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西双版纳傣族自治州交通运输局2024年度

部门决算

 

目录

 

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、主要职责

根据《西双版纳州人民政府办公室关于印发〈西双版纳州交通运输局职能配置、内设机构和人员编制方案〉的通知》（西办字〔2019〕45号）西双版纳州交通运输局主要履行以下职能：

1.负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路、民航等行业发展，指导做好邮政管理有关工作，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

2.组织拟订综合交通运输发展战略、政策和标准。组织编制综合交通运输体系专项规划。拟定公路、铁路、水路、民航发展战略、政策和专项规划，统筹衔接邮政行业规划，指导综合交通运输枢纽和管理。参与拟定物流业发展战略和规划，拟定有关政策和标准并监督实施。承担州级综合交通运输体系改革工作，指导行业有关改革工作。

3.指导综合交通运输市场监管。负责综合运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施。配合协调开展通用机场运营管理。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租车行业管理、公共客运和汽车租赁。负责权限范围内汽车出入境运输、河流运输、库区运输及航道有关管理工作。

4.负责水路的行业管理。负责权限内的水上交通安全监督管理。负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施安全及危险品运输监督管理工作。指导本州管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责港口、码头、水运的行业管理。

5.指导协调国际、国内、省内航线开发，提出有关政策措施。协调空域资源开发利用。依法对民用机场的机场净空、电磁环境、控制用地保护等工作实施监管。履行州政府规定和授权机场行政管理。

6.负责提出全州公路、铁路、水路、民航固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出财政性资金安排建议并监督实施。负责全州公路通行费监督管理，按规定会同有关部门审核收费标准。

7.负责交通运输基础设施建设、管理、养护的行业监管。负责基础设施建设、管理、养护有关政策、制度和技术标准及实施细则、办法的组织实施。负责协调公路、地方铁路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。配合国家铁路项目建设工作。协调推进机场建设，组织开展监督检查工作。负责交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施和管理和维护。承担国家、省、州重点交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。

8.指导行业安全生产和应急管理工作，协调配合州内民航突发事件及大面积航班延误等处置工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调。承担国防动员有关工作，负责交通战备日常工作。

9.指导交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。指导交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。

10.协调中央、省垂直管理的铁路、民航、邮政、国家海事工作，负责地方海事等涉及地方的有关工作，负责交通运输对外合作与交流工作。

11.指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督。负责法律、法规明确要求由州级承担的交通运输综合行政执法职责。制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。

12.承办州委、州人民政府交办的其他事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、综合规划科、综合建设和管养科、综合运输科、法制和安全监管科、铁路和民航发展科、资财审计科。所属单位2个（不含本级），分别是：

1.西双版纳傣族自治州综合交通发展中心（西双版纳傣族自治州地方公路管理处）

2.西双版纳傣族自治州公路工程质量监督站

（二）决算单位构成情况

纳入西双版纳傣族自治州交通运输局2024年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。分别是：

1.西双版纳傣族自治州交通运输局 

2.西双版纳傣族自治州综合交通发展中心（西双版纳傣族自治州地方公路管理处）

3.西双版纳傣族自治州公路工程质量监督站

纳入西双版纳傣族自治州交通运输局2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

西双版纳傣族自治州交通运输局2024年末编制内实有人员46人。包括财政拨款开支经费的：公务员17人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员26人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

西双版纳傣族自治州交通运输局2024年末其他人员6人。包括财政拨款开支经费的人员6人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员28人（离休0人，退休28人）。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

三、重点工作概述

2024年州交通运输局严格落实州委州政府工作要求及省交通运输厅决策部署，以“两个革命”围绕“三大经济”“七大产业”“七个大抓”，加快综合交通重点项目建设的同时，推进大通道引导大物流、大物流拉动大贸易，服务社会经济发展取得更大成效。

1.推进铁路“建网提速”、高速公路“互联互通”、民航“强基拓线”、水运“提级延伸”、农村公路“巩固提升”、便利运输“协同高效”不松懈、不停步。在州委州政府的坚强领导下，围绕省委“3815”战略、州委州政府“七大产业”“七个大抓”树立“十种鲜明导向”，提高前期工作推进效率，做深做细做实前期工作。加强要素保障部门协作联动，对照责任清单加快落实，逐一解决并每月通报。压实工作责任，建立健全长效机制。充分利用综合交通重点项目建设指挥、调度机制，层层压实工作责任，建立问题清单、任务清单、措施清单、责任清单和问题销号督查、通报制度，深入项目一线召开调度会议，定期通报工作进展情况，及时研究和协调推进解决支撑要件、要素保障、行政审批等困难和问题。其中，景洪（绕城）至勐龙（240界碑）高速、景洪东绕城高速特许经营实施方案论证、编制完成，尽快完成审批，按照市场主体积极性高的要求完成社会投资人招选，保障成熟项目和建设资金有来源（专项债、政府配套资金、投资人出资、银行贷款等资金来源），同步加快其他项目支撑性报件的编制，为政策窗口期争取支持奠定基础，力争做到只要符合国家、省的政策、并取得工可批复，相关条件具备就能尽快组织实施；关累港口岸综合码头及新边民互市场所（查验货场）项目、景洪港口岸水运基础设施及查验设施项目，加快投资协议和特许经营权协议的签署，落实要素保障，完成项目支撑要件编制报批，尽快落实开工见效；国道G219景洪（勐宽）至勐腊（勐醒）段、勐腊（勐醒）至江城（红桥）段改扩建项目，基建投资全部为中央资金，地方政府落实项目所需耕地占补平衡指标、土地林地规费和征地拆迁费用，即可快速形成实物投资量；西双版纳空港国际物流园区、勐海县S228道路改扩建项目资金基本落实，快速推进建设；临港国际快递物流园区、市场化程度较高，加快项目前期和招商，强化土地要素保障，推进尽快落地；积极推动景洪至景哈至关累至勐腊（磨憨）高速公路、勐龙至打洛高速公路项目前期支撑报件编制工作；抓好农村公路项目前期工作进度，推进农村公路及四改三项目前期获得施工图批复，为争取进入2024年省的盘子打牢基础；国道建设属中央事权并由中央财政承担支出责任，地方只承担征地拆迁经费。在当前地方政府配套资金严重缺乏的情况下，建议积极主动响应国家战略决策，加快实现“增强沿边抵边路网韧性”发展目标，带动边境和口岸经济，及时启动和加快项目前期，争取国家发改委、交通运输部《国家公路网规划》（发改基础〔2022〕1033号）规划国道G677西双版纳段改扩建项目建设，按照分县分期分段实施的思路，对需求较为迫切的勐腊县关累镇（S222交岔路口处）至曼阁村段、景洪市曼阁村（罗梭江）至橄榄坝段（G219下穿铁路处）约50公里、勐腊至易武段约90公里先期实施，其他路段条件成熟逐步实施。

2.围绕建设面向南亚东南亚辐射中心，制定实施交通强国、强省西双版纳五年行动计划（2023—2027）实施方案。立足面向南亚东南亚的综合立体交通枢纽，以提升通道能力、物流枢纽建设助推资源经济、口岸经济和园区经济发展，着力构建公水铁联运交通网络，做大中老铁路增量、提升中老铁路效益。坚持“保通车、稳在建、抓储备”的原则，充分发挥交通“先行官”定位，提升服务“三大经济”水平，努力发挥综合交通建设在促进地区国家共享互联互通、贸易往来和沿线经济社会高质量发展的积极作用。

3.持续拓展开放通道，促进“经济通道”转变为“通道经济。以便利货物和跨境贸易为抓手，积极推进智慧口岸建设，推进西双版纳州与老挝、泰国深化交通运输领域合作，打造深度合作、通关便利的跨境国际运输体系，推进大通道引导大物流、大物流拉动大贸易，服务口岸经济发展。利用“四国九方”合作机制和中国老挝北部四省国际道路运输业务工作例会成果，加快落实中老泰三边运输协定、中老两国政府汽车运输协定和大湄公河次区域跨境货物及人员便利运输协定以及2023年与老挝北部五省签订包括交通基础建设、通关便利运输等领域合作协议、与老挝南塔省、琅勃拉邦省分别签订恢复国际道路客运班线和直飞琅勃拉邦航线的合作协议、与泰国国家港务局签署《中国关累港与泰国清盛港与合作谅解备忘录》。

4.建立健全公路路域环境整治考核评价机制，纳入县市、州直部门党政领导干部年度考核评价内容。根据州委州政府推动交通与旅游融合，打通景区连接道路“最后一公里”，建设绿美交通和景区式、休闲式服务区，提升城乡接合部道路路域环境、创建全国卫生城镇的决策部署，在2024年落实省交通运输厅任务总量不变的前提下，研究提出调整绿美交通2024年目标任务，报省厅批准（含铁路、国省干线等）实施。制定《西双版纳州路域环境整治成效考核评价办法》，建立健全公路路域环境整治考核评价机制，推动政府主导、属地管理、部门联动、社会参与，高标准、高质量地对公路环境进行综合整治，解决公路沿线“脏、乱、差”等问题，突出城市与景区、景区与景区、城镇与城镇之间及城乡接合部绿美道路建设、交通路面卫生状况考核评价，着力改善公路沿线环境面貌，打造畅通、安全、舒适、优美、文明的通行环境，为西双版纳旅游高质量发展、文明城市创建、卫生城镇创建和提升城乡人居环境推进乡村振兴做出积极贡献。

 

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

西双版纳傣族自治州交通运输局2024年度无政府性基金预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西双版纳傣族自治州交通运输局2024年度收入合计37394898.61元。其中：财政拨款收入37337447.30元，占总收入的99.85%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入57451.31元，占总收入的0.15%。

与上年相比，收入合计增加13600997.22元，增长57.16%。其中：财政拨款收入增加13893545.91元，增长59.26%；其他收入减少292548.69元，下降83.59%。主要原因是黎明大桥建设、航线补贴项目收入增加，其他收入减少是自有资金项目收入减少。

二、支出决算情况说明

西双版纳傣族自治州交通运输局2024年度支出合计37337447.30元。其中：基本支出9998044.30元，占总支出的26.78％；项目支出27339403.00元，占总支出的73.22％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加13543947.91元，增长56.92%。其中：基本支出增加1436617.91元，增长16.78%；项目支出增加12107330.00元，增长79.49%。主要原因是黎明大桥建设、航线补贴项目支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障西双版纳傣族自治州交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9998044.30元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9306015.45元，占基本支出的93.08％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费692028.85元，占基本支出的6.92％。人员经费人均支出202304.68元，公用支出人均支出15044.10元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障西双版纳傣族自治州交通运输局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出27339403.00元。其中：基本建设类项目支出13000000.00元。

2024年黎明大桥建设专项资金项目经费10000000.00元，主要用于黎明大桥工程项目支出。

罗梭江大桥项目建设资金项目经费3000000.00元，主要用于项目前期相关费用支出。

旅客列车开行专项资金项目经费5000000.00元，主要用于铁路专项运输政府补贴支出。

西双版纳=万象国际航线培育专项第一笔补助资金项目经费1197000.00元，主要用于2024年西双版纳=万象国际航线第一笔培育补助资金。

国际航线补助资金西双版纳至清迈往返航线第三运营年度补贴资金项目经费2619000.00元，主要用于西双版纳=清迈（往返）航线第三年度航线政策性补贴。

西双版纳机场项目运营补贴项目经费3996200.00元，主要用于西双版纳机场项目2024年度运营补贴。

西双版纳西客站综合交通枢纽工程（项目名称已更正为西双版纳火车站扩建工程）专项资金项目经费1150400.00元，主要用于计划完成项目工程前期工作相关支出。

2024年综合交通项目建设工作项目经费196800.00元，主要用于综合交通项目基层检查、调研等费用支出。

2024年度运行工作项目经费60000.00元，主要综合交通日常办公综合性事务支出。

2024年交通运行工作项目经费50000.00元，主要综合交通日常办公综合性事务支出。

道路运输、城市交通从业人员考试和办证项目经费50000.00元，主要用于完成《道路运输证》、《驾驶员从业资格证》等相关证件制作以及城市公共交通安全宣传、教育培训费的支出。

黎明大桥专项办公项目经费20000.00元，主要用于黎明大桥指挥部人员日常办公相关支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州交通运输局2024年度一般公共预算财政拨款支出37337447.30元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加13893545.91元，增长59.26%，完成年初预算的155.01%。主要原因是黎明大桥建设、航线补贴项目收入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。

8.社会保障和就业（类）支出1361528.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.65%,完成年初预算的120.90%。主要用于单位人员养老保险、工伤保险、职业年金、死亡抚恤的支出。其中：行政单位离退休12600元；事业单位离退休5400元；机关事业单位基本养老保险缴费支出740741.60元；机关事业单位职业年金缴费支出370370.80元；死亡抚恤232416.40元。造成预决算差异的主要原因是单位新增人员3人、单位退休人员死亡1人，费用增加。

9.卫生健康（类）支出712984.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.91%，完成年初预算的102.84%。主要用于基本医疗保险、生育保险及公务员医疗补助支出。其中：行政单位医疗178056.84元、事业单位医疗209705.66元、公务员医疗补助294565.65元、其他行政事业单位医疗支出30656.27元。造成预决算差异的主要原因是单位新增人员3人，费用增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。

13.交通运输（类）支出34633917.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.76%，完成年初预算的159.69%。主要用于主要用于单位人员经费、公用经费及项目经费的支出。其中：交通局人员经费、公用经费支出3287682.97元、综合交通项目工作经费、运行经费支出306803.00元、交通公路建设项目支出13885056.41元、事业单位人员及公用支出3141774.70元、铁路专项支出6150400.00元、民航项目支出7812200.00元、交通运输项目支出50000.00元。造成预决算差异的主要原因是黎明大桥建设、航线补贴项目收入增加。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。

19.住房保障（类）支出629017.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.68%，完成年初预算的108.50%。主要用于单位人员住房公积金支出，其中州交通局及局属事业单位住房公积金支出629017.00元。造成预决算差异的主要原因是单位新增人员3人，费用增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为160000.00元，决算为95955.22元，完成年初预算的59.97%；支出决算较上年减少24652.33元，下降20.44%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为143000.00元，决算为88059.22元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的91.77%，完成年初预算的61.58%；公务接待费支出年初预算为17000.00元，决算为7896.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的8.23%，完成年初预算的46.45%。

因公出国（境）费支出决算与上年持平，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算与上年持平，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少27768.33元，下降23.97%；公务接待费支出决算较上年增加3116.00元，增长65.19%；具体是国内接待费支出决算7896.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加3116.00元，增长65.19%；国（境）外接待费支出决算0.00元，与上年持平，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为160000.00元，支出决算为95955.22元，完成年初预算的59.97%，支出决算较上年减少24652.33元，下降20.44%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为143000.00元，决算为88059.22元，完成年初预算的61.58%；公务接待费支出年初预算为17000.00元，决算为7896.00元，完成年初预算的46.45%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格按照财务制度量入为出，减少不必要的公务用车运行费、接待费支出。其中：因州地方公路管理处公车老化，公车实际使用减少，费用减少；上级调研、检查主动缴费伙食费增加，公务接待费用支出减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算与上年持平，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算与上年持平，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少27768.33元，下降23.97%；公务接待费支出决算增加3116.00元，增长65.19%，具体是国内接待费支出决算7896.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加3116.00元，增长65.19%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格按照财务制度量入为出，减少不必要的公务用车运行费、接待费支出。其中：因州地方公路管理处公车老化，公车实际使用减少，费用减少；上级调研、检查增加，公务接待支出增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于综合交通建设、公路巡察保养、公路质量监测所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次122人（其中：外事接待人次0人）。主要用于综合交通建设、公路管养、公路质量监测相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西双版纳傣族自治州交通运输局2024年机关运行经费支出692028.85元，比上年减少39389.63元，下降5.39%，主要原因是严控一般性支出，办公费减少。机关运行经费主要用于综合交通管理工作中发生的日常公用支出。具体支出为：办公费52276.92元、水费17999.10元、电费21797.61元、邮电费22950.00元、物业管理费2000.00元、差旅费80162.50元、维修(护)费84100.00元、租赁费10188.00元、公务接待费7896.00元、工会经费80445.60元、福利费903.90元、公务用车运行维护费88059.22元、其他交通费用201700.00元、其他商品和服务支出18000.00元、办公设备购置3550.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，西双版纳傣族自治州交通运输局资产总额526888923.11 元，其中，流动资产4791206.40 元，固定资产2582074.00 元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程518719189.34 元，无形资产746667.60 元（净值），其他资产49785.77 元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3520371.07元，其中固定资产减少10733.00元。本年度新增车辆1辆，账面原值459153.00万元，是州机关事务局无偿划拨车辆1辆；新增其他固定资产3550.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值274406.00元，是无偿划转车辆1辆到西双版纳州交通运输综合行政执法支队勐腊大队；报废报损资产31项，账面原值199030.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额722299.22元，其中：政府采购货物支出7840.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出714459.22元。授予中小企业合同金额69399.22元，其中：授予小微企业合同金额39899.22元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

西双版纳傣族自治州交通运输局 2024年度部门决算公开表20250917084322241.xlsx

 

监督索引号53280005034801111