西双版纳州机关幼儿园2024年度部门决算公开说明
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西双版纳州机关幼儿园2024年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
为学龄前儿童提供保育和教育服务，幼儿保育，幼儿教育。我园属公益性教育事业单位，幼儿园教育是基础教育的重要组成部分，是我国学校教育和终身教育的奠基阶段。幼儿园与家庭、社区密切合作，与小学相互衔接，综合利用各种教育资源，共同为幼儿的发展创造良好的条件。幼儿园教育尊重幼儿的人格和权利，尊重幼儿的身心发展的规律和学习的特点，保教并重，促进每个幼儿德、志、体、美、劳的全面发展。
二、基本情况
（一）机构设置情况
西双版纳州机关幼儿园共设置3个内设机构，包括：办公室、教研室、后勤。所属单位1个，其中，行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个，是西双版纳州机关幼儿园万达校区。
（二）决算单位构成情况
纳入西双版纳州机关幼儿园2024年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。分别是：
1.西双版纳州机关幼儿园；
2.西双版纳州机关幼儿园万达校区。
纳入西双版纳州机关幼儿园2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
西双版纳州机关幼儿园2024年末编制内实有人员98人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员98人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
西双版纳州机关幼儿园2024年末其他人员74人。包括财政拨款开支经费的人员74人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员49人（离休0人，退休49人）。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。
三、重点工作概述
（一）主要工作情况
强师提质，坚持推行“三条线”发展，锻造师者“红心”，幼儿园班子高度重视意识形态工作，坚持党建领航与思想学习，一是召开党建工作专题研讨会议2次，研究制定2024年党建工作计划、开展“我为幼儿园高质量发展献一策”活动等，签订“党员承诺书”“共产党员不信仰宗教和参加宗教活动承诺书”“党员个人廉洁承诺书”共计136份。二是组织党员认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大和二十届三中全会精神等重要内容，今年召开支委会52次，党员大会8次，党小组会11次，上党课10次，主题党日12次。三是开展主题鲜明的教育活动和志愿服务活动，今年参观警示教育基地2次，观看警示教育片5次，开展志愿服务10次。
推行“固本线”，强化学前队伍建设幼儿园班子高度重视人员队伍梯度建设，一是做好“周一全园内训”，结合依法治校、师德师风、保育教育、校园安全、保密科普等内容开展各类理论政策宣传学习，本年度开展学习37次。二是做好“走出去式外训”，今年共向外派出72名教职工赴南京、西安、昆明、楚雄、普洱等地培训消防安全、体育健康、教育高质量发展等内容13次。三是做好发展党员工作。按程序考察培养4名入党积极分子，2名教师已递交入党申请书。四是做好课题课程研究，今年1个州级重点课题《有效校本教研模式的研究——以西双版纳州机关幼儿园领域教研模式为例》、1个省级课题《优秀民族文化资源在边疆幼儿园区域活动中的融合作用》成功结题，并成功申报1个州级课题、开展3个园级课题，参与陕师大组织的国家社科基金项目子课题《幼儿园60分钟体育活动设计、实施与检测》等。
推行“活水线”，走实能力作风建设幼儿园班子高度重视清廉学校建设，狠抓师德师风教育，坚持走深走实能力作风建设，一是召开党风廉政建设专题研讨会2次，召开班组长廉政谈话会2次，签订《2024年班（组）长责任书》39份，廉政党课1次、纪律党课1次。二是制定《2024年度师德师风建设工作计划》，常态化开展师德专题学习，共计7次，警示教育5次；制定《师德师风突发事件应急处置预案》，梳理师德师风案件处理机制，创建师德师风建设汇编手册；建立多元化监督排查机制，向家长发放1225份问卷征求教师师德师风意见。
推动书香校园建设，浓郁阅读氛围，一是打造民族文化绘本走廊和传统元素楼梯文化，开展经典诵读、国旗下讲话、小蝴蝶故事屋、“三年阅读600本绘本行动计划”等活动课程和实践活动，培养幼儿民族团结意识和中华文化认同感。二是开展第二期园长沙龙活动，并评选出5名德育标兵、4名最美阅读人，以榜样力量培养师幼阅读习惯、营造校园阅读氛围。
推动平安校园建设，筑牢安全防线一是落实安全保障，开展全园安全大排查10次、幼儿应急演练8次、教职工食品安全应急演练和海姆立克急救法演练各1次。二是落实卫生保健，每月1次营养测算，每学期开展1次幼儿体检工作，并做好晨午检、健康记录本、传染病防治以及肥胖、体弱儿管理工作。三是落实食品安全，成立校园膳食监督家长委员会，组织两校区成功申报营养健康食堂，并开发药食融园“新食谱”，通过邀请专家研讨、发放食谱调查问卷、开展厨艺大比拼活动等发展幼儿园“健康食育”工作。
推动无废校园建设，营造绿色氛围本年度万达校区成功创建“无废学校”，并作为案例典型在“学习强国”app、西双版纳州“建设生态文明排头兵”宣传系列片中宣传推广。一是通过打造“多肉植物展示园”、植物长廊、热带水果长廊、“兰花苑”“森林小舞台”“小山坡”“小菜园”等增绿校园环境。二是通过发布倡议书、投放分类垃圾桶、张贴分类宣传画、安装自动绿化灌溉、建设光伏发电、利用小蝴蝶电台播报环保小故事、组织大班年级组环保知识竞赛以及亲子种植等深入开展“无废行动”。
推动智慧校园建设，深化数智赋能，一是在全园推广使用“移动云空间”实现日常活动、保教成果、工作台账等全面电子化，让数智化赋能幼儿园保育教育工作，二是进一步解锁食堂综合管理平台智能化信息远程监管模式，在智能带量食谱制定、电子验收出入库、农残检测自动登记、陪餐以及幼儿请销假记录等实现平台自动化智能化管理。
开启幼教集团“融合圈”，深化城乡共建格局，以本园为领衔园，联合勐海县格朗和乡幼儿园、勐海县西定乡幼儿园、景洪市勐龙镇小街中心幼儿园、景洪市勐罕镇中心幼儿园等7所幼儿园于2024年7月11日正式组建教育集团并举行授牌仪式，此后举办集团园“云端”会议5次，并在10月组织7所集团成员园共20名园长、骨干教师赴南京参访了江苏省省级机关实验幼儿园、南京市百家湖幼儿园、南京市孝陵卫中心幼儿园等7所优质园所，12月派出6个工作小组到各个集团园支教帮扶推广600本绘本，如何撰写课程故事、区角材料投放等内容，向乡镇辐射优质资源，增强园所办学效益，助力全州学前教育高质量发展。
开放家校社“信息圈”，搭建家园共育板块，一是每月定期开展园务委员会实时解决家长问题，每学期初召开线下家长会，今年共开展2次家长学校培训、4次家庭教育讲座、1次园长沙龙以及70余次户外亲子研学活动，发放致家长一封信8次，假期安全提醒向家长普及幼儿安全知识9次，并做好家长满意度测评，两校区家长非常满意度均在90%以上。二是通过微信公众平台、微信、抖音视频号宣传食品安全、节庆活动、疾病预防、健康教育、安全、幼小衔接、科学育儿等内容，截至目前，幼儿园书写简报108期，微宣221期，视频49期，其中28篇宣传稿件已被州教育体育局公众号、版纳日报、学习强国平台等宣传平台转载报道。三是与社区联合共育，组织党员到社区报到15次，开展爱国卫生运动、入户宣传预防的登革热、交通文明、护学岗等志愿服务工作；组织教职工关心关爱留守儿童6户、困境儿童2户，4次到社区帮扶癌症患者1人。
（二）获得工作成绩与荣誉
获得云南省铸牢中华民族共同体意识教育示范学校及西双版纳州绿美校园称号；被授予西双版纳州少儿电视春晚大联欢晚会一等奖牌匾和少儿春季联欢晚会艺术人才培训基地牌匾；入选第四批西双版纳州“工会职工服务阵地”；由我园教职工承担主编、编委工作的《创意美术学习与发展课程》大班上册教师用书已由云南教育出版社出版；堆沙作品《心之所象》在景洪市“傣历1386新年节（泼水节）堆沙比赛”中获得二等奖；3个节目荣获2024年西双版纳春节联欢晚会3个一等奖，7个节目荣获花样童年梦2024西双版纳少儿“六一”电视联欢晚会一等奖，21名教师获得优秀指导教师称号；2个作品分别获州总工会“迎五一百万职工心向党”一等奖和三等奖，3个作品在西双版纳州总工会微信号第七、第九、第十期展播；1名教职工获2024年西双版纳州职工家庭文明建设“颂党恩.咏经典.传家声”亲子诵读二等奖；6名教职工获得2024年“云岭师生说”理论宣讲初赛文艺类一等奖，单位荣获优秀组织奖；2名教师分别荣获西双版纳州优秀班主任、优秀教师称号；3名教师在西双版纳州2024年铸牢中华民族共同体意识主题学生作品比赛中获优秀指导教师奖；5名教师在2024年全国啦啦操社区运动会中荣获公开幼儿混合组全国第五名、云南省第一名、西双版纳州第一名；1名教职工在版纳州第一届“力量杯”职工趣味运动会荣获跳绳个人赛事第一名，10名教职工获团体赛第三名；20名教师荣获云南省教育厅组织的第六届“云岭杯”中华经典诵写讲大赛教师组优秀奖；30名教职工参加西双版纳州“勤锻炼”工间操第九套广播体操比赛荣获一等奖。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
西双版纳州机关幼儿园2024年度无政府性基金预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
西双版纳州机关幼儿园2024年度收入合计28427628.22元。其中：财政拨款收入28427628.22元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。
与上年相比，收入合计增加1992960.56元，增长7.54%。其中：财政拨款收入增加1992960.56元，增长7.54%；上级补助收入与上年持平；事业收入与上年持平；经营收入与上年持平；附属单位上缴收入与上年持平；其他收入与上年持平。
收入增加的主要原因是：1.本年人员调资、正常晋升、调整五险及公积金基数等，相应增加人员支出205621.79元；2.项目支出较上年增加，分别是：西财教发〔2024〕398号上级教育—州机关幼儿园支持学前教育发展专项资金720466.53元；西财教发〔2024〕398号上级教育—州机关幼儿园万达校区支持学前教育发展专项资金643913.76；西财教发〔2024〕131号上级—西双版纳州机关幼儿园铸牢中华民族共同体意识教育示范学校经费100000.00元；西财教发〔2024〕396号、西财教发〔2024〕125号本级—西双版纳州机关幼儿园保运转项目专项经费282861.97元；西财教发〔2024〕396号、西财教发〔2024〕125号本级—机关幼儿园万达校区学校保运转项目专项经费537275.86元。
二、支出决算情况说明
西双版纳州机关幼儿园2024年度支出合计28427628.22元。其中：基本支出22947507.66元，占总支出的80.72％；项目支出5480120.56元，占总支出的19.28％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计增加1992960.56元，增长7.54%。其中：基本支出减少291707.56元，下降1.26%；项目支出增加2284668.12元，增长71.50%；上缴上级支出与上年持平；经营支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平。
支出增加的主要原因是：1.本年人员调资、正常晋升、调整五险及公积金基数等，相应增加人员支出205621.79元；2.项目支出较上年增加，分别是：西财教发〔2024〕398号上级教育—州机关幼儿园支持学前教育发展专项资金720466.53元；西财教发〔2024〕398号上级教育—州机关幼儿园万达校区支持学前教育发展专项资金643913.76；西财教发〔2024〕131号上级—西双版纳州机关幼儿园铸牢中华民族共同体意识教育示范学校经费100000.00元；西财教发〔2024〕396号、西财教发〔2024〕125号本级—西双版纳州机关幼儿园保运转项目专项经费282861.97元；西财教发〔2024〕396号、西财教发〔2024〕125号本级—机关幼儿园万达校区学校保运转项目专项经费537275.86元。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障西双版纳州机关幼儿园机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出22947507.66元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出22086939.05元，占基本支出的96.25％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费860568.61元，占基本支出的3.75％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障西双版纳州机关幼儿园机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5480120.56元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
1. 西财教发〔2024〕398号上级教育—州机关幼儿园万达校区支持学前教育发展专项资金643913.76元，主要用于幼儿园日常运转支出改善办学条件；
2. 西财教发〔2024〕29号结转学前教育家庭经济困难资助项目经费12750.00元，主要用于发放学前教育家庭经济困难资助资金；
3. 西财教发〔2024〕209号学前教育幼儿资助—本级专项资金400.00元，主要用于发放学前教育家庭经济困难资助资金；
4. 西财教发〔2024〕209号学前教育幼儿资助—上级专项资金2000.00元，主要用于发放学前教育家庭经济困难资助资金；
5. 西财教发〔2024〕398号上级教育—州机关幼儿园支持学前教育发展专项资金720466.53元，主要用于幼儿园日常运转支出改善办学条件；
6. 西财教发〔2024〕396号、西财教发〔2024〕125号本级—机关幼儿园万达校区学校保运转项目专项经费2453989.00元，主要用于幼儿园日常运转支出改善办学条件；
7. 西财教发〔2024〕131号上级—西双版纳州机关幼儿园铸牢中华民族共同体意识教育示范学校经费100000.00元，主要用于幼儿园日常运转支出改善办学条件；
8. 西财教发〔2024〕396号、西财教发〔2024〕125号本级—西双版纳州机关幼儿园保运转项目专项经费1546601.27元，主要用于幼儿园日常运转支出改善办学条件。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
西双版纳州机关幼儿园2024年度一般公共预算财政拨款支出28427628.22元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加1992960.56元，增长7.54%，完成年初预算的103.99%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。
5.教育（类）支出22852807.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.39%，完成年初预算的107.12%。主要用于学前教育及其他普通教育的支出，保障幼儿园保教工作正常运转；造成预决算差异的主要原因是：本年收到财政上级补助项目资金，导致决算数大于年初预算数，分别是：西财教发〔2024〕398号上级教育—州机关幼儿园支持学前教育发展专项资金720466.53元；西财教发〔2024〕398号上级教育—州机关幼儿园万达校区支持学前教育发展专项资金643913.76；西财教发〔2024〕131号上级—西双版纳州机关幼儿园铸牢中华民族共同体意识教育示范学校经费100000.00元。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。
8.社会保障和就业（类）支出2551811.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.98%，完成年初预算的85.28%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费及事业单位离退休费相关支出情况；造成预决算差异的主要原因是：2024年幼儿园有2名老教师退休，故基本养老保险缴费、职业年金缴费相应减少。
9.卫生健康（类）支出1537453.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.41%,完成年初预算的100.54%。主要用于事业单位基本医疗及公务员医疗补助的支出；造成预决算差异的主要原因是：本年在职人员岗位、薪级晋升，缴费基数上调导致实际缴费数大于年初预算数。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。
19.住房保障（类）支出1485556.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.23%，完成年初预算的100.30%。主要用于住房公积金的支出；造成预决算差异的主要原因是：本年在职人员岗位、薪级晋升，缴费基数上调导致实际缴费数大于年初预算数。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：我园积极响应中央八项规定，控制“三公”经费开支，本年未发生公务接待费。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为0.00元，主要原因是：2024年我园按照相关厉行节约原则，公务接待费支出决算没有发生数，没有因公出国（境）的实际安排，支出决算没有发生数，我园没有公务用车，公务用车购置及运行费支出决算没有发生数。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位2024年未发生相关经济业务。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无公务用车未发生车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。我单位2024年未发生相关经济业务。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
西双版纳州机关幼儿园2024年机关运行经费支出0.00元，与上年持平。机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。西双版纳州机关幼儿园为公益二类事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，西双版纳州机关幼儿园资产总额14653669.53元，其中，流动资产1225627.86元，固定资产13428041.67元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少324282.46元，其中固定资产减少1063147.3元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产136项，账面原值946368.00元，实现资产处置收入3990.00元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，部门政府采购支出总额389826.00元，其中：政府采购货物支出290826.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出99000.00元。授予中小企业合同金额203400.00元，其中：授予小微企业合同金额140240.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53280006036201111
