质中小企业梯度培育奖补项目经费1350000.00元，主要用于奖补优质中小企业18户，从而推动民营经济、中小企业持续平稳健康发展，市场主体培育体系不断健全，中小企业服务水平和发展活力、创造力进一步提升，培育壮大优质中小企业基本盘。
19.省级中小企业发展（中小企业公共服务体系示范项目）专项资金96000.00元，主要用于举办2024年西双版纳州第二届企业经营管理人才职业技能大赛和叉车司机技能竞赛，充分发挥职业技能竞赛对企业人才队伍示范带动作用，不断提升企业员工的专业技能和综合素质，为推动西双版纳州工业经济高质量发展培养更多高素质人才。
20.勐海县边境二类固定监测站专用机房配套设备经费48630.00元，主要用于购置机房专用精密空调和监控设备，完成西双版纳勐海县边境二类固定监测站建设项目建设。
21.中小企业公共窗口服务平台综合运行维护管理项目专项经费47844.00元，主要用于调动服务机构、各行业主管部门等各类社会资源服务于中小企业人才素质提升工程、知识产权运用与保护、财会规范、法律维权等方面活动，通过探索企业政策直通车运作、企业梯度培育等方式，成功培育省专精特新“小巨人”企业、规上企业、省专精特新成长企业5户，完成省级下达绩效考核指标。
22.遗属补助专项经费18350.00元，主要用于给予无固定收入已故退休干部遗属生活困难补助人员生活补助。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
西双版纳傣族自治州工业和信息化局2024年度一般公共预算财政拨款支出61987554.55元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加30368238.85元，增长96.04%,完成年初预算的284.74%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出。
8.社会保障和就业（类）支出1737820.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.80%,完成年初预算的132.01%。主要用于行政事业单位的养老金、职业年金缴费和一次性死亡抚恤金支出；造成预决算差异的主要原因是增加一次性死亡抚恤金支出。
9.卫生健康（类）支出735805.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.19%,完成年初预算的86.94%。主要用于行政事业单位职工基本医疗保险、公务员医疗补助、大病保险支出；造成预决算差异的主要原因是本年在职转退休3人，机构改革调出5人，对应的医疗保险支出减少。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出。
12.农林水（类）支出2400000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.87%,年初无此项预算。主要用于安排普洱茶产业高质量发展专项资金、热带水果（坚果）产业发展专项资金；造成预决算差异的主要原因是年中安排项目资金。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出。
14.资源勘探工业信息等（类）支出56541652.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.21%,完成年初预算的298.54%。主要用于行政事业单位人员支出、日常运转公用支出、项目支出；造成预决算差异的主要原因是另文下达无线电管理项目经费、省级制造业高质量发展专项资金、省级中小企业发展专项资金、省级优质中小企业贷款贴息资金等项目经费。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出。
19.住房保障（类）支出572276.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.92%,完成年初预算的85.69%。主要用于行政事业单位住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是在职转退休3人，机构改革调出5人，对应的公积金缴费支出减少。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为188000.00元，决算为109194.05元，完成年初预算的58.08%；支出决算较上年减少33744.23元，下降23.61%。
因公出国（境）费支出年初预算为30000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为140000.00元，决算为99280.05元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的90.92%，完成年初预算的70.91%；公务接待费支出年初预算为18000.00元，决算为9914.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的9.08%，完成年初预算的55.08%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少36207.23元，下降-26.72%；公务接待费支出决算较上年增加2463.00元，增长33.06%；具体是国内接待费支出决算9914.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加2463.00元，增长33.06%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为188000.00元，支出决算为109194.05元，完成年初预算的58.08%，支出决算较上年减少33744.23元，下降23.61%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为30000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为140000.00元，决算为99280.05元，完成年初预算的70.91%；公务接待费支出年初预算为18000.00元，决算为9914.00元，完成年初预算的55.08%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是三项支出均小于年初预算数，因公出国（境）费预决算差异的原因是年初计划到东南亚地区学习借鉴橡胶种植、加工、贸易等方面的先进经验的专题考察工作未开展；公务用车运行维护费预决算差异原因是年初预计州内出差次数较多，燃油费和过路费开支较大，故年初按照每辆车28000.00元经费预算，但实际出差次数较预期减少，公务用车运行维护支出较预算减少；公务接待费预决算差异的原因是年初预计上级部门赴我州开展的调研工作（橡胶产业链、园区发展、清欠工作）次数较实际减少，且按照厉行节约只减不增精神控制支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少36207.23元，下降26.72%；公务接待费支出决算增加2463.00元，增长33.06%，具体是国内接待费支出决算9914.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加2463.00元，增长33.06%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车运行维护费支出较上年减少36207.23元，但公务接待费支出较上年增加2463.00元，增长33.06%，增加的原因是本年接待人次较上年增加。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。
2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5.0辆。主要用于调研、项目验收、检查工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待18.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次173.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于省工信厅赴版纳州开展调研、考核、检查、评审、项目核查等工作11批次，80人次；青岛科技大学赴版纳州调研2批次，20人次等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
西双版纳傣族自治州工业和信息化局2024年机关运行经费支出902434.99元，比上年减少573432.17元，下降38.85%,主要原因是根据西委〔2024〕31号和西编发〔2024〕34号，我局下属事业单位州电子政务网络管理中心整体划转至州发改委管理，公用经费调减49.18万；因本年在职转退休3人，对应公用经费减少。部门机关运行经费主要用于机关、下属事业单位为保障单位运行而购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、办公设备购置费等。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，西双版纳傣族自治州工业和信息化局资产总额30047273.82元，其中，流动资产1026846.73元，固定资产18876310.56元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程2985500.00元，无形资产7115375.18元（净值），其他资产23976.50元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1138739.97元，其中固定资产增加2391715.59元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产72项，账面原值516928.04元，实现资产处置收入1029.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
三、政府采购支出情况
2024年度，部门政府采购支出总额7299475.40元，其中：政府采购货物支出5995270.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1304205.40元。授予中小企业合同金额6964282.60元，其中：授予小微企业合同金额6953782.60元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53280005047401111
