西双版纳傣族自治州农业科学研究所2024年度部门决算公开说明
监督索引号53280006072201000
西双版纳傣族自治州农业科学研究所2024年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
西双版纳傣族自治州农业科学研究所系全额拨款公益性科研事业单位，现为一套班子两块牌子（即西双版纳傣族自治州农业科学研究所、西双版纳傣族自治州农业技术推广中心），负责制定全州粮食、油料作物技术推广和生产技术规范，配合开展粮油产业结构和布局调整及标准化生产工作；承担粮食、油料作物新品种、新产品及新技术试验示范推广研究等工作；配合编制农作物种业发展规划，负责农作物区域试验，品种审定登记，新品种示范评价，种子统计分析等工作。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、粮食作物研究推广室、油料作物研究推广室、品种管理室。所属单位0个。
（二）决算单位构成情况
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2024年末编制内实有人员32人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员32人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员58人（离休0人，退休58人）。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。
三、重点工作概述
1.超额完成各项指标，筑牢粮食安全
全州粮食作物种植面积130.6万亩，完成任务数的 103.65%；产量51.56 万吨，完成任务数的108.32 %。大豆种植面积 1.96 万亩，完成任务数的 108.89 %；油料作物种植面积 2.35万亩，完成任务数的 117.5 %；超额完成指标，筑牢了粮食安全，拓宽增粮新途径。
2.水稻单产提升技术示范，单产再创新高
2024年勐海县实施水稻单产提升行动示范面积2万亩，组织省、州、县三级农业专家现场抽测验收，按照好、中、差比例折算，加权平均单产734.9千克/亩。共测产29个点，实测面积38.53亩，加权平均单产达650.79千克/亩。较上年全州平均亩产489千克增产161.79千克、增幅33.08%。
3.早稻种植面积大幅增加
全州早稻种植面积9.58万亩，占全省早稻种植面积的三分之一，较上年增4.96万亩、增幅107.33%；单产621千克/亩，总产量5.95万吨。早稻推广集中育秧，实现了从供种到供苗的转变，技术上实行统一优良品种、统一浸种催芽、统一育秧、统一秧田管理，为机插秧提供了条件，加快种植的进度，进一步提升早稻单产。
4.完成地方标准制定
完成《地理标志证明商标勐海香米》、《西双版纳小糯玉米栽培技术规程》、《西双版纳小糯玉米加工技术规程》3个地方标准制定，并正式批准发布。
5.技术引领科技创新
（1）主推品种。水稻主推品种：宜优673、宜优683、宜优357、宜优1979、川种优3607、滇屯502、滇陇201、云粳37、旱优737、繁优609等。玉米主推品种：正大719、正大739、正大811、康农2号、纳峰668、天紫23等。大豆主推品种：云环资2号、滇大豆2号等。
（2）主推技术。水稻主推技术有：水稻集中育秧、精确定量栽培、高质高效栽培、机械化栽培、机械化侧深施肥、机械化种肥一体旱直播、无人机飞防等。玉米主推技术有：玉米高质高效栽培、机械化栽培、水肥一体滴灌、精准精量施肥、无人机飞防、免耕直播栽培等。
（3）增产模式攻关。开展“优质良种＋工厂化大棚硬盘集中育秧＋机械化犁耙秧田、大田＋机械化插秧＋精确定量＋无人机飞防＋机械化收获”水稻技术模式；壮秧适龄浅插，扩行缩株，施用缓控释肥，氮肥后移促穗增粒关键技术；早稻＋鱼＋鸭、稻＋鱼等种养模式；“优质良种＋机械化犁耙大田＋机械化播种＋精确定量＋病虫害综合防治＋机械化收获”玉米技术模式；玉米免耕高产栽培技术模式；粮食作物新品种引进示范推广。
6.科技成果转化
（1）稻种创新及技术集成示范工作，完成面积200亩，提纯复壮“瑶香谷”等5个地方优良水稻品种；筛选优质稻新品系。与中国科学院西双版纳热带植物园合作开展陆稻新品种试验与示范推广工作，完成“中科西陆11号”品种审定。
（2）完成发表科技论文8篇。
（3）与西双版纳籽绿丰农业科技有限公司合作开展小糯玉米育种工作，小糯玉米品种“勐糯香23”通过品种审定。
7.推进粮食产业化产业链
（1）建立水稻科技示范基地，推广先进的农业技术和装备，提高生产技能和生产效率。培育壮大水稻新型经营主体，在水稻生产中稳产保供上发挥了示范引领作用，2024年勐海县共培育种植面积超过50亩的种粮大户、家庭农场、农民合作社等87家;面积超过100亩的种粮大户、家庭农场、农民合作社等61家，累计稻谷种植面积54342亩;面积超过1000亩的种粮大户、家庭农场、农民合作社等24家，累计稻谷种植面积48030亩。如：勐海西谷农资有限公司种植稻谷6337亩;西双版纳钰祥莱农业有限公司2023年种植稻谷4548亩;勐海福缘农机服务专业合作社种植稻谷3579亩等。
（2）加快品牌创建，增加产品聚集。勐海曼香云天农业发展有限公司建立了“张福锁院士工作站”，目前已完成勐海香米品种选育、植物营养及智慧农业管理等6项专题研究，为香米种植提供了强有力的技术支撑；同京东集团开展战略合作，联合建设了云南省首家“京东农场”智慧农业示范基地。
（3）小糯玉米产业联农带农。目前全州小糯玉米种植面积20.5万亩，西双版纳小糯玉米认证企业3家，州级龙头企业3家。联农带农1万户以上，增收8000万元以上。如：景洪市勐龙镇曼别村委会联合社形成了“合作社+基地+农户”的发展模式、西双版纳寻尚农业发有限公司建立完善联农带农利益链接机制打造公司+农户的运营机制、西双版纳云上良品实业有限公司通过产学研合作开展联合制种。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
西双版纳傣族自治州农业科学研究所2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
西双版纳傣族自治州农业科学研究所2024年度收入合计11802700.83元。其中：财政拨款收入10841450.83元，占总收入的91.86%；无上级补助收入；事业收入961250.00元（含教育收费0.00元），占总收入的8.14%；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。
与上年相比，收入合计增加83013.05元，增长0.71%。其中：财政拨款收入增加943763.05元，增长9.54%；上级补助收入与上年持平；事业收入减少860750.00元，下降47.24%；经营收入与上年持平；附属单位上缴收入与上年持平；其他收入与上年持平。
收入增长的主要原因是2024年增加州本级项目西双版纳小糯玉米育种实验室及育种基地建设。
二、支出决算情况说明
西双版纳傣族自治州农业科学研究所2024年度支出合计12232929.99元。其中：基本支出7448434.83元，占总支出的60.89％；项目支出4784495.16元，占总支出的39.11％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计增加683151.31元，增长5.91%。其中：基本支出减少608066.95元，下降7.55%；项目支出增加1291218.26元，增长36.96%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
支出增长的主要原因是2024年增加州本级项目西双版纳小糯玉米育种实验室及育种基地建设。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障西双版纳傣族自治州农业科学研究所机构正常运转的日常支出7448434.83元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6988956.91元，占基本支出的93.83％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费459477.92元，占基本支出的6.17％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障西双版纳傣族自治州农业科学研究所机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4784495.16元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
1.（自有资金）2023年结转云南省严建兵专家工作站专项经费170705元，主要用于差旅费、专用材料费、劳务费、维修（护）费，委托业务费、专用设备购置；
2.（省级）2024年第二批区域创新重点研发（农业领域）—州农科所科技特派员专项资金38963元，主要用于差旅费、培训费、其他交通费用；
3.（自有资金）2023年结转云南省科技专项资金14777元，主要用于主要用于差旅费、培训费、其他交通费用；
4.2024年云南省严建兵专家工作站专项经费215052元，主要用于差旅费、专用材料费、劳务费、维修（护）费，委托业务费、专用设备购置；
5.2024年“三区”科技人才项目资金50443元，主要用于差旅费、培训费、其他交通费用；
6.2023年结转“三区”科技人才项目（中央）专项资金58440元，主要用于差旅费、培训费、其他交通费用；
7.（自有资金）2023年结转“三区”科技人才项目（省本级）专项资金148299元，主要用于差旅费、培训费、其他交通费用；
8.2024年省级农业发展专项（粮食生产）水稻单产提升技术示范项目资金99820元，主要用于专用材料费、委托业务费、差旅费、培训费、其他交通费用；
9.2024年省级农业发展专项（粮食生产）玉米绿色高质高效示范项目资金119550元，主要用于专用材料费、委托业务费、差旅费、培训费、其他交通费用；
10.2024年省级农业发展专项（粮食生产）水稻绿色高质高效示范项目资金195800元，主要用于专用材料费、委托业务费、差旅费、培训费、其他交通费用；
11.（自有资金）2022—2023年结转国家麻类产业技术体系西双版纳工业大麻试验站专项经费129503.76元，
12.2024年省级农业发展专项（粮食生产）大豆玉米带状复合种植省级示范项目资金103080元，主要用于专用材料费、委托业务费、差旅费、培训费、其他交通费用；
13.2024年热带水果（坚果）产业高质量发展—西双版纳小糯玉米育种实验室改造项目专项经费177599元，主要用于大型修缮；
14.（自有资金）2021年结余自有资金46037.4元，主要用于专用材料费；
15.（自有资金）2024年玉米和其他作物性状改良科研合作经费133416元，主要用于专用材料费、劳务费、维修（护）费；
16.（自有资金）2023年玉米和其他作物性状改良科研合作经费45113元，主要用于专用材料费、劳务费、维修（护）费；
17.（自有资金）云南省2024年普通杂交玉米新品种区域试验和生产试验项目资金71250元，主要用于专用材料费、劳务费、差旅费；
18.2024年省级农业发展专项（现代种业发展）农作物品种试验项目资金80000元，主要用于专用材料费、委托业务费、差旅费、培训费、其他交通费用；
19.（自有资金）2024年省级陆稻勐腊种质资源库项目资金50000元，主要用于专用材料费、委托业务费、差旅费、培训费、其他交通费用；
20.（自有资金）2023年结转云南特色稻麦豆作物重要性状鉴定技术研发与应用专项经费31520元，主要用于专用材料费、劳务费、差旅费；
21.（一般债）2024年热带水果（坚果）产业高质量发展—西双版纳小糯玉米育种试验基地建设项目专项经费1567489元，主要用于基础设施建设；
22.2024年省级农业发展专项（粮食生产）旱地优质稻省级样板示范项目资金686780元，主要用于专用材料费、委托业务费、差旅费、培训费、其他交通费用；
23.（自有资金）2024年国家麻类产业技术体系西双版纳工业大麻试验站专项经费425515元，主要用于专用材料费、委托业务费、差旅费、专用设备购置；
24.（自有资金）2023年冬/2024年春亚麻扩繁项目资金9898元，主要用于专用材料费、劳务费、维修（护）费；
25.（自有资金)2023年冬/2024年春夏红麻、黄麻南繁加代项目资金26017元，主要用于专用材料费、劳务费、维修（护）费；
26.（自有资金）2024年云南特色稻麦豆作物重要性状鉴定技术研发与应用项目经费60000元，主要用于专用材料费、劳务费、差旅费；
27.（自有资金）2022—2023年结转稻优异种质创制及新品种技术集成示范项目资金21428元，主要用于专用材料费、劳务费、差旅费；
28.（自有资金）云南省2024年水稻新品种区域和生产试验项目资金8000元，主要用于专用材料费、劳务费、差旅费。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
西双版纳傣族自治州农业科学研究所2024年度一般公共预算财政拨款支出10841450.83元,占本年支出合计的88.63%。与上年相比增加943763.05元，增长9.54%,完成年初预算的135.52%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。
6.科学技术（类）支出5519074.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的50.91%,完成年初预算的103.03%。主要用于支付在职人员工资、日常公用经费、专家工作站、科技特派员及“三区”人才项目经费。造成预决算差异的主要原因是专家工作站、科技特派员及“三区”人才项目经费增加。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。
8.社会保障和就业（类）支出986305.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.10%,完成年初预算的80.09%。主要用于事业单位离退休公用经费支出、事业单位基本养老保险支出、事业单位职业年金支出；造成预决算差异的主要原因2024年退休3人，事业单位基本养老保险支出、事业单位职业年金支出相应减少。
9.卫生健康（类）支出746270.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.88%,完成年初预算的91.88%。主要用于事业单位医疗支出、公务员医疗补助支出；造成预决算差异的主要原因2024年退休3人，事业单位医疗支出、公务员医疗补助支出相应减少。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。
12.农林水（类）支出3030118.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.95%,完成年初预算的100%。主要用于2024年增加州本级项目西双版纳小糯玉米育种实验室及育种基地建设。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。
19.住房保障（类）支出559682.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.16%,完成年初预算的93.38%。主要用于支付职工住房公积金。造成预决算差异的主要原因2024年退休3人，职工住房公积金支出相应减少。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为61000.00元，决算为57149.92元，完成年初预算的93.69%；支出决算较上年减少3436.96元，下降5.67%。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为56000.00元，决算为55999.92元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的97.99%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为1150.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的2.01%，完成年初预算的23.00%。
因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加413.04元，增长0.74%；公务接待费支出决算较上年减少3850.00元，下降77.00%；具体是国内接待费支出决算1150.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少3850.00元，下降77.00%；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为61000.00元，支出决算为57149.92元，完成年初预算的93.69%，支出决算较上年减少3436.96元，下降5.67%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为56000.00元，决算为55999.92元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为1150.00元，完成年初预算的23.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，严格按照接待标准，厉行节约，控制各项公务接待支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加413.04元，增长0.74%；公务接待费支出决算减少3850.00元，下降77.00%，具体是国内接待费支出决算1150.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少3850元，下降77.00%；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定，严格按照接待标准，厉行节约，控制各项公务接待支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。
2.购置车辆0辆。我单位无此项支出。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于农业技术研究推广及技术服务指导培训等日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次20人（其中：外事接待人次0人）。主要用于项目合作、上下级业务工作指导、调研等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
西双版纳傣族自治州农业科学研究所2024年机关运行经费支出0.00元，与上年持平。机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。西双版纳傣族自治州农业科学研究所为公益一类事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截止2024年末，西双版纳傣族自治州农业科学研究所资产总额4572182.11元，其中，流动资产2046741.12元，固定资产2525435.99元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产5.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2816123.20元，其中固定资产增加1477753.96元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产62项，账面原值193254.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，部门政府采购支出总额1547088.92元，其中：政府采购货物支出123089.00元；政府采购工程支出1378000.00元；政府采购服务支出45999.92元。授予中小企业合同金额152088.92元，其中：授予小微企业合同金额32499.92元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。（公开13表-公开15表）
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
基本支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
监督索引号53280006072201111
