西双版纳傣族自治州投资促进局（机关）2025年度预算公开说明
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西双版纳傣族自治州投资促进局（机关）2025年预算公开目录
第一部分 西双版纳傣族自治州投资促进局（机关）2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 西双版纳傣族自治州投资促进局（机关）2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、州对下转移支付预算表
十四、州对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
西双版纳傣族自治州投资促进局（机关）
2025年部门预算编制说明
根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）和《云南省财政厅关于组织做好2025年预算公开工作的通知》（云财预〔2025〕2号）的相关要求，现将西双版纳傣族自治州投资促进局（机关）2025年部门预算公开如下：
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.研究拟订或参与起草全州投资促进、区域经济合作、改善投资环境的相关政策。开展西双版纳州投资促进对外宣传工作，负责发布西双版纳州投资促进政策及重要招商引资信息。
2.研究拟订全州投资促进发展规划，落实责任分工并组织实施。拟订年度全州投资促进指导性意见及引资目标责任。负责国内经济合作统计工作。
3.协调督导州直有关部门、县市、园区等开展投资促进和重大招商引资项目的协调推进。统筹指导全州开展重大招商引资项目全程服务工作。为省、州重大招商引资项目提供全程服务。会同有关部门受理外来投资企业的投诉工作。
4.协调推进国内区域投资促进工作。管理西双版纳州人民政府驻外办事机构开展投资促进工作。
5.牵头开展外商直接投资促进工作。
6.会同州直有关部门、县市、园区等策划推出西双版纳州重点产业招商引资项目，建立、管理州重点招商引资项目库。负责我州招商引资大数据信息中心、投资促进微信公众号的建设、管理工作。
7.负责指导、协调和服务州级异地商会投资促进工作。
8.承担西双版纳州投资促进工作委员会办公室、西双版纳州重大招商引资项目协调推进办公室、西双版纳州外来投资企业服务中心等日常工作。
9.承办州委、州政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、企业信息科、产业合作科、投资服务科。
所属单位1个：其中，行政单位0个。参公单位0个。事业单位1个：西双版纳傣族自治州外来投资服务中心。
（三）重点工作概述
2025年是“十四五”规划收官之年，也是《云南省务实招商三年行动（2023—2025）》的决战决胜之年。根据州委九届八次全会关于全力抓招商引资的部署要求，立足我州资源禀赋和产业优势，计划重点抓好以下工作：
（一）明确目标。力争新签约投资项目60个以上，其中超1亿元投资项目20个以上；引进世界500强、中国500强、民营500强以及行业龙头企业、国家级高新技术企业、专精特新企业等5家以上；实现招商项目到位资金同比增长5%以上，实际使用外资1940万美元以上；签约项目当年开工率60%以上，两年开工率80%以上，三年开工率达100%。
（二）明确抓手。一是以园区为重点，采取精准定位“系统招”、创新模式“合作招”、人力下沉“攻坚招”等措施，大抓工业招商，推动园区产业集群发展。二是以“七大产业”为重点，采取“专班牵头、全面梳理产业链招商需求，龙头带动、加快补齐空白链点，科技引领、推动产业转型升级”等措施，围绕“建链、补链、强链”大抓链式招商，进一步提升重点产业核心竞争力。三是以发挥优势为重点，坚持招大引强与培优扶强相结合，突出“新产品、新业态、新模式、新服务”，精准招引一批旅居产业、林下经济、古茶山一二三产融合、稻田经济、低空经济项目，为我州特色优势产业发展奠定坚实基础。
（三）明确保障。一是增强工作精准度，采取精准策划待招商项目、动态完善“三图四表”、数字赋能资源匹配等措施，确保全年重点策划包装项目动态保持在100个以上。二是增强工作专业化，采取提升洽谈跟踪质量、提升项目签约质量、提升要素保障水平、提升队伍专业化水平等措施，确保全年14个产业招商专班促成项目签约59个以上、促成落地开工38个以上。三是增强工作统筹性，采取压实招商责任、强化统筹协调、优化监督考核、加强总结宣传等措施，确保全年招商引资项目到位资金、招大引强、开工纳统等目标任务全面完成，为加快构建西双版纳特色现代化产业体系奠定坚实基础。
二、预算单位基本情况
本单位编制2025年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个（财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位1个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制19名，其中：行政编制0名，工勤人员编制0名，事业编制19名（含参公）。在职实有20人，其中：财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。
车辆编制1辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入754.19万元，其中：一般公共预算财政拨款收入754.19万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比减少70.51万元，下降8.55%，减少的原因主要是：严格落实党内机关习惯过紧日子要求，从严从紧编制预算。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入754.19万元，其中：本年收入753.92万元，上年结余结转收入0.27万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款754.19万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。
2025年部门财政拨款收入与上年对比减少70.51万元，下降8.55%，减少的原因主要是：严格落实党内机关习惯过紧日子要求，从严从紧编制预算。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出754.19万元。财政拨款安排支出754.19万元，其中：基本支出431.26万元，与上年对比增加30.51万元，增长7.61%，增加原因主要是人员工资调整；项目支出322.93万元，与上年对比减少101.02万元，下降23.83%，减少的原因主要是严格落实党内机关习惯过紧日子要求，从严从紧编制预算。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
1.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出41.17万元，主要用于基本养老保险单位缴纳部分经费开支。
2.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金32.6万元，主要用于住房公积金单位缴纳部分经费开支。
3.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休0.24万元，主要用于离退休人员公用经费开支。
4.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗13.74万元，主要用于行政人员基本医疗保险单位缴纳部分经费开支。
5.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗6.3万元，主要用于事业人员基本医疗保险单位缴纳部分经费开支。
6.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助11.93万元，主要用于公务员医疗补助单位缴纳部分经费开支。
7.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出1.92万元，主要用于机关事业在职在编人员其他医疗保障费用开支。
8.一般公共服务支出—商贸事务—行政运行218.44万元，主要用于保障工作正常运转。
9.一般公共服务支出—商贸事务—事业运行103.18万元，主要用于保障工作正常运转。
10.一般公共服务支出—商贸事务—招商引资324.4万元，主要用于局机关、成渝招商引资联络处、珠三角招商引资联络处开展招商引资工作的经费开支。
11.一般公共服务支出—组织事务—一般行政管理事务0.27万元，主要用于博士服务团工作经费。
五、州对下专项转移支付情况
本单位无州对下专项转移支付事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额6.23万元，其中：政府采购货物预算1.23万元、政府采购服务预算5万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计22.4万元，较上年增加0.00万元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费用
2025年本单位因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年预算数相比，无增减变化。
（二）公务接待费
2025年本单位公务接待费预算为20.4万元，较上年增加0.00万元，增长0%，国内公务接待共计批次为320次，共计接待1600人次。
与上年预算数相比，无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
2025年本单位公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年增加0.00万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费2万元，较上年增加0.00万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
与上年预算数相比，无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
2025年，本单位无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
西双版纳傣族自治州投资促进局2025年机关运行经费30.78万元，比上年增加0.7万元，增长2.33%，增加的原因主要是驻村队员生活补助2024年从行政人员的人头经费中列支、2025年从事业人员的人头经费中列支，2025年的机关运行经费相应增加。
事业单位日常公用经费变化情况及原因说明：
西双版纳傣族自治州外来投资服务中心2025年日常公用经费6.85万元，比上年增加1.22万元，增长21.67%，增加的原因主要是新增2人，公用经费相应增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，西双版纳傣族自治州投资促进局资产总额53.35万元，其中，流动资产6.43万元，固定资产33.81万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产13.11万元，其他资产0万元。与上年相比，资产总额减少7.36万元，其中固定资产减少1.13万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。
监督索引号53280025047400100111
