监督索引号53280011033301000

西双版纳傣族自治州植保植检与土壤肥料工作站2024年度部门决算

 

目录

 

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  部门概况

一、主要职责

（一）主要职能

西双版纳傣族自治州植保植检与土壤肥料工作站主要职能职责是：负责全州植物检疫、农药器械安全使用管理；组织全州农业有害生物监测、预警、控制；承担绿色防控技术集成示范推广等工作；负责农药登记试验备案及相关工作，协助做好农药登记，负责农药风险监测；配合开展耕地保护和肥料管理，负责耕地质量监测评价；负责土壤改良、科学施肥和节水农业技术试验示范推广等工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

西双版纳傣族自治州植保植检与土壤肥料工作站共设置2个内设机构，包括：植物保护室、土壤肥料室。所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入西双版纳傣族自治州植保植检与土壤肥料工作站2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即西双版纳傣族自治州植保植检与土壤肥料工作站。

纳入西双版纳傣族自治州植保植检与土壤肥料工作站2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

西双版纳傣族自治州植保植检与土壤肥料工作站2024年末编制内实有人员15人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员15人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

西双版纳傣族自治州植保植检与土壤肥料工作站2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人（离休0人，退休16人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）农作物重大病虫害监测与防控工作

1.重大病虫害监测预警。全州农作物重大病虫害主要有草地贪夜蛾、迁移性蝗虫、粘虫、稻飞虱、稻纵卷叶螟、二化螟、蓟马、果实蝇、红蜘蛛、稻瘟病、南方水稻黑条矮缩病、玉米大小斑病、锈病等，全国农业植物检疫性有害生物就有红火蚁、扶桑绵粉蚧、香蕉镰刀菌枯萎病菌4号小种、水稻细菌性条斑病、玉米褪绿斑驳病毒等。

2.重大病虫害防控。针对主要作物、重大病虫、重点区域，采取分类指导、分区施策、联防联控，推进绿色防控、统防统治，组织应急防治，坚决遏制迁飞性、流行性重大病虫害暴发成灾，最大限度降低危害损失。全州水稻病虫害累计生发生面积110.82万亩次，累计防治面积112.55万亩次；玉米病虫害累计发生111.57万亩次（其中：草地贪夜蛾累计发生面积68.04万亩次），累计防治面积110.41万亩次。全州未发生病虫害大面积爆发成灾及因灾绝收等情况，病虫害危害损失率3.43%，达到国家下达的控制在5%以内的目标任务。

（二）化肥农药减量增效及耕地质量提升工作

1.化肥减量增效。推广测土配方施肥面积200.1万亩。集成推广施肥新技术新产品新机具的“三新”技术，推广实施“三新”配套技术示范0.2万亩，安装水肥一体化设备2套。因地制宜推广有机肥、生物有机肥、有机无机复混肥等，推广应用增施有机肥技术45.5万亩。全州累计示范推广以喷、滴、渗、管灌为主的水肥一体化技术31.8万亩。全州推广应用绿肥种植技术2.12万亩。全州推广应用秸秆粉碎、覆盖还田技术102.6万亩次。

2.化学农药减量增效。推广绿色防控技术：采取性诱、灯诱、食诱等理化诱控措施，抓好病虫害监测预警与防控，指导及时、有效开展防控，做到精准施药、提高防治效果，避免盲目施药、重复施药、减少化学农药的使用次数和数量。大力推广应用高效低毒低残留农药、生物农药替代高毒高残留农药，不断提高主要农作物绿色防控覆盖率。全州共开展绿色防控示范面积226.73万亩次，其中，物理防治75.8万亩次，生物农药防治100.53万亩次。以提升防效、减量增效、保供增收为目标，以粮食生产功能区、特色农产品优势区为主战场，推进专业化统防统治与绿色防控深度融合。完成专业化统防统治面积366.4万亩次，其中无人机飞防面积94.87万亩次。

3.耕地质量等级调查评价与耕地质量监测。对全州267个调查点位开展野外属性调查及土壤样品采集工作，完成了2023年全州耕地质量等级调查评价。评价结果表明：至2023年末，全州178.64万亩耕地质量平均等级为5.81等，较上年末耕地质量等级提高0.02等。通过掌握监测点土壤肥力动态变化，指导全州耕地质量保护与提升技术推广。

4.全州耕地质量长期定位监测。全州已布设耕地质量长期定位监测点17个，其中：国家级监测点1个，省级监测点1个，州级监测点2个，县级监测点13个。监测点主要分布在全州有代表性的砖红壤和水稻土2种土壤类型上。持续开展17个耕地质量长期定位监测点继续开展调查、取样、检测、设施维护工作，发布了2023年度全州耕地质量监测结果的通报，总体来看，与2022年度相比，土壤容重、有机质等理化性状保持平稳，土壤酸碱度由酸性向微酸性及中性变化的趋势明显，耕地质量保护与提升技术推广效果明显。

（三）化肥和农药行业管理工作

1.推广“云南农药数字监管平台”应用，督促规范农药进销存台账。全州有735家农药经营门店，“云南农药数字监管平台”确认数为733家，活跃店铺数526家，活跃率71.6%。

2.以严格落实进销存台账为重点，强化豇豆等蔬菜农残超标问题专项整治，全州开展农药肥料经营门店大排查共计2117个次，发现问题隐患60个，通过立行立改及限期整改完成60个。

3.监督抽查：完成农药抽样90批次，合格率98.9%（不合格1个，已完成查处），其中景洪35批次、勐海15批次、勐腊40批次。肥料抽样共计完成10个样品，合格率100%，其中有机肥3个、复合肥5个、大量元素水溶肥2个。

4.评选出2024年农药（肥料）经营示范门店6家并完成授牌，至此全州目前共有农药（肥料）经营示范门店18个，持续为全州农药（肥料）经营门店规范化和标准化建设树立标杆，引导全州农药（肥料）经营健康发展。

5.组织开展农药经营人员培训1期共126人次，培训以7天连续集中学习的方式，强化提升植物保护、科学安全用药、农药相关法律法规、计算机基础及农药经营台账等知识。

（四）植物检疫

1.持续抓好红火蚁等检疫性病虫害监测调查与防控，并根据疫情发生趋势，加强宣传《植物检疫条例》、普及疫情防控知识。及时开展检疫性对象的监测防控技术培训。全州红火蚁发生面积3.23万亩，防治面积7.34万亩次；水稻细菌性条斑病发生面积4.87万亩，防治面积6.03万亩次；香蕉枯萎病4号小种发生面积4.78万亩，防治面积5.6万亩次；番石榴实蝇发生面积0.005万亩，防治面积0.001万亩次；扶桑绵粉蚧发生面积0.004万亩，防治面积0.01万亩次。全州共举办以红火蚁识别与防控为重点的植物检疫宣传培训5期259人次发放《植物检疫条例》、《红火蚁识别与防控技术》等宣传资料518份。

2.强化检疫监管，抓好产地检疫和调运检疫，适时开展繁种基地和种子市场的植物检疫执法检查。全州共受理调运检疫90条（景洪市84条，勐海县5条，勐腊县1条），已签证53条；产地检疫申报受理20条（景洪市18条，勐海县1条，勐腊县1条），已发证20条；发出检疫要求书12份。

3.加强实地检查，抓好市场管理。全州开展种子市场及苗木基地检疫检查6次，出动检疫人员20人次，检查规模种子经营门市12个，抽查登记“两杂”品种检疫证明编号60个。

（五）项目管理

2024年，共承担实施中央、省、州财政专项资金项目共计9个，累计完成资金支出3077768.43元。其中：中央专项资金项目3个，完成中央资金支出2003240.00元；省级专项资金项目4个，完成省级资金支出975008.43元；州级专项资金项目2个，完成州级资金支出99520.00元。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

西双版纳傣族自治州植保植检与土壤肥料工作站2024年度无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西双版纳傣族自治州植保植检与土壤肥料工作站2024年度收入合计6802733.68元。其中：财政拨款收入6802733.68元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加2376691.48元，增长53.70%。其中：财政拨款收入增加2376691.48元，增长53.70%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。增加的主要原因是：本年增加中央一喷三防、防灾减灾、耕地建设与利用及省级农业发展专项项目财政拨款收入。

二、支出决算情况说明

西双版纳傣族自治州植保植检与土壤肥料工作站2024年度支出合计6802733.68元。其中：基本支出3724965.25元，占总支出的54.76％；项目支出3077768.43元，占总支出的45.24％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加2376691.48元，增长53.70%。其中：基本支出减少101076.95元，下降2.64%；项目支出增加2477768.43元，增长412.96%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。增加的主要原因是本年增加中央一喷三防、防灾减灾、耕地建设与利用及省级农业发展专项项目财政拨款支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障西双版纳傣族自治州植保植检与土壤肥料工作站机构正常运转的日常支出3724965.25元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3538767.02元，占基本支出的95.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费186198.23元，占基本支出的5.00％。年末在职人员15人，人均公用经费支出12413.22元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障西双版纳傣族自治州植保植检与土壤肥料工作站机构为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3077768.43元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

具体项目开支及开展工作情况：

1.2024年中央粮油生产保障资金粮食作物“一喷三防”专项资金200000.00元，主要用于采购专用材料185000.00元，差旅费支出6000.00元，其他交通费支出9000.00元。完成的绩效目标任务是：一完成水稻等主要粮油作物病虫害统防统治1.3万亩；二完成水稻病虫害统防统治核心示范样板1个，面积0.1万亩；三完成杂交稻旱种杂草科学防控示范1个，面积0.01万亩；四通过项目物资配套及技术指导，确保了病虫害防控措施措施的落实，全年全州粮食作物病虫危害损失率3.58%，达到控制在5%以内的目标任务；五项目区服务对象满意度100%。

2.2024年中央农业防灾减灾资金（第三批）农业重大病虫害疫情监测与防治专项资金1695125.00元，主要用于采购专用材料1037625.00元，采购委托业务费支出647500，差旅费支出4000.00元，其他交通费支出6000.00元。完成的绩效目标任务是：一完成组织实施水稻、玉米等主要农作物重大病虫害以及农区蝗虫、红火蚁等重大疫情监测预警，通过无人机统防统治、配套发放药剂指导农民群防群治等完成水稻、玉米等主要粮食作物病虫害统防统治2.2万亩次；二通过配套发放药剂指导农民群防群治完成跨境病虫害（草地贪夜蛾）等防控0.9万亩次；三通过专业化统防统治、配套发放药剂指导农民群防群治完成红火蚁等重大病虫疫情防控1.5万亩次；四通过无人机统防、红火蚁专业化统防、组织农民群众集中统一防控等，项目实施区病虫害统防统治覆盖率达到46%；五通过对项目区群众进行调查，受益农民及防治服务组织满意度达到100%。

3.2024年中央耕地建设与利用资金（第二批）州级化肥减量增效项目资金108115.00元，主要用于试验土地租赁费9000.00元，试验请工劳务费劳务费22800.00元，采购专用材料费19315.00元，委托业务费支出17000.00元，其他交通费支出6000.00元，差旅费支出4800.00元，专用设备购置支出29200.00元。完成的绩效目标任务是：一完成三大粮食化肥利用率、有机肥料、肥效校正等田间试验10组；二完成农户施肥情况调查300户；三通过30户农户调查，项目区农民满意度达100%。

4.2024年省级农业发展专项（粮食生产）“三新”技术推广示范项目资金392808.43元，主要用于印刷费支出10000.00元，差旅费支出10000.00元，培训费支出5000.00元，采购专用材料5000.00元，其他交通费支出11977.43元，其他商品和服务支出12784.00元，专用设备购置支出293047.00元。完成的绩效目标任务是：一建设“三新”配套技术示范。在全州选择连片规模化种植的玉米，建设“三新”配套技术示范0.25万亩；二在全州开展“三新”技术示范、科学施肥技术、化肥减量增效等技术宣传培训102人次，印发“西双版纳州主要农作物科学施肥技术”等宣传资料0.2万份；三通过30户农户调查，项目区农民满意度达100%。

5.2024年省级农业发展专项（粮食生产）病虫疫情监测与防控项目资金295300.00元，主要用于差旅费支出13600.00元，培训费支出2000.00元，采购专用材料264700.00元，其他交通费支出15000.00元。完成的绩效目标任务是：一完成蔬菜、果树绿色防控示范推广面积0.3万亩；二完成稻谷、玉米、蔬菜等重大病虫害防控0.3万亩；三病虫害趋势分析会商培训、病虫害防控培训41人次；四对项目区30户受益群众（合作社、种植大户等）发放满意度调查问卷，项目区群众满意度达100%。

6.2024年省级农业发展专项（粮食生产）豇豆绿色防控项目资金96900.00元，主要用于差旅费支出3600.00元，采购专用材料87300.00元，其他交通费支出6000.00元。完成的绩效目标任务是：一建立豇豆绿色防控示范点个数2个，豇豆绿色防控模式示范300亩；二开展豇豆”病虫害绿色防控及农药残留控制关键“技术”运用培训及豇豆等蔬菜绿色防控技术观摩和培训2期，共培训176人；三示范区农药使用量减少比例≥30%；四示范区豇豆病虫害绿色防控技术覆盖率100%；五项目区受益对象满意度100%。

7.2024年省级农业发展专项（粮食生产）应急防控物资储备项目资金190000.00元，主要用于采购专用材料190000.00元，其中：25%噻嗪·异丙威840千克56000.00元、16%甲维·茚虫威320千克64000元、4.5%高效氯氰菊酯400千克12000.00元、0.045%杀蚁饵剂（茚虫威）1250千克48000.00元元、1%杀蚁颗粒剂（联苯菊酯·噻虫嗪）400千克10000.00元。完成的绩效目标任务是：一完成以稻飞虱、草地贪夜蛾、黄脊竹蝗、红火蚁等重大害虫防控为重点，储备应急防控物资5种3210千克，采购物资价格不超过市场价格；二25%噻嗪·异丙威和16%甲维·茚虫威2种应急物资在2024年“台风摩羯”造成的灾情中紧急应用到勐海县水稻上，防控面积累计达27000亩，有效遏制了灾后水稻病虫害暴发和流行成灾；三受益农民或防治服务组织满意度达到100%。

8.2024年化肥农药减量增效与耕地质量提升项目专项经费50000.00元，主要用于差旅费支出6800.00元，培训费支出2500.00元，采购专用材料费27500.00元，试验请工劳务费支出4200.00元，其他交通费支出9000.00元。完成的绩效目标任务是：一建立粮食化肥农药减量增效技术示范区237.9亩；二开展化肥农药减量增效、农作物病虫害监测与防控、耕地质量保护与提升等技术宣传培训1期67人次；三完成施肥施药量调查52户；四核心示范区与非示范区相比增产2%；五核心示范区亩均化肥农药使用量减幅情况，与非示范区相比，亩均化肥农药使用量减幅10%以上；六辐射带动户数100户；七通过30户农户调查，项目区农民满意度达100%。

9.2024年农药肥料经营使用管理专项经费49520.00元，主要用于印刷费支出6000.00元，差旅费支出16000.00元，培训费支出2500.00元，其他交通费支出22500.00元，其他商品和服务支出2520.00元。完成的绩效目标任务是：一对辖区内农药肥料的生产、经营和使用企业以日常监管、专项检查、重点抽查等方式，指导和服务好农药肥料的使用监督管理工作64家次；二完成农药（肥料）经营示范门店评选，“西双版纳州农药（肥料）经营示范店”牌匾发放6家；三完成以科学安全用药技术、农药管理条例、农产品质量安全法及相关案例为重点的科学安全用药技术培训1其54人次；四结合西双版纳州实际印制并发放“禁限用农药名录”、“豇豆经常检出问题农药清单”、“豇豆产品科学安全用药清单”三合一宣传图共1200份；五经满意度调查实际满意度为91.25%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州植保植检与土壤肥料工作站2024年度一般公共预算财政拨款支出6802733.68元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加2376691.48元，增长53.70%,完成年初预算的173.35%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算，我单位无此项支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算，我单位无此项支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算，我单位无此项支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算，我单位无此项支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算，我单位无此项支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算，我单位无此项支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算，我单位无此项支出。

8.社会保障和就业（类）支出498432.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.33%,完成年初预算的84.09%，主要用于事业单位离退休公用经费8400.00元；事业单位基本养老保险缴费支出326688.64元；事业单位职业年金缴费支出163344.32元；造成预决算差异的主要原因是：2024年9月有2名在职人员办理退休，减少事业单位基本养老保险缴费支出及事业单位职业年金缴费支出。

9.卫生健康（类）支出329537.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.84%,完成年初预算的97.35%，主要用于事业单位医疗补助178097.20元；公务员医疗补助137822.20元；其他事业单位医疗支出13618.03元；造成预决算差异的主要原因是：2024年9月有2名在职人员办理退休，减少事业单位医疗、公务员医疗补助及其他事业单位医疗支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算，我单位无此项支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算，我单位无此项支出。

12.农林水（类）支出5690191.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.65%,完成年初预算的210.66%，主要用于事业运行支出2612422.86元；科技转化与推广服务支出442808.43元；病虫害控制支出2477325元；农产品质量安全支出49520元；耕地建设与利用108115.00元；造成预决算差异的主要原因是：本年增加中央一喷三防、防灾减灾、耕地建设与利用及省级农业发展专项项目财政拨款支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算，我单位无此项支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算，我单位无此项支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算，我单位无此项支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算，我单位无此项支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算，我单位无此项支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算，我单位无此项支出。

19.住房保障（类）支出284572.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.18%,完成年初预算的97.47%，主要用于住房公积金配套支出284572元；造成预决算差异的主要原因是：2024年9月有2名在职人员办理退休，减少住房公积金配套支出数。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算，我单位无此项支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算，我单位无此项支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算，我单位无此项支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算，我单位无此项支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算，我单位无此项支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算，我单位无此项支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算，我单位无此项支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为31000.00元，决算为29596.06元，完成年初预算的95.47%；支出决算较上年减少361.05元，下降1.21%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为30000.00元，决算为29596.06元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的98.65%；公务接待费支出年初预算为1000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少361.05元，下降1.21%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为31000.00元，支出决算为29596.06元，完成年初预算的95.47%，支出决算较上年减少361.05元，下降1.21%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为30000.00元，决算为29596.06元，完成年初预算的98.65%；公务接待费支出年初预算为1000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：本年公务用车保险支出较上年减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少361.05元，下降1.21%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：本年公务用车保险支出较上年减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。

2.购置车辆0辆。我单位无此项支出。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展科技转化与推广服务、病虫害控制、农产品质量安全、全国第三次土壤普查等下乡工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。我单位无此项支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。

（三）需要说明的事项

西双版纳傣族自治州植保植检与土壤肥料工作站不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西双版纳傣族自治州植保植检与土壤肥料工作站2024年机关运行经费支出0.00元，与上年持平。机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。西双版纳傣族自治州植保植检与土壤肥料工作站为公益一类事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，西双版纳傣族自治州植保植检与土壤肥料工作站资产总额4114450.93元，其中，流动资产924882.64元，固定资产3189565.29元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产3.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加216305.24元，其中固定资产增加153441.43元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产4项，账面原值55900.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额1763521.06元，其中：政府采购货物支出1073425.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出690096.06元。授予中小企业合同金额78396.06元，其中：授予小微企业合同金额66396.06元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

西双版纳傣族自治州植保植检与土壤肥料工作站无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

基本支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

 

监督索引号53280011033301111

西双版纳傣族自治州植保植检与土壤肥料工作站2024年度部门决算公开表格20250917042714645.xlsx