西双版纳傣族自治州药品监督检验研究院2024年度部门决算公开说明
监督索引号53280018075501000
西双版纳傣族自治州药品监督检验研究院2024年度部门决算公开说明
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
根据《西双版纳傣族自治州市场监督管理局所属事业单位机构编制方案的通知》（西编办发〔2022〕24号），西双版纳傣族自治州药品监督检验研究院为西双版纳傣族自治州市场监督管理局所属事业单位，正科级技术监督机构。基本职能：承担药品、化妆品、医疗器械等领域产品的监督检验、评价性抽验、委托检验、应急检验及授权开展的进出口检验等工作；负责辖区内药品、化妆品、医疗器械安全性再评价工作，组织开展安全性监测、药品滥用监测及风险预警干工作；负责开展药品、化妆品、医疗器械经营、使用环节现场检查，以及有关经营质量管理规范执行情况符合性检查；开展药品相关方面的科研工作；负责辖区内相关单位业务指导和技术服务，开展相关业务培训工作；承担上级部门交办的其他工作。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置7个内设机构，包括：办公室、科技财务室、质量技术研究室、业务室、综合实验室、药品评价办公室、药品审核查验办公室，所属单位0个。
（二）决算单位构成情况
纳入西双版纳傣族自治州药品监督检验研究院2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。为西双版纳傣族自治州药品监督检验研究院。
纳入西双版纳傣族自治州药品监督检验研究院2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2024年末编制内实有人员29人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员29人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。
三、重点工作概述
（一）特色亮点工作
1.多措并举推动傣药研究工作。为推动傣药材（饮片）标准研究工作，西双版纳傣族自治州药品监督检验研究院多措并举推动该项工作有效落实。一是协同联动，全力加快项目推进进度。组织召开各成员单位联席会议8次，目前西双版纳州傣药标准研究第一期项目的37个傣药标准，有12个标准已送省院复核。第二期项目35个品种正有序推进。二是与哈尔滨医科大学王金辉教授团队、中国医学科学院药用植物研究所云南分所联合申报“初创型新型研发机构培育项目”——“西双版纳傣药研究院”，项目已通过初审，将进一步推动傣医药高质量发展。三是开展云南省“三区”科技人才服务项目，选派7名专业技术人员，分别为州内三家企业提供技术服务；四是与药植所共同申报了“南药砂仁中国标准在东南亚国家的应用”项目及“基于滇澳合作的傣药新药和健康产品研发及应用示范”项目，后者正在申报中；五是与老挝卫生部传统医药研究院签订战略合作备忘录，拟共同开展标准制修订、传统药物研究、人才培养等工作；六是与州内两家医院签订生物医药领域技术合作协议，共同开展接骨木颗粒、二味苦胆散等院内制剂质量标准研究工作；七是申报建立以傣药核心产品为开发研究方向，共建适应新时代药品检验、研究工作要求的专家工作站。八是组织申报了省药监局科研项目平台的“傣药对照药材研制”项目。2024年西双版纳傣族自治州药品监督检验研究院傣药研究工作再获省科技进步奖，此次获奖是西双版纳傣族自治州药品监督检验研究院开展傣药研究以来获得的第三次省科技进步奖项。
2.多方联动促进战略联盟成立。由西双版纳州、保山市、大理州三地市场监管局联合发起，西双版纳傣族自治州药品监督检验研究院、保山市药品检验检测研究院、大理州药品检验所共同组成的技术研发和技术创新平台——“滇西药品检验检测发展战略联盟”已组建完成，将进一步提升西双版纳、保山、大理三地在检验检测技术水平、民族药研发创新、人才培养等方面的综合能力，促进地方经济、产业高质量发展。
3.多管齐下提升实验室能力。一是能力验证满意率较上年度有提高。2024年西双版纳傣族自治州药品监督检验研究院共参加国家药监局和其他国内外机构组织的能力验证项目8项，截至12月31日，项目已全部完成，已反馈结果的满意率暂为62.50%，较2024年上升22.50%。二是检验能力不断提升。本年度完成化妆品扩项相关89个参数方法验证工作，待2025年开展扩项申请。
（二）工作目标完成情况
1.检验检测工作圆满完成。一是完成185批监督抽检任务和数据提交，其中药品省抽170批、药品地抽5批、化妆品地抽10批。二是配合州局完成33批医疗器械监督抽检抽样任务。三是完成217批委托检验，涉及医院制剂、透析用水、中药材等品类。四是通过资料查询、样品收集、饮片生产企业现场调研等准备工作，圆满完成评价性抽验任务。
2.审核查验业务有序开展。2024年，通过组织人员参加云南省药品监督管理局GMP、GSP检查、药品监管大比武活动和州局组织的假药认定、医疗器械经营企业检查等活动，有序开展审核查验业务，全年共组织GMP、GSP、GVP及医疗器械检查20轮29人次，配合州局检查药品经营企业80余家，开展假劣药认定7次。
3.药械化监测评价工作再创新高。2024年，上报药品、化妆品、医疗器械不良反应（事件）每百万人口报告数分别为1430.77份、159.83份、535.58份，完成省中心下达责任目标的130.07%、122.95%、144.75%，较上年度分别增长23.72%、32.48%、35.33%，录入《药物滥用监测调查表》116份，上报化妆品不良反应风险信号7个，圆满完成省局、省中心各项考核指标。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
西双版纳傣族自治州药品监督检验研究院2024年度收入合计8,941,218.46元。其中：财政拨款收入8,695,218.46元，占总收入的97.25%；无上级补助收入；事业收入246,000.00元（含教育收费0.00元），占总收入的2.75%；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。
与上年相比，收入合计增加505,757.19元，增长6.00%。其中：财政拨款收入增加259,757.19元，增长3.08%；事业收入增加246,000.00元，增长100.00%。主要原因：一是本年（生物医药）州药品监督检验研究院—傣医药产业发展专项经费比上年增加；二是本年新增事业收入246,000.00元，导致本年项目收入比上年增加。
二、支出决算情况说明
西双版纳傣族自治州药品监督检验研究院2024年度支出合计8,695,218.46元。其中：基本支出6,254,016.71元，占总支出的71.92％；项目支出2,441,201.75元，占总支出的28.08％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计增加234,176.40.00元，增长2.77%。其中：基本支出减少146,194.63元，下降2.28%；项目支出增加380,371.03元，增长18.46%。主要原因一是本年（生物医药）西双版纳傣族自治州药品监督检验研究院—傣医药产业发展专项经费支出比上年增加，导致项目支出比上年增加。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障西双版纳傣族自治州药品监督检验研究院机构正常运转的日常支出6,254,016.71元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,933,217.85元，占基本支出的94.87％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费320,798.86元，占基本支出的5.13％。人均日常公用经费11,062.03元。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障西双版纳傣族自治州药品监督检验研究院机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,441,201.75元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
2024年食品药品监管补助项目经费312,300.00元，主要用于完成185批监督抽检任务和数据提交，其中药品省抽170批、药品地抽5批、化妆品地抽10批；
检验检测成本性补助项目经费348,448.46元，主要用于用于化妆品、医用水、药材饮片、医院制剂等品类委托检验；
（生物医药）州药品监督检验研究院——傣医药产业发展专项经费项目经费1,776,833.00元，主要用于用于傣药标准的研究；
“三区”科技人才支持计划项目经费3,620.29元，主要用于培养一批乡土科技人才。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
西双版纳傣族自治州药品监督检验研究院2024年度一般公共预算财政拨款支出8,695,218.46元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加259,757.19元，增长3.08%，完成年初预算的131.58%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出5,094,938.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的58.59%,完成年初预算的109.27%。主要用于药品事务50,000.00元，占一般公共服务（类）支出的0.98%；事业运行4,434,190.03元，占一般公共服务（类）支出的87.03%；其他市场监督管理事务610,748.46元，占一般公共服务（类）支出的11.99%；造成预决算差异的主要原因是上级补助项目经费年初无此项预算。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。
6.科学技术（类）支出1,780,453.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.48%，年初无此项预算，主要用于用于傣药标准的研究。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。
8.社会保障和就业（类）支出844,990.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.72%，完成年初预算的86.97%。主要用于事业单位离退休支出7,200.00元，占社会保障和就业（类）支出的0.85%；机关事业单位基本养老保险缴费支出558,527.20元，占社会保障和就业（类）支出的66.10%；机关事业单位职业年金缴费支出279,263.60元，占社会保障和就业（类）支出的33.05%；造成预决算差异的主要原因是本年1月退休1人。
9.卫生健康（类）支出494,390.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.69%，完成年初预算的100.46%。主要用于事业单位医疗支出293,337.29元，占卫生健康（类）支出的59.33%；公务员医疗补助180,283.85元，占卫生健康（类）支出的36.47%，其他行政事业单位医疗支出20,769.74元，占卫生健康（类）支出的4.20%；造成预决算差异的主要原因是本年1月退休1人。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。
19.住房保障（类）支出480,445.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.53%，完成年初预算的99.72%，主要用于职工住房公积金。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为29,100.00元，决算为13,640.84元，完成年初预算的46.88%；支出决算较上年增加355.85元，增长2.68%。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为19,400.00元，决算为11,442.84元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的83.89%，完成年初预算的58.98%；公务接待费支出年初预算为9,700.00元，决算为2,198.00.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的16.11%，完成年初预算的22.66%。
因公出国（境）费上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加1,047.85元，增长10.08%；公务接待费支出决算较上年减少692.00元，下降23.94%；具体是国内接待费支出决算2,198.00元（其中：外事接待费支出决算200.00元），较上年减少692.00元，下降23.94%；国（境）外接待费上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为29,100.00元，支出决算为13,640.84元，完成年初预算的46.88%，支出决算较上年增加355.85元，增长2.68%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为19,400.00元，决算为11,442.84元，完成年初预算的58.98%；公务接待费支出年初预算为9,700.00元，决算为2,198.00元，完成年初预算的22.66%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻执行中央八项规定精神，加强因公出国（境）、公务用车和公务接待的管理，严格控制“三公”经费支出，因公出国（境）费、公务用车运行维护费和公务接待费得到有效控制，确实完成三公经费只减不增的目标任务。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加1,047.85元，增长10.08%；公务接待费支出决算减少692.00元，下降23.94%，具体是国内接待费支出决算2,198.00元（其中：外事接待费支出决算200.00元），较上年减少692.00元，下降23.94%；国（境）外接待费上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务接待人次比上年减少22人次，接待费用相应减少692.00元，但公务车维修成本增加，费用比上年增加1,047.85元，维修维护费的增加导致“三公”经费支出决算数比上年增加。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待1批次），接待人次40人（其中：外事接待人次2人）。主要用于相关业务工作检查和调研，产生的接待5批次及40人次发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
西双版纳傣族自治州药品监督检验研究院2024年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无增减变化。机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。西双版纳傣族自治州药品监督检验研究院为一类类事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，西双版纳傣族自治州药品监督检验研究院资产总额22,731,687.88元，其中，流动资产485,009.16元，固定资产20,707,109.72元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1,505,324.72元（净值），其他资产34,244.28元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,007,982.86元，其中固定资产减少1,376,683.79元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋1,105.33平方米，账面原值581,539.00元，实现资产使用收入408,763.60元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，部门政府采购支出总额1,566,460.31元，其中：政府采购货物支出1,016,600.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出549,860.31元。授予中小企业合同金额82,850.00元，其中：授予小微企业合同金额69,800.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
对企业补助241,850.00元：按照西财教发〔2024〕416号（生物医药）—傣医药产业发展专项经费对西双版纳版纳药业项目的补助。因在编制（生物医药）—傣医药产业发展专项经费对西双版纳版纳药业项目预算时，由于财务人员对预算经济分类理解不深，误将对“企业补助—费用补贴”241,850.00元计入“企业补助—其他对企业补助”里，在填报决算报表时，已按正确经济分类填列。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
一般公用预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
政府性基金预算收入：指当年拨付的政府性基金预算资金。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
基本支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算外编制的年度项目支出计划。
监督索引号53280018075501111
