西双版纳傣族自治州文学艺术界联合会（机关）2025年预算公开
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西双版纳傣族自治州文学艺术界联合会（机关）2025年预算公开
目录
第一部分 西双版纳傣族自治州文学艺术界联合会（机关）2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 西双版纳傣族自治州文学艺术界联合会（机关）2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、州对下转移支付预算表
十四、州对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
西双版纳傣族自治州文学艺术界联合会（机关）2025年部门预算编制说明
根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）和《云南省财政厅关于组织做好2025年预算公开工作的通知》（云财预〔2025〕2号）的相关要求，现将西双版纳傣族自治州文学艺术界联合会（机关）2025年部门预算公开如下：
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻落实中央、省委、州委关于群团改革的部署要求，致力于发展我州民族文学艺术事业，培养社会主义文艺人才，团结和带领全州文艺工作者繁荣社会主义文艺，深化全州文联改革，积极加强文艺界和社会各界的联系，与政府有关部门密切合作，发展我州文学艺术事业。
2.履行“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”的职能，负责对各团体会员开展联络、协调、服务、管理工作。通过组织学习、深入生活、文艺创作、文艺评奖、成果展示、理论研究、学术讨论、调查研究、人才培训、对外交流和权益保护等各项工作，对团体会员进行业务指导和管理。
3.研究制定精神产品重大项目的规划。组织全州作家、艺术家深入生活，创作优秀作品，抓好文学艺术理论的研究工作，办好刊物。
4.组织实施各种类型文学艺术专业性活动和评奖活动。采取积极措施，培养全州各民族作家、艺术家。
5.挖掘、收集、整理民族文化的精华，向有关部门推荐、选送优秀的专业人才及优秀作品。
6.开展州内外和国际文化交流，增进各党派、各民族文艺家和海内外文艺家的友谊、团结，沟通党和政府文艺团体的民主协商对话渠道，发挥党和政府联系文艺界的桥梁纽带作用。
7.负责管理所属协会，宣传、动员和组织广大文学艺术工作者发展文学艺术事业。
8.组织全州文学工作者和爱好者学习党的方针政策；发现和培养各民族文学创作、评论、编辑、翻译的新生力量，促进各民族文学的发展；进行文学理论研究；组织文学评奖，对优秀的创作成果和创作人才，给予表彰和奖励；推进文学交流和各种文学活动；反映作家的意见和要求，根据宪法和法律的规定，维护会员的合法权益等。
9.承办州委、州人民政府和上级交办的其他事项。
（二）机构设置情况
我单位共设置2个内设机构，包括办公室、组织联络科。
所属单位0个。其中，行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。
（三）重点工作概述
1.召开西双版纳州文学艺术界联合会第七次代表大会，积极稳妥完成州文联和州级文艺家协会的换届工作。
2.在春节、国庆节、泼水节等重大节庆期间，围绕重大主题和州委州政府中心工作开展文艺活动。
3.举办西双版纳州“雨林普洱 茶韵悠悠”书画摄影展。
4.做好州级各文艺家协会会员文艺精品创作激励扶持工作。
5.组织州级各文艺协会深入基层一线开展采风创作、文艺志愿服务、文艺惠民等活动。
二、预算单位基本情况
本单位编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个（财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制6名，其中：行政编制0名，工勤人员编制0名，事业编制6名（含参公）。在职实有6人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 4人，其中： 离休0人，退休4人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆（应说明超编原因）。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入199.66万元，其中：一般公共预算财政拨款收入199.66万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。与上年对比增加1.24万元，增长0.62%，增加的原因主要是在职人员工资正常晋升，导致收入增加。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入199.66万元，其中：本年收入199.66万元，上年结余结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款199.66万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。
2025年部门财政拨款收入与上年对比增加1.24万元，增长0.62%，增加的原因主要是在职人员工资正常晋升，导致收入增加。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出199.66万元。财政拨款安排支出199.66万元，其中：基本支出194.66万元，与上年对比增加1.24万元，增长0.64%，增加的原因主要是在职人员工资正常晋升，导致支出增加；项目支出5.00万元，与上年对比增加0.00万元，增长0.00%，与上年预算数相比，无增减变化。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.一般公共服务支出—群众团体事务—行政运行144.62万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2.一般公共服务支出—群众团体事务—其他群众团体事务支出5.00万元，主要用于（州级资金）文艺事业发展经费项目支出。
3.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休0.24万元，主要用于行政单位开支的退休经费。
4.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出18.02万元，主要用于由单位缴纳的基本养老保险费支出。
5.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗9.52万元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费支出。
6.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助6.94万元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。
7.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出0.64万元，主要用于大病保险、工伤保险的缴费支出。
8.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金14.67万元，主要用于按比例为职工缴纳的住房公积金。
五、州对下专项转移支付情况
本单位无州对下专项转移支付事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.41万元，其中：政府采购货物预算0.41万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.4万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费用
2025年本单位因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年预算数相比，无增减变化。
（二）公务接待费
2025年本单位公务接待费预算为0.4万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待共计批次为12次，共计接待45人次。
与上年预算数相比，无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
2025年本单位公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
与上年预算数相比，无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
2025年本单位重点项目1个，涉及金额5.00万元。 重点项目年度绩效目标如下：
（州级资金）文艺事业发展经费项目：财政安排资金5.00万元。该项目年度绩效目标为：聚焦州委推进新时代西双版纳社会主义现代化建设的总体思路和奋斗目标，围绕“生态立州、产业富州、开放活州、人才兴州、文化润州、创新强州、和谐安州”的发展思路，州委、州政府制定出台的若干三年计划等，抓好形式政策宣传；做好重大主题宣传、形势政策宣传、典型宣传等，全景式展现西双版纳经济社会发展成就，充分反映全州各族群众贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想的生动实践。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
西双版纳傣族自治州文学艺术界联合会2025年机关运行经费21.37万元，比上年增加0.93万元，增长4.55%，增加的原因是：人数增加1人，导致相应支出增加。
事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
本单位无此项支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，西双版纳傣族自治州文学艺术界联合会资产总额8.03万元，其中，流动资产0.54万元，固定资产7.49万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少0.79万元，其中固定资产减少1.33万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。
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