西双版纳傣族自治州发展和改革委员会2024年度部门决算公开说明
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西双版纳傣族自治州发展和改革委员会2024年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
西双版纳傣族自治州发展和改革委员会是西双版纳傣族自治州人民政府工作部门。正处级单位，加挂西双版纳傣族自治州粮食和物资储备局、西双版纳傣族自治州能源局牌子。
主要职责：拟订组织实施全州国民经济和社会发展战略中长期规划和年度计划；提出全州加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务及有关政策的建议；统筹提出全州国民经济和社会发展主要目标，监测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议；指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出有关改革建议；提出全州利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策的建议，会同有关部门组织实施外商投资准入负面清单；负责投资综合管理，拟订全州固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同有关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录；推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策、组织拟订有关区域规划和政策；组织拟订全州综合性产业政策；推动实施创新驱动发展战略；跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出有关工作建议；负责全州社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题；统筹推进生态文明建设排头兵工作，拟订和组织实施绿色发展有关战略、规划和政策，推进实施；会同有关部门拟订推进全州经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题；贯彻实施国家和省有关价格法律、法规和方针政策。按照规定承担政府定价项目成本调查监审及管理、价格认定、价格公共服务等有关工作；统筹推进西双版纳“数字云南”建设，组织实施大数据战略，协调推进数字经济发展；牵头推进实施“一带一路”和面向东南亚重要枢纽建设，承担统筹协调全州“走出去”有关工作；贯彻执行国家有关能源发展和改革的方针政策和法律，拟订并组织实施能源发展战略、规划和政策，推进能源体制改革，拟订有关改革方案，协调能源发展和改革中的重大问题；组织实施煤炭、石油、天然气、电力、新能源和可再生能源等能源，以及煤制燃料和燃料乙醇的产业政策；负责全州能源行业管理，衔接能源生产建设和供需平衡；负责能源行业节能和资源综合利用，参与研究全州能源消费总量控制目标建议；负责能源预测预警，发布能源信息，参与能源运行调节和应急保障，拟订全州石油、天然气储备规划、政策并实施管理，提出州级石油、天然气储备和动用建议；组织推进能源重大设备研发及其有关重大科研项目，指导能源科级进步，成套设备的引进消化创新，组织协调有关重大示范工程和推广应用新产品、新技术、新设备；按照职责分工，负责能源行业安全生产监督管理工作，配合参与能源生产安全事故应急救援及事故查处工作；组织推进能源对外交流合作。协调对外能源合作工作；参与拟订与能源有关的资源、财税、环保及应对气候变化等政策，提出能源产品价格调整和进出口总量建议；承担全州粮食流通宏观调控的具体工作；管理全州粮食、棉花、食糖等储备；根据全州储备总体发展规划，统一负责储备基础设施建设和管理；负责粮食流通行业管理，制定行业发展规划、政策，拟订粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准，制定有关技术规范并监督执行；承担西双版纳州推进“一带一路”建设工作领导小组、西双版纳州建设面向东南亚辐射中心领导小组、西双版纳州生态文明建设排头兵工作领导小组、西双版纳州推动长江经济带发展领导小组、西双版纳州建设“数字云南”领导小组、西双版纳州兴边富民工程领导小组、西双版纳州守边固边工作领导小组、西双版纳州县域经济发展领导小组、西双版纳州应对气候变化及节能减排工作领导小组、西双版纳州泛珠三角区域合作与发展协调领导小组等有关具体工作；统一领导和管理西双版纳傣族自治州移民搬迁安置办公室。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置20个内设机构，包括：办公室、法规体改科（行政审批科）、发展战略和规划科、国民经济综合和运行调节科（州委财经委员会办公室秘书科）、固定资产投资科、利用外资和经济合作科、地区和农村经济科、区域开放科（西双版纳州建设面向东南亚辐射中心领导小组办公室）、基础设施发展科（西双版纳州推动长江经济带发展领导小组办公室）、产业经贸和数字经济科、资源节约和环境保护科（西双版纳州生态文明建设排头兵工作领导小组办公室）、社会发展科、水电和法规综合科、电力运行和油气科、价格收费管理科、价格监测和成本调查监审科、粮食储备科、物资能源储备科、执法督查科、机关党委。
所属单位4个（不含本级），分别是：
1.西双版纳傣族自治州数字经济发展中心
2.西双版纳傣族自治州营商环境发展促进中心
3.西双版纳傣族自治州电子政务网络管理中心
4.西双版纳傣族自治州国防动员指挥信息保障中心
（二）决算单位构成情况
纳入西双版纳傣族自治州发展和改革委员会2024年度部门决算编报的单位共5个。分别是：
1.西双版纳傣族自治州发展和改革委员会
2.西双版纳傣族自治州数字经济发展中心
3.西双版纳傣族自治州营商环境发展促进中心
4.西双版纳傣族自治州电子政务网络管理中心
5.西双版纳傣族自治州国防动员指挥信息保障中心
纳入西双版纳傣族自治州发展和改革委员会2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2024年末编制内实有人员69人。包括财政拨款开支经费的：公务员45人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员19人，机关和事业工人5人；经费自理人员0人。
我部门2024年末其他人员3人。包括财政拨款开支经费的人员3人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员62人（离休0人，退休62人）。年末遗属2人。
车辆编制4辆，在编实有车辆4辆，超编0辆。
三、重点工作概述
今年以来，州发展改革委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大、二十届二中、三中全会精神，聚焦州委、州政府中心工作，全力以赴抓谋划、争项目、扩投资、增活力、提服务，为推动全州经济持续回稳向好作出积极贡献。
1.抓统筹重谋划，全力稳定经济发展。全面启动全州“十五五”规划编制前期工作，研究起草“十五五”规划基本思路和10个重大研究课题。牵头起草西双版纳州贯彻落实中央经济工作会议精神任务分工、《西双版纳州贯彻落实云南省2024年进一步推动经济稳进提质政策措施的实施方案》、推动一揽子政策落地任务清单等政策文件，实行“月监测、季报告、年评估”，召开经济工作机制运行部署和经济运行分析会议10次、召开经济工作联席会议办公室工作推进协调会议8次、发分管副州长工作提醒函4次、组织开展业务培训4次。
2.攻项目促投资，持续推动经济增长。紧盯国家、省投资方向，抢抓重点领域发展机遇，做好项目谋划和储备，动态调整“5+2”项目库，做实项目支撑。目前，前期项目库有项目568个，概算总投资2,342.20亿元。新开工项目库有项目243个，总投资768.20亿元。在建项目库有项目284个，总投资2,244.80亿元。重大项目库有年计划投资亿元以上项目258个。制定印发《西双版纳州招标投标项目信息共享机制（试行）》《招标投标领域工程建设项目“应尽未进”联防联控机制（试行）》，开展工程建设项目招标投标领域突出问题整治行动，排查全州上轮巡视以来400.00万元及以上项目765项，对存在问题按属地原则交办县市完成整改，实现整治行动州县市项目全覆盖。
3.强产业增动能，不断提升发展活力。起草《西双版纳州培育规模以上服务业企业奖补政策实施细则》，加大服务业企业培育服务力度，新增规模以上服务业企业14户，在库企业达93户；编制完成新能源开发建设三年规划，7个总装机62万千瓦新能源项目纳入全省2024年第一批新能源建设项目清单，年内新开工建设14个项目总装机142.20万千瓦，新能源并网投产19.412万千瓦；编制《数字西双版纳发展规划（2025—2030年）》《数字经济产业链“三图四表”》，发展更有思路、招引更加精准；加快布局新型基础设施，“千兆城市”建设7项指标均已完成，家庭千兆光纤覆盖率424.31%、5G用户占比率63.56%、每万人拥有5G基站数42.2个，排名分别为全省第一、第二、第三。扎实推动数字政府建设，上线运行西双版纳州便民惠企善政应用平台，部署完成州级政务云，启动全州公共数据资源体系、全域态势感知等数据中枢项目，初步形成“云数管用”一体化的数据工作格局，数字化治理、智能化服务迈出新步伐。
4.抢机遇扩优势，推动重大战略实施。印发《兴边富民行动2024年工作要点》，启动新一批兴边富民行动中心城镇试点工作，2024年景洪市2个项目获得1.12亿元中央预算内资金支持；印发中老铁路（西双版纳段）2024年工作要点，做好中老铁路沿线开发相关调研调度工作。组织做好入库项目动态调整，3个项目获得省预算内投资（中老铁路专项）1.50亿元资金支持；聚焦“通道、物流、产业”3个关键，贯彻落实好口岸经济发展三年行动，加大向上汇报对接，积极争取中央预算内资金、省预算内投资中老铁路专项资金支持，推动我州口岸项目建设。2024年争取到9,400.00余万元资金支持口岸查验基础设施建设，打洛口岸新扩建联检楼已正式启用，勐满口岸查验基础设施改造提升建设项目稳步推进，关累港口新边民互市场所（查验货场）等项目前期加快推进。
5.优生态树样板，着力推进可持续发展。出版《绿美云南建设研究——以西双版纳州雨林城市建设为例》绿美十年规划，《西双版纳州城乡绿化美化标杆典型奖补方案（试行）》，推动各领域出台标杆典型奖补评价标准。创新开展“绿美+无垃圾”试点建设，完成465个点位建设，新增绿化面积131.80万平方米，完成年初计划的105.80%，新增植树量9.74万株，完成年初计划的120.18%。建立推动大规模设备更新和消费品以旧换新工作机制，积极组织申报2024年超长期特别国债资金支持设备更新项目，获得资金支持2,771.00万元。
6.抓服务强效能，全力打造最优环境。召开经济体制改革专项小组专项会议2次，改革工作进展调度3次，牵头分解梳理2024年经济体制改革台账55项，切实推动各项改革任务按时按质完成。印发《西双版纳州“营商环境争创一流年”行动方案》《西双版纳州优化营商环境“暖心行动”工作方案》等政策文件，明确49项重点任务。实行“一事一落实、一月一调度、一季一通报、一年一总结”的工作调度通报制度，建立企业诉求工作机制，组织“州级局长坐诊接诉”活动，接诊15家企业18个诉求。牵头建立州级支持小微企业融资协调工作机制，积极向中小微企业推介“云南省融资信用服务平台”和相关政策，协调督促各成员单位走访企业591户（含企业、个体户、种养殖大户、家庭农场），纳入推荐清单企业356户，获得授信71户，授信金额4,571.90万元，累计放贷60户，累计贷款金额3,596.80万元。
7.保民生促稳定，更好服务人民群众。印发《2024年巩固拓展易地扶贫搬迁脱贫成果工作要点》，下达景洪市示范安置区以奖代补资金20.00万元，勐海县“补短板、促发展”项目资金100.00万元，用于安置区基础设施建设。实施以工代赈项目2个，吸纳农村劳动力208人，为当地务工群众发放劳务报酬188.13万元。开展西双版纳州“两节”期间消费帮扶、“消费帮扶金秋行动”，脱贫地区农副产品采购帮销直接采购金额223.16万元，帮助销售金额24,117.12万元，帮销脱贫地区旅游等服务金额423.81万元。对全州8个超市、5个农贸市场的六类40种重要商品价格进行价格巡查和常规价格监测，开展应急保供价格调控工作，及时掌握实时价格动态，做好重要民生商品的保供稳价，为上报监测数据分析及价格预警信息提供有力的数据支撑。
8.防风险守底线，构建安全发展格局。严格依法依规审批结建工程项目，审批“结建”工程17件、审批面积8.07万平方米；审批易地建设项目42件，收取防空地下室易地建设费321.59万元。高效开展“9·18”防空警报试鸣活动，警钟鸣响率和覆盖率均达到95.00%以上。履行粮食安全党政同责部门责任，持续开展粮食购销领域腐败问题专项整治及“回头看”，州级粮库建设项目完成验收。落实地方储备粮油下线保底规模，新增储备粮6,082.12吨完成入库验收，全州政府储备粮达3.10万吨，政府储备食用植物油400.00吨，政府储备粮油充足。
9.抓党建强队伍，不断凝聚工作合力。严格落实党组理论学习中心组学习制度，用活用好“学习强国”“云岭先锋”“云南干部在线学习”等学习平台。以党纪学习教育为契机，通过举办专题读书班、开展专题辅导等方式强化《中国共产党纪律处分条例》的学习，使广大党员干部做到学纪、知纪、明纪、守纪。今年以来，共召开党组理论学习中心组学习8次、组织专题辅导3场、开展“三会一课”79次、党员领导干部讲授党课6次，开展各类警示教育活动39次。严格落实“三会一课”、领导干部双重组织生活和民主集中制等相关制度，坚持将推进党支部建设示范化作为提升机关党建工作水平、服务中心大局的有效抓手。圆满完成全州高质量机关党建领航高质量发展现场推进会，荣获西双版纳州直机关创建模范机关标兵单位称号，2人分别被州直机关工委授予“党建业务标兵”“优秀党务工作者”称号。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
西双版纳傣族自治州发展和改革委员会2024年度收入合计22,931,055.83元。其中：财政拨款收入22,913,299.33元，占总收入的99.92%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入17,756.50元，占总收入的0.08%。
与上年相比，收入合计增加1,520,442.38元，增长7.10%。其中：财政拨款收入增加1,503,815.33元，增长7.02%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加16,627.05元，增长1,472.14%。主要原因是本年年末人数较上年增加10人，人员经费增加；增加数字西双版纳发展规划（2025—2030年）编制服务经费、“雨林英才支持计划”特殊生活补贴资金等项目，项目收入增加。
二、支出决算情况说明
西双版纳傣族自治州发展和改革委员会2024年度支出合计22,944,285.83元。其中：基本支出14,932,518.82元，占总支出的65.08％；项目支出8,011,767.01元，占总支出的34.92％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计增加1,533,672.38元，增长7.16%。其中：基本支出增加1,296,204.06元，增长9.51%；项目支出增加237,468.32元，增长3.05%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是本年年末人数较上年增加10人，人员支出、公用用支出增加；新增数字西双版纳发展规划（2025—2030年）编制服务经费、“雨林英才支持计划”特殊生活补贴资金等项目，项目支出增加。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障西双版纳傣族自治州发展和改革委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出14,932,518.82元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12,942,771.82元，占基本支出的86.68%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,989,747.00元，占基本支出的13.32%。人均日常公用经费28,836.91元。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障西双版纳傣族自治州发展和改革委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8,011,767.01元。其中：基本建设类项目支出2,051,600.00元。
一般行政管理事务项目经费1,651,805.07元，主要用于数字西双版纳发展规划（2025—2030年）编制、西双版纳州公共信用信息项目运维、西双版纳州数字经济产业工作专班、部门工作运转支出。
战略规划与实施项目经费649,800.00元，主要用于西双版纳州“十五五”规划重大问题研究报告编制。
物价管理项目经费3,930.00元，主要用于州本级农产品成本调查支出。
其他发展与改革事务支出项目经费2,386,044.00元，主要用于西双版纳州非涉密信创办公应用系统网络安全等级保护评测和密码应用评测服务、州机关办公楼电子政务网络系统综合运维、州政府网站群运行维护、“雨林英才支持计划”特殊生活补贴、西双版纳州财政预算单位横向电子政务外网线路支出。
人民防空项目经费1,488,374.00元，主要用于人防机动指挥所建设。
其他国防动员支出项目经费712,964.90元，主要用于州国动办工作、西双版纳州人防基本指挥所、西双版纳州国防动员、人民防空宣传教育活动支出。
死亡抚恤项目经费27,776.04元，主要用于遗属补助支出。
中小企业发展专项项目经费760,000.00元，主要用于州级民营经济高质量发展新升规服务业企业奖补。
一般行政管理事务项目经费21,000.00元，主要用于粮食安全责任制考核支出。
粮食风险基金项目经费45,000.00元，主要用于政府储备粮轮换审计支出。
物资保管保养项目经费119,200.00元，主要用于防灾减灾救灾支出。
其他粮油物资事务支出项目经费145,873.00元，主要用于粮油供需平衡调查城乡居民户调查补助、粮食安全责任制考核支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
西双版纳傣族自治州发展和改革委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出22,913,299.33元,占本年支出合计的99.86%。与上年相比增加1,503,815.33元，增长7.02%,完成年初预算的17.17%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出15,727,379.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.64%,完成年初预算的15.02%。主要用于行政事业单位人员支出、日常运转公用支出、项目支出；造成预决算差异的主要原因一是州级前期费55,200,000.00元、绿美建设专项资金19,900,000.00元、数字经济产业发展资金19,800,000.00元纳入年初预算批复，实际资金下达州级相关预算单位；二是西双版纳州绿化美化工作经费100,000.00元纳入年初预算批复，实际未下达。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。
3.国防（类）支出2,201,338.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.61%,完成年初预算的7,337.80%。主要用于人防基本、机动指挥所建设，人民防空、国防动员宣传教育等支出；造成预决算差异的主要原因是年中增加人防机动指挥所建设、人防基本指挥所项目。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。
8.社会保障和就业（类）支出1,790,597.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.81%,完成年初预算的103.62%。主要用于退休人员工资、机关事业单位养老及职业年金缴费；造成预决算差异的主要原因是机构改革西双版纳傣族自治州电子政务网络管理中心划转至我单位，增加机关事业单位养老及职业年金缴费。
9.卫生健康（类）支出1,163,329.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.08%,完成年初预算的99.75%。主要用于在编人员基本医疗、生育保险、大病保险缴费及退休人员公务员医疗补助；造成预决算差异的主要原因是年中有人员调出及退休。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。
14.资源勘探工业信息等（类）支出760,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.32%,年初无此项预算。主要用于州级民营经济高质量发展新升规服务业企业奖补；造成预决算差异的主要原因是年中增加州级民营经济高质量发展新升规服务业企业奖补项目。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。
19.住房保障（类）支出968,861.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.23%,完成年初预算的106.65%。主要用于在编人员住房公积金缴费；造成预决算差异的主要原因是机构改革西双版纳傣族自治州电子政务网络管理中心划转至我单位，增加住房公积金缴费。
20.粮油物资储备（类）支出301,793.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.32%,完成年初预算的201.20%。主要用于防灾减灾救灾、仓储功能提升、粮油检验等支出；造成预决算差异的主要原因是年中增加防灾减灾救灾经费、西双版纳州州级粮食风险基金州级配套资金项目。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为210,000.00元，决算为1,116,676.43元，完成年初预算的531.75%；支出决算较上年增加1,072,545.61元，增长2,430.38%。
因公出国（境）费支出年初预算为20,000.00元，决算为3,720.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.33%，完成年初预算的18.60%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为1,044,800.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的93.56%；公务用车运行维护费支出年初预算为100,000.00元，决算为53,556.43元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的4.80%，完成年初预算的53.56%；公务接待费支出年初预算为90,000.00元，决算为14,600.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的1.31%，完成年初预算的16.22%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加3,720.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加1,044,800.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加18,984.61元，增长54.91%；公务接待费支出决算较上年增加5,041.00元，增长52.74%；具体是国内接待费支出决算14,600.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加5,041.00元，增长52.74%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为210,000.00元，支出决算为1,116,676.43元，完成年初预算的531.75%，支出决算较上年增加1,072,545.61元，增长2,430.38%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为20,000.00元，决算为3,720.00元，完成年初预算的18.60%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为1,044,800.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为100,000.00元，决算为53,556.43元，完成年初预算的53.56%；公务接待费支出年初预算为90,000.00元，决算为14,600.00元，完成年初预算的16.22%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年因公出国1次，购买特种车辆2辆，增加调研、考察等工作，“三公”经费增加。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加3,720.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加1,044,800.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加18,984.61元，增长54.91%；公务接待费支出决算增加5,041.00元，增长52.74%，具体是国内接待费支出决算14,600.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加5,041.00元，增长52.74%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：一是依据西商报〔2024〕106号文件，赴老挝开展替代发展项目迎检实地调研；二是新增2辆特种车辆，公务用车燃油费、过路费增加；三是本年企业代表团到版纳考察、调研组赴版纳调研增加，接待费增加。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计1人次。开展内容包括：依据西商报〔2024〕106号文件，赴老挝开展替代发展项目迎检实地调研。
2.购置车辆2辆。依据《2024年州公务用车管理领导小组会议纪要》购买2辆特种车辆，价值1,044,800.00元。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于调研、检查工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待29批次（其中：外事接待0批次），接待人次170人（其中：外事接待人次0人）。主要用于企业代表团考察、调研组赴版纳调研等工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无国（境）外公务接待任务。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
西双版纳傣族自治州发展和改革委员会2024年机关运行经费支出1,989,108.53元，比上年增加637,065.51元，增长47.12%,主要原因是较上年增加12人，办公费、差旅费等日常支出增加。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、维修（护）费、其他商品和服务支出等。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，西双版纳傣族自治州发展和改革委员会资产总额12,530,586.70 元，其中，流动资产1,452,355.39 元，固定资产5,494,569.29 元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产120,221.84 元（净值），其他资产5,463,440.18 元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少483,839.63元，其中固定资产增加4,360,870.38元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，部门政府采购支出总额1,232,066.43元，其中：政府采购货物支出44,910.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1,187,156.43元。授予中小企业合同金额55,858.00元，其中：授予小微企业合同金额55,858.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。（部分涉密项目不公开）
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53280005030301111
