西双版纳傣族自治州允景洪幼儿园2024年度部门决算公开说明
监督索引号53280006066101000
西双版纳傣族自治州允景洪幼儿园
2024年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）主要职能
西双版纳傣族自治州允景洪幼儿园的职能是：对3周岁以上学龄前幼儿实施保育和教育工作，是基础教育有机组成部分，是学校教育制度的基础阶段。主要工作是：按照保育与教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。以“发展幼儿、服务家长、成就教师。”为宗旨，形成“科学、奉献、和睦、创新”的园风。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、德育处、保教处、教研组、财务室、医务室、门卫室。
所属单位0个（不含本级）。
（二）决算单位构成情况
纳入西双版纳傣族自治州允景洪幼儿园2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即西双版纳傣族自治州允景洪幼儿园。
纳入西双版纳傣族自治州允景洪幼儿园2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
西双版纳傣族自治州允景洪幼儿园2024年末编制内实有人员64人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员64人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
西双版纳傣族自治州允景洪幼儿园2024年末其他人员76人。包括财政拨款开支经费的人员76人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员49人（离休0人，退休49人）。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。
三、重点工作概述
2024年，幼儿园坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻党的二十大及二十届二中、三中全会精神，落实立德树人根本任务，全面推进教师队伍建设，打造富有特色的园所文化和育人环境，努力办好“社会满意、家长放心、教师自豪、幼儿幸福”的高品质幼儿园。
一是抓实党建领航，扛牢治教之责。强化理论武装，推动党纪学习教育入脑入心，全面推进党组织领导的校长负责制，全面规范党内政治生活，加强党员队伍建设，牢牢掌握意识形态主动权，全面推进清廉学校建设，持续强化依法办园。二是抓严队伍建设，激发兴教之源。培优补强师资队伍，两园区通过竞聘上岗新聘班主任27名、年级组长6名、后勤组长2名，公开选调信息管理员1名、公开招聘专业技术人员2名、人才引进专业技术人员1名，管理外招聘人员4名。4名教师晋升中小学高级教师职称，4名教师晋升中小学一级教师职称。分园招聘管理外人员2名，3名教职工追加工龄，37名教师完成职称申报认定，5名内设机构中层人员备案工作，教师队伍得到补充优化。以系统化全方位培训，不断提升教职工专业素养，组织培训55场次，累计参与教师2400余人次。选派44名教师赴南京、杭州、成都、深圳、郑州等地观摩研修。启动青年教师快速发展的“超带动计划”，新一轮师徒结对34对。实施“3618工程”，一体推进教师专业培训。举办第一届“允幼英才”教师技能大赛，评选出一等奖1名、二等奖2名、三等奖3名、优秀奖4名。两园区教师获省级奖18项，州级奖55项，园级奖108项，其中西双版纳州“优秀教育工作者”1名、“优秀班主任”1名、“优秀党务工作者”1名。三是抓紧教育改革创新，保教质量掀开新篇章。持续优化课程体系，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，2024年获“全省铸牢中华民族共同体意识教育示范学校”，探索雨林特色食育课程，师幼“舌尖上的幸福感”具象化，2024年两园区被河南省学前教育发展中心认定为“河南食育推广基地”，抓实教育服务供给，全面推进“阳光”招生、资助工作，搭建桥梁，倾心交流，共育花开，两园区家长满意度分别为99.26%和98.1%，组织开展爱国主义及传承中华优秀传统文化教育，取得了良好的宣传效果和社会反响。四是抓活改革创新，教科研闪现新亮点。开展主题审议、区域游戏材料投放、教师高效提问等教研活动累计55次。以赛代练提能力，以练促学展风采，组织公开课活动4次、教师技能竞赛4次。1项省级课题结题，3项园级课题结题。五是抓牢校园安全，织密防控之网。层层落实安全责任制，丰富安全教育形式，以“三防建设”为抓手，全面提升安全工作保障能力。六是抓好示范引领，教育集团蹄疾步稳谋发展。总园充分发挥省一级一等示范幼儿园引领辐射作用，推动区域学前教育优质均衡发展，深入实地帮扶指导，提升成员园办园品质，搭建交流平台，碰撞出优育火花。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
西双版纳傣族自治州允景洪幼儿园2024年度无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出、一般公共预算财政拨款“三公”经费，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
西双版纳傣族自治州允景洪幼儿园2024年度收入合计25850859.12元。其中：财政拨款收入25850859.12元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。
与上年相比，收入合计增加332562.83元，增长1.30%。其中：财政拨款收入增加332562.83元，增长1.30%；上级补助收入与上年持平；事业收入与上年持平；经营收入与上年持平；附属单位上缴收入与上年持平；其他收入与上年持平。收入增加的主要原因是项目支出较上年相比增加436864.65元，增长7.98%，主要为支持学前教育发展专项资金较上年增加。
二、支出决算情况说明
西双版纳傣族自治州允景洪幼儿园2024年度支出合计25850859.12元。其中：基本支出19939635.05元，占总支出的77.13％；项目支出5911224.07元，占总支出的22.87％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计增加332562.83元，增长1.30%。其中：基本支出减少104301.82元，下降0.52%；项目支出增加436864.65元，增长7.98%；上缴上级支出与上年持平；经营支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平。基本支出减少主要原因是在职在编人员较上年减少2人，人员经费随之减少；项目支出增加的主要原因是支持学前教育发展专项资金较上年增加。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障西双版纳傣族自治州允景洪幼儿园机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出19939635.05元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出19468821.60元，占基本支出的97.64％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费470813.45元，占基本支出的2.36％。年末在职人员为64人，长期聘用其他人员76人，人均基本支出142425.96元。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障西双版纳傣族自治州允景洪幼儿园机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5911224.07元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：
1.本级—西双版纳旅游度假区幼儿园保运转项目经费1468184.29元，主要用于西双版纳旅游度假区幼儿园日常工作保运转开支。
2.本级—西双版纳州允景洪幼儿园保运转项目经费2038700.52元，主要用于西双版纳州允景洪幼儿园日常工作保运转开支。
3.（上级）铸牢中华民族共同体意识教育示范学校经费资金100000.00元，主要用于购置关于铸牢中华民族共同体意识图书及教学专用材料
4.学前教育家庭经济困难幼儿资助经费—上级专项经费5800.00元，主要用于发放西双版纳州允景洪幼儿园、西双版纳旅游度假区幼儿园学前教育家庭经济困难幼儿资助。
5.学前教育家庭经济困难幼儿资助经费—本级专项资金200.00元，主要用于发放西双版纳州允景洪幼儿园、西双版纳旅游度假区幼儿园学前教育家庭经济困难幼儿资助。
6.本级—度假区学前教育生均公用经费专项资金139708.16元，主要用于支付西双版纳旅游度假区幼儿园日常工作保运转公用经费。
7.（上级）2024年支持学前教育发展专项资金项目经费2153631.1元，主要用于西双版纳州允景洪幼儿园、西双版纳旅游度假区幼儿园设备设施完善、游戏区域打造、消防工程及教师教学能力提升培训费支出。
8.2023年健康云南考核以奖代补资金5000.00元，主要用于购置厨房专用设备。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
西双版纳傣族自治州允景洪幼儿园2024年度一般公共预算财政拨款支出25850859.12元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加332562.83元，增长1.30%,完成年初预算的102.54%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。
5.教育（类）支出22039323.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.26%,完成年初预算的104.83%。主要用于学前教育及其他普通教育的支出，保障幼儿园保教工作正常运转；造成预决算差异的主要原因是决算增加（上级）2024年支持学前教育发展专项资金。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。
8.社会保障和就业（类）支出1755483.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.79%,完成年初预算的85.47%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费及事业单位离退休费等支出；造成预决算差异的主要原因是在职人员减少，机关事业单位基本养老保险缴费支出随之减少。
9.卫生健康（类）支出1083519.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.19%,完成年初预算的96.78%。主要用于事业单位基本医疗保险及公务员医疗补助等支出；造成预决算差异的主要原因是在职及退休人员减少，基本医疗保险及公务员医疗补助随之减少。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。
19.住房保障（类）支出972532.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.76%,完成年初预算的96.04%。主要用于职工住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是在职人员减少，住房公积金缴费支出随之减少。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数一致，无增减变动，我单位2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年增加0.00元主要原因是我单位坚持厉行节约，坚持三项规定、八项纪律，严控“三公”经费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。我单位无此项支出。
2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.0辆。我单位无此项支出。
3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。我单位无此项支出。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
西双版纳傣族自治州允景洪幼儿园2024年机关运行经费支出0.00元，与上年持平。机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。西双版纳傣族自治州允景洪幼儿园为公益二类事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，西双版纳傣族自治州允景洪幼儿园资产总额28884466.65元，其中，流动资产50645.37元，固定资产28833819.28元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1170116.23元，其中固定资产减少1174562.34元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产91项，账面原值189799.50元，实现资产处置收入350.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，部门政府采购支出总额1259118.00元，其中：政府采购货物支出308718.00元；政府采购工程支出734400.00元；政府采购服务支出216000.00元。授予中小企业合同金额1000190.00元，其中：授予小微企业合同金额761830.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53280006066101111
