西双版纳傣族自治州总工会2024年度部门决算公开说明
监督索引号53280018075601000
西双版纳傣族自治州总工会2024年度
部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）主要职能
1.贯彻落实中央、省委、州委关于群团改革的部署要求，以巩固党执政的阶级基础和群众基础为目标，深化全州工会改革，增强工会组织政治性、先进性、群众性，着力解决机关化、行政化、贵族化、娱乐化和与职工群众脱离的突出问题，全面提高工会工作群众化、民主化、科学化、法治化水平。
2.根据党的路线、方针、政策以及州委、省总工会的要求，确定全州工会工作的指导方针和任务，指导全州工会工作。
3.依照《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》，贯彻执行州工会代表大会的决议，指导各级工会贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针，突出和履行维护职工合法权益职能，推动各项工作。
4.对涉及职工利益的重大问题进行调查研究，向州委、州政府反映职工群众的情绪、愿望和诉求，提出意见和建议; 参与拟订涉及职工切身利益的有关地方性法规、政策和制度措施，对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见; 协助企事业单位、社会组织、新经济组织(建会单位)做好职工安全生产、劳动保护、职业卫生等方面的教育，参与职工重大伤亡事故的调查处理。
5.开展工会理论政策研究，为各级工会提供理论政策服务; 研究制定工会的各项组织制度和民主制度，监督检查《中国工会法》和《中国工会章程》的贯彻执行; 研究指导工会自身建设;指导基层工会开展以职工代表大会为基本形式的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作; 建立健全协调劳动关系的平等协商、集体合同制度和工资谈判制度。
6.协助县市区党委和州级有关部委办局(公司)党组(党委) 管理工会的领导干部; 负责州总工会直属事业单位于部考核、任免工作，协助做好州总工会机关干部考核、任免工作; 研究制定全州工会干部的管理制度和培训规划，组织和指导全州工会干部教育培训工作，加强工会干部队伍建设; 领导州总工会机关和直属事业单位干部党风廉政建设。
7.协助党委有关部门加强职工思想政治工作，促进社会主义精神文明建设，传播中国先进文化，宣传党的方针政策，维护职工队伍和企业稳定; 指导基层工会培育和践行社会主义核心价值观，不断提高职工思想道德和科学文化素质。
8.组织和动员职工积极投身社会主义经济建设，做好州政府委托的州级劳动模范的评选工作，承担省级劳动模范和全国劳动模范的推荐工作，负责州级以上劳动模范的管理工作。
9.负责工会经费和工会资产的管理，研究制定兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定，负责工会劳动福利事业的指导、协调工作。
10.受省总工会委托，与外国工会、港澳台工会开展友好交往。承办州委、州人民政府和上级交办的其他事项。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、组织宣传科、维权保障科。所属单位1个（不含本级），为西双版纳傣族自治州职工服务中心。
（二）决算单位构成情况
纳入西双版纳傣族自治州总工会2024年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。分别是：
1. 参照公务员法管理的事业单位：西双版纳傣族自治州总工会。
2.其他事业单位：西双版纳傣族自治州职工服务中心。
纳入本部门2024年度部门决算编报的单位与部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2024年末编制内实有人员15人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员10人，事业管理人员和专业技术人员5人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
三、重点工作概述
（一）坚持党的全面领导，筑牢信仰根基。
强化政治学习。着力在学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大和二十届三中全会精神以及习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述上下功夫，开展了11次专题学习。做实思想引领。广泛在职工群众中开展“中国梦·劳动美”主题宣传教育。组织开展“党的理论创新”宣讲、“百万职工心向党”诵读比赛等宣传活动，共计参与人数6000余人。组织开展全州职工“网络安全·意识形态”线上知识竞赛活动，共有738名职工参与。突出宣传实效。采取海报、短视频等多种宣传模式，大力弘扬劳动精神、工匠精神、劳模精神。西双版纳工会微信公众号粉丝数23553人，较上年增长8215人，共发布信息695条，总阅读量151883，发布视频30条，总播放量46017。州级以上媒体平台采用发布信息38条，总阅读量46093。
（二）锚定高质量发展首要任务，凝聚奋斗之志。
助力产业发展。在全州重大工程、重大项目、重点产业广泛开展第四届“雨林英才”技能大赛，涉及29项竞赛项目。举办云南省第二十一届职工职业技能大赛割胶工技能竞赛。8人参加全国职工技能大赛获得优异成绩。根据12座古茶山创建方案，结合工会责任制定“12座古茶山人才培养方案”。与普洱市总工会、临沧市总工会开展茶产业发展区域学习交流，共同促进茶产业工人队伍建设改革。严格落实乡村振兴“四个不减”。在定点帮扶村开展村产业技能培训和竞赛，开展农村人居环境提升劳动竞赛，组织村民代表外出学习，资助帮扶村大学生就读。深化东西部协作，与上海市松江区总工会缔结友好工会，缔结以来共争取帮扶资金202.5万元。培养关爱人才。选树全国工人先锋号1个，发布第二届雨林工匠10名，推荐选树云岭工匠3人、省五一劳动奖章1个、省五一劳动奖状1个、省工人先锋号1个。申报省劳模创新工作室2个、省职工技师工作站1个、“三室一站”星级评定4个，申报省职工创新项目补助资金2项。创建7个州级工匠、职工创新工作室和技师工作站。发放省级以上122名劳模慰问金13.2万元。抓牢技能培训。帮助职工（农民工）掌握职业技能，不断拓宽就业渠道，组织实施西双版纳州工会2024年职工（农民工）技能提升培训，完成14个工种2000余名职工培训任务。
（三）提高维权服务效能，保障职工合法权益。
健全维权机制。全面推行工会劳动法律监督“一函两书”制度，完善《工会劳动法律监督“一函两书”操作指引》。培养2家省级无欠薪示范企业，组建78人的劳动关系风险排查化解员队伍，与州民政局等6部门发布推进“集中行动季”26项具体措施。扎实开展工会法律维权。组织141家规模以上企业工会开展全州职工队伍稳定风险隐患排查化解专项行动，覆盖职工1万余人；排查风险隐患156个，已落实整改133个。全州共签订集体合同232份，涵盖企业406家，覆盖职工22727人。累计提供法律咨询服务500余人次，办理上级转办劳动争议案件18件，协调办理司法确认188件、“12351”服务职工热线和法院委派（委托）案件141余件，开展劳动争议仲裁案件23起。勐腊县、景洪市、勐海县分别列为全国、省级、州级“枫桥经验”工会工作法试点培育单位。推动构建和谐劳动关系。1家企业获得省和谐企业称号，启动企业劳动用工“法律体检”公益服务行动，全州完成“法律体检”企业20家。开展工会系统“八五”普法宣传7次，“尊法守法·携手筑梦”法律服务行动3次，覆盖职工6000余名。组织18279名职工参加“安康杯”线上线下知识竞赛答题。
（四）完善关爱服务体系，提升职工生活品质。
加大送温暖力度。筹集资金366.66万元，在元旦春节、中秋国庆慰问6590人；向省总工会争取499.47万元资金开展边境州（市）一线民（辅）警健康关爱项目，覆盖4300余个公安民家庭。筹集资金335.89万元，开展“暖边固防”等关心关爱边境职工慰问活动，覆盖201个联防所，2766人。大力推行普惠服务。全州参加第二十期医疗互助职工103086人，较上年增加2245人，新增人数全省排名第二。全州共组织1500余名一线职工参加疗休养。开展“会享美好”情暖女职工系列培训18期、心理讲座4期、女职工宣讲会1次。举办5期“会聚良缘”汇缘职工交友联谊活动，460余人参加联谊42人成功牵手。开办“会暖春芽”云南工会爱心托管班19个，622个职工子女参加托管。为219名女职工免费开展“两癌”筛查。推进“会员普惠卡”项目，正在研发“西双版纳工惠”小程序。组织开展州直单位职工气排球、羽毛球、趣味运动会各1次，惠及职工2500余人。建强服务阵地。快速推进工人文化宫、职工服务中心、职工之家等职工服务阵地建设。州、县（市）两级总工会，乡镇（街道）工会职工服务阵地建设实现全覆盖，在全省领先。建成工会驿站107个、职工书屋148个，选树州级“工会职工服务阵地”26个。疗休养承接机构通过省总工会实地核定，承接省内外疗休养团队13批次，646人。
（五）夯实基层基础，推进工会自身建设。
持续扩大工会组织覆盖面。开展“加强基层工会建设三年行动”，新组建基层工会组织64个，吸纳会员9639人，其中涉及新就业形态劳动群体31家2797人。积极服务乡村振兴，以工会进社区、进村“安家”新模式，组建了勐龙勐宋农产品种植专业合作社工会、南糯山村特色产业联合工会、勐罕镇股份经济合作联合总社工会等一批“特色”工会。全面推进工会规范化。扎实开展基层工会组织和工会会员实名制管理工作，录入全州基层工会组织1198个，会员93716人。全年指导规范化建设“六有”基层工会39个，“六有”工会规范化建设保持在70%以上。全面加强党的建设。深入贯彻习近平总书记关于党的建设的重要思想，对标省委“3815”战略发展目标和省委书记王宁提出的“五个更加”要求，按照州委九届六次全会部署要求，抓实“转作风强素质提质效促发展”主题年活动，深化政治机关、模范机关、清廉机关建设。落实州委巡察反馈问题整改，制定整改措施77条，完善相关制度规定10个，除基本完成整改2个问题外，已全部整改完成。认真贯彻落实《西双版纳州纵深推进清廉云南建设责任清单》，把清廉云南建设十大行动作为重要政治任务，融入日常、抓在平常、严在经常。认真履行全面从严治党主体责任，召开全州工会党风廉政建设工作会议。加大内部监督审计力度，州总工会经审工作连续6年考评为A级。加强绩效管理，对州本级工会经费预算项目进行绩效评估。大兴调查研究，将工作重心、政策和资金向基层倾斜。开展基层蹲点、访谈行动，指导新建工会6家、发展会员452人，政策宣传16场次，慰问职工100人，指导基层工会规范化建设2家。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
西双版纳傣族自治州总工会2024年度收入合4,307,732.21元。其中：财政拨款收入4,307,732.21元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。
与上年相比，收入合计减少496,205.32元，下降10.33%。其中：财政拨款收入减少496,205.32元，下降10.33%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入。主要原因一是2024年末在职人数较上年减少1人，人员经费、公用经费等预算收入减少；二是2024年未召开劳动模范和先进工作者一次性表彰会议，会议费减少；三是工会专项业务工作项目经费减少。
二、支出决算情况说明
西双版纳傣族自治州总工会2024年度支出合计4,307,732.21元。其中：基本支出3,527,224.53元，占总支出的81.88％；项目支出780,507.68元，占总支出的18.12％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。
与上年相比，支出合计减少496,205.32元，下降10.33%。其中：基本支出减少252,093.25元，下降6.67%；项目支出减少244,112.07元，下降23.82%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因一是2024年末在职人数较上年减少1人，人员经费、公用经费等预算支出减少；二是今年未召开劳动模范和先进工作者一次性表彰会议，会议费减少；三是工会专项业务工作项目经费减少。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障西双版纳傣族自治州总工会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,527,224.53元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,47,128.82元，占基本支出的89.22％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费380,095.71元，占基本支出的10.78％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障西双版纳傣族自治州总工会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出780,507.68元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
1.春节送温暖专项经费支出150,000.00元，主要用于2024年春节期间慰问州级劳模、环卫工人、保安、快递员、苦累脏险行业的职工（农民工）等300人。通过开展走访慰问活动，把党和政府的关怀及温暖送到困难群众手中。
2.省（部）级劳模专项补助经费支出97,000.00元，主要用于对我州97名省（部）级劳模发放春节慰问金。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
西双版纳傣族自治州总工会2024年度一般公共预算财政拨款支出4,307,732.21元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少496,205.32元，下降10.33%,完成年初预算的118.54%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出3,313,220.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.91%,完成年初预算的124.97%。主要用于主要用于我单位机关、下属事业单位等部门的基本工资、津贴补贴等人员经费和办公经费、“三公”经费等日常公用经费支出；造成预决算差异的主要原因是工资正常增资以及工会业务工作经费增加。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出；
8.社会保障和就业（类）支出501,099.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.63%,完成年初预算的106.47%。主要用于职工的基本养老保险及职业年金的支出；造成预决算差异的主要原因是调增了基本养老保险和职业年金缴费基数；
9.卫生健康（类）支出255,072.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.92%,完成年初预算的96.57%，主要用于职工基本医疗保险和公务员医疗补助的支出；造成预决算差异的主要原因是基本医疗保险缴费基数调减；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出；
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出；
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出238,340.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.53%,完成年初预算的96.16%。主要用于支付职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是住房公积金缴费基数调减；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为7,760.00元，决算为7,760.00元，完成年初预算的100.00%，与上年持平。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务接待费支出年初预算为7,760.00元，决算为7,760.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算7,760.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为7,760.00元，支出决算为7,760.00元，完成年初预算的100.00%，支出决算较上年无变化。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为7,760.00元，决算为7,760.00元，完成年初预算的100.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%，具体是国内接待费支出决算7,760.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年相比无变化。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无因公出国（镜）任务。
2.购置车辆0辆。我单位无车辆购置支出。
3.安排国内公务接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次89人（其中：外事接待人次0人）。主要用于工会事务接待省级、州级指导和调研检查工作等16批次89人次工作人员发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无国（镜）外公务接待任务。
（三）需要说明的事项
我单位不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
西双版纳傣族自治州总工会2024年机关运行经费支出380,095.71元，比上年增加76,722.11元，增长25.29%,主要原因是增加了工会产业工人队伍建设及职工服务阵地建设工作经费。部门机关运行经费主要用于办公费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、委托业务费、公务用车运行维护费、工会经费、其他交通费用等工作经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，西双版纳傣族自治州总工会资产总额178,490.18元，其中，流动资产0.00元，固定资产178,490.18元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少43,711.92元，其中固定资产减少43,711.92元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（部分涉密项目不公开）。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
基本支出:指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
项目支出:指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
监督索引号53280018075601111
