西双版纳傣族自治州农业农村环境保护站2024年度部门决算公开说明
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西双版纳傣族自治州农业农村环境保护站2024年度部门决算公开说明
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
主要职能:负责农业环境保护和质量监测；宣传农业环保法律法规和政策；推广农业环保先进技术；开展生态农业建设等工作。配合拟定全州农村能源建设规划，指导项目建设、培训及验收；承担农村可再生能源开发利用等工作，配合开展改善农村人居环境、村庄整治、提升村容村貌工作；指导农村可再生能源推广利用、节能减排和农用地土壤污染防治等工作。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置3个内设机构，包括：农业农村环境保护室、农村能源建设室、综合室。所属单位0个。
（二）决算单位构成情况
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：西双版纳州农业农村环境保护站。
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2024年末编制内实有人员14人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员14人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
三、重点工作概述
（一）深入推进农业农村环境保护
1.开展农业面源污染治理和农业生态环境系统治理工作；
2.扎实推进受污染耕地安全利用工作，督促指导县市开展措施落地和农产品协同监测工作，确保2024年全州受污染耕地安全利用率达92%。
3.组织协调、督促完成2024年度省级生产障碍耕地治理项目验收工作。
4.组织开展农业野生植物野生稻保护，对保护点开展动态监测和日常管护巡查，督促指导县市完成2024年省级项目建设任务。
5.组织开展2024年外来入侵有害植物薇甘菊预警防除工作，督促指导县市完成2024年省级项目建设任务。
（二）抓实农村能源安全生产，推进农村能源建设
1.紧紧围绕“防风险、除隐患、遏事故”，抓实农村能源安全生产工作；
2.配合州局完成农村人居环境整治、厕所革命、美丽乡村评定等和大气污染专项整治工作；
3.认真完成农地膜回收利用、秸秆综合利用统计等工作。
（三）抓实党风廉政建设
1.落实全面从严治党主体责任，深入推进作风革命效能革命抓实党风廉政建设工作。
2.扎实开展学习教育，紧抓党史学习教育和干部职工集中学习教育活动，提高政治意识和政治站位，筑牢思想防线。
3.抓实州委州政府作风整顿年活动和“八破八立”解放思想行动。
（四）持续做好综治维稳、平安建设等“一揽子”工作
扎实开展学习，做好宣传、排查、入户调查整改等工作。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
西双版纳傣族自治州农业农村环境保护站2024年度收入合计3,251,925.15元。其中：财政拨款收入3,251,925.15元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。
与上年相比，收入合计增加185,871.35元，增长6.06%。其中：财政拨款收入增加185,871.35元，增长6.06%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。增加的主要原因是：本年度人员调资、正常晋升、调整五险及公积金基数等，2024年增加省级项目经费。
二、支出决算情况说明
西双版纳傣族自治州农业农村环境保护站2024年度支出合计3,251,925.15元。其中：基本支出3,072,856.74元，占总支出的94.49％；项目支出179,068.41元，占总支出的5.51％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计增加185,871.35元，增长6.06%。其中：基本支出增加56,712.08元，增长1.88%；项目支出增加129,159.27元，增长258.79%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。增加的主要原因是:本年度人员调资、正常晋升、调整五险及公积金基数等，2024年增加省级项目经费。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障西双版纳傣族自治州农业农村环境保护站机构正常运转的日常支出3,072,856.74元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,929,951.16元，占基本支出的95.35％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费142,905.58元，占基本支出的4.65％。人均日常公用经费10,207.54元。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障西双版纳傣族自治州农业农村环境保护站机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出179,068.41元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：
1.西财农发〔2024〕78号，2024年省级农业发展专项（农业科技教育）农业用地外来入侵有害植物薇甘菊防治项目资金129,402.01元，主要用于印刷费6,000.00元、差旅费19,950.00元、培训费5,000.00元、专用材料费87,000.00元、其他交通费用11,452.01元。
2.西财农发〔2024〕12号，西双版纳州2024年受污染耕地农产品协同监测专项经费49,666.40元，主要用于差旅费13,960.00元、培训费4,000.00元、专用材料费2,000.00元、委托业务费18,000.00、其他交通费用11,706.40元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
西双版纳傣族自治州农业农村环境保护站2024年度一般公共预算财政拨款支出3,251,925.15元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加185,871.35元，增长6.06%，完成年初预算的102.33%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。。
8.社会保障和就业（类）支出401,399.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.34%，完成年初预算的83.48%。主要用于事业单位离退休公用经费1,800.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出266,399.36元、机关事业单位职业年金缴费支出133,199.68元；造成预决算差异的主要原因是我单位2024年8月提前退休1人，养老险及职业年金缴费基数调减。
9.卫生健康（类）支出242,482.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.46%，完成年初预算的103.74%。主要用于事业单位医疗缴费支出145,847.84元、公务员医疗补助支出87,463.88元、其他行政事业单位医疗支出9,170.68元；造成预决算差异的主要原因是本年度人员调资、正常晋升，相应增加事业单位医疗缴费、公务员医疗补助及其他行政事业单位医疗缴费。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
12.农林水（类）支出2,363,031.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.67%，完成年初预算的107.92%。主要用于事业运行公用经费和人员工资等支出2,183,963.30元、农业生态资源保护129,402.01元、其他农业农村支出49,666.40元。造成预决算差异的主要原因是省级项目资金不在年初预算反应。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出245,012.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.53%，完成年初预算的89.46%。主要用于职工住房公积金支出238,612.00元、购房补贴6,400.00元；造成预决算差异的主要原因是我单位2024年8月提前退休1人，公积金缴费基数调减。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为25,150.00元，决算为21,364.33元，完成年初预算的84.95%；支出决算较上年减少2,428.87元，下降10.21%。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车运行维护费支出年初预算为24,250.00元，决算为21,364.33元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的88.10%；公务接待费支出年初预算为900.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少2,428.87元，下降10.21%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为25,150.00元，支出决算为21,364.33元，完成年初预算的84.95%，支出决算较上年减少2,428.87元，下降10.21%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为24,250.00元，决算为21,364.33元，完成年初预算的88.10%；公务接待费支出年初预算为900.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，从严控制公务用车支出及公务接待次数和人数。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少2,428.87元，下降10.21%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定从严控制公务接待次数和人数，加强车辆管理，控制各项公务用车支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于日常工作下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位2024年无国内公务接待及国（境）外公务接待费支出。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
西双版纳傣族自治州农业农村环境保护站2024年机关运行经费支出0.00元，与上年持平。机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。西双版纳傣族自治州农业农村环境保护站为公益一类事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，西双版纳傣族自治州农业农村环境保护站资产总额90,224.54元，其中，流动资产2,758.81元，固定资产87,464.73元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2,873.86元，其中固定资产增加20,950.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，部门政府采购支出总额40,169.24元，其中：政府采购货物支出23,650.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出16,519.24元。授予中小企业合同金额19,219.24元，其中：授予小微企业合同金额16,519.24元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表13－15附表）。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53280011032901111
