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中国共产党西双版纳傣族自治州委员会政法委员会2024年度部门

决算

 

目录

 

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、主要职责

中国共产党西双版纳傣族自治州委员会政法委员会，它既是政法部门，又是党委的重要职能部门，是同级党委加强政法工作和社会管理综合治理工作的参谋和助手，其主要职责是：

1.指导督促政法各部门贯彻执行中共的路线、方针、政策和上级的指示及同级党委、政府的工作部署，统一政法各部门的思想和行动。

2.定期分析社会治安形势，对一定时期本地的政法工作作出全面部署。

3.组织推动政法部门开展新形势下加强和改革政法工作的调查研究，及时向同级党委提出建议和意见。

4.指导社会管理综合治理，协调各部门落实社会治安综合治理各项措施。

5.研究指导政法执委会的建设和队伍建设，协助组织部门做好政法各部门领导班子建设和科、处、队、庭、室干部的考察和管理。

6.切实履行政法委职能，抓好执法督促工作，支持和督促政法各部门依法行使职权，协调政法各部门的关系，重大业务问题和有争议的重大疑难案件。

7.指导下级综治委、政法委工作。

8.地方政法委完成同级党委和上级政法委交办的其他事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、政治安全科、维稳指导科、综治督导科、基层社会治理科、执法监督办公室、法治科、新闻宣传科、政治部。所属单位2个，分别是：

1.西双版纳傣族自治州社会治安综合治理中心；

2.西双版纳傣族自治州边防信息中心。

（二）决算单位构成情况

纳入中国共产党西双版纳傣族自治州委员会政法委员会2024年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。分别是：

1.中国共产党西双版纳傣族自治州委员会政法委员会；

2.西双版纳傣族自治州边防信息中心（非独立核算，非独立批复单位）；

3.西双版纳傣族自治州社会治安综合治理中心（非独立核算，非独立批复单位）。

纳入西双版纳傣族自治州委员会政法委员会2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员39人。包括财政拨款开支经费的：公务员28人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员11人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员2人。包括财政拨款开支经费的人员2人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

三、重点工作概述

2024年，在省委政法委和西双版纳州委的坚强领导下，深入贯彻习近平法治思想和“治国先治边、治国必治边”战略思想，不断夯实基层基础，稳步推进平安建设，以稳定的社会环境、公正的法治环境和优质的服务环境助力全州经济社会高质量跨越式发展。

 

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党西双版纳傣族自治州委员会政法委员会2024年度收入合计68728604.48元。其中：财政拨款收入68728604.48元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少55131898.90元，下降44.51%。其中：财政拨款收入减少54175132.09元，下降44.08%；上级补助收入与上年持平；事业收入与上年持平；经营收入与上年持平；附属单位上缴收入与上年持平；其他收入减少956766.81元，下降100.00%。主要原因是：本年边防基础设施项目减少，同比上年下降。

二、支出决算情况说明

中国共产党西双版纳傣族自治州委员会政法委员会2024年度支出合计69027419.48元。其中：基本支出8962990.49元，占总支出的12.98％；项目支出60064428.99元，占总支出的87.02％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少54657242.23元，下降44.19%。其中：基本支出减少1262615.86元，下降16.40%；项目支出减少55919858.09元，下降48.21%；上缴上级支出与上年持平；经营支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平。主要原因是：本年边防基础设施项目减少，同比上年下降。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党西双版纳傣族自治州委员会政法委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8962990.49元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8169617.88元，占基本支出的91.15％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费793372.61元，占基本支出的8.85％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党西双版纳傣族自治州委员会政法委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出60064428.99元。其中：基本建设类项目支出45589287.69元。

政法综治项目州级工作项目经费197536.00元，主要用于政法综治日常开展。

2024年政法宣传工作项目经费298900.00元，主要用于政法宣传工作开展。

2024年政法信息系统运维保障项目经费2572834.00元，主要用于政法信息系统运维保障。

其余涉密项目不公开。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党西双版纳傣族自治州委员会政法委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出68728604.48元,占本年支出合计的99.57%。与上年相比减少54175132.09元，下降44.08%,完成年初预算的571.11%。主要原因是：本年边防基础设施项目减少，同比上年下降。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出14594074.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.23%,完成年初预算的151.18%。主要用于单位基本工资、津贴补贴、养老保险、职业年金等人员经费支出，办公费、邮电费、水电费、差旅费、公务用车运行维护费、公务接待费、办公设备购置等日常公用经费；造成预决算差异的主要原因是本年行政调入3人，事业调入3人。人员增加，人员经费、公用经费增加。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出6214204.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.04%,完成年初预算的6214.20%。主要用于主要用于扫黑除恶、边防信息工作以及政法队伍教育整顿支出；造成预决算差异的主要原因是边防基础设施涉密项目年初未预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1043883.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.52%,完成年初预算的96.43%。主要用于主要用于职工养老保险和职业年金支出；造成预决算差异的主要原因是行政调入3人，事业调入3人。人员增加，人员经费、公用经费增加。

9.卫生健康（类）支出740309.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.08%,完成年初预算的118.79%。主要用于职工医疗保障支出；造成预决算差异的主要原因是行政调入3人，事业调入3人。人员增加，人员经费、公用经费增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出621319.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.90%,完成年初预算的108.00%。主要用于单位住房公积金；造成预决算差异的主要原因是行政调入3人，事业调入3人。人员增加，住房公积金增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出45514813.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.22%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为206500.00元，决算为144288.78元，完成年初预算的69.87%；支出决算较上年增加21633.38元，增长17.64%。

因公出国（境）费支出年初预算为40000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为130000.00元，决算为129447.78元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的89.71%，完成年初预算的99.58%；公务接待费支出年初预算为36500.00元，决算为14841.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的10.29%，完成年初预算的40.66%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加19480.38元，增长17.71%；公务接待费支出决算较上年增加2153.00元，增长16.97%；具体是国内接待费支出决算14841.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加2153.00元，增长16.97%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为206500.00元，支出决算为144288.78元，完成年初预算的69.87%，支出决算较上年增加21633.38元，增长17.64%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为40000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为130000.00元，决算为129447.78元，完成年初预算的99.58%；公务接待费支出年初预算为36500.00元，决算为14841.00元，完成年初预算的40.66%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格遵守中央八项规定精神，从严控制公务接待次数和人数，切实压缩“三公”经费规模。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加19480.38元，增长17.71%；公务接待费支出决算增加2153.00元，增长16.97%，具体是国内接待费支出决算14841.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加2153元，增长17.71%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：本年公车使用频次较高，公务用车运维费较高。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2.0辆。主要用于州委政法委承担职责及日常下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。。

3.安排国内公务接待15.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次165.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于强边固防、扫黑除恶以及教育整顿发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党西双版纳傣族自治州委员会政法委员会2024年机关运行经费支出793372.61元，比上年增加102042.97元，增长14.76%,主要原因是办公费、差旅费增加。部门机关运行经费主要用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产党西双版纳傣族自治州委员会政法委员会资产总额217,193,968.6元，其中，流动资产2,744,853.51元，固定资产5,308,312.72元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程209,140,802.3元，无形资产0元（净值），其他资产5,096,854.57元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加44,125,221.79元，其中固定资产减少1,761,337.52元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额2571990.74元，其中：政府采购货物支出17499.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出2554491.74元。授予中小企业合同金额121990.74元，其中：授予小微企业合同金额104491.74元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。（部分涉密项目不公开）

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

中国共产党西双版纳傣族自治州委员会政法委员会2024年度部门决算公开表20250918091132005.xlsx

监督索引号53280018021601111