西双版纳傣族自治州水产技术推广站2025年预算公开说明
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西双版纳傣族自治州水产技术推广站2025年预算公开目录
第一部分 西双版纳傣族自治州水产技术推广站2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 西双版纳傣族自治州水产技术推广站2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、州对下转移支付预算表
十四、州对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
西双版纳傣族自治州水产技术推广站2025年部门预算编制说明
根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）和《云南省财政厅关于组织做好2025年预算公开工作的通知》（云财预〔2025〕2号）的相关要求，现将西双版纳傣族自治州水产技术推广站2025年部门预算公开如下：
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
单位主要职责：负责开展渔业先进技术示范推广及服务；指导全州水产技术推广体系建设、投入品使用、病害防控、水产种质资源保育等工作。
（二）机构设置情况
我单位共设置3个内设机构，包括：水产技术推广（室）、渔业病害防控（室）、水产种质资源保育（室）。
所属单位0个。其中，行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。
（三）重点工作概述
1.水产技术推广
负责管理全州范围内的水产养殖新技术、新品种的引入、试验、示范、鉴定、推广工作和病害防治工作，调整养殖品种结构，促进农民增收，宣传贯彻落实国家、省、州有关渔业的方针、政策和法规，制定本州水产技术推广规划、计划，组织实施承担上级部门下达的各项技术推广任务；负责全州水产技术推广服务工作，促进渔业可持续发展。
2.渔业病害防控岗
负责全州水产养殖病害防治；组织全州开展水产养殖病害及疫病（情）监测、预报和防治，编制监测；指导水产养殖生产者科学使用药物，建立用药记录制度；组织开展水产病害防治技术培训；指导全州水产病害防治网络建设，开展技术咨询服务；开展渔业自然灾害预测预报，做好渔业疫病预防、控制和扑灭工作。
3.水产种质资源保育岗
负责全州水生野生动物救护技术指导工作；负责全州水生野生动物驯养繁育技术研究指导工作；负责全州水生野生动物救护中心管理工作；实施开展全州水产种质资源调查及指导工作；指导全州水产保育场开展技术剖析，提高保育能力水平；指导全州渔业资源增殖放流项目实施。
二、预算单位基本情况
本单位编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个（财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制10名，其中：行政编制0名，工勤人员编制0名，事业编制10名。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入244.92万元，其中：一般公共预算财政拨款收入243.47万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入1.45万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
与上年对比减少4.71万元，下降1.89%，减少的原因主要是2025年事业收入较2024年减少。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入243.47万元，其中：本年收入239.47万元，上年结余结转收入4.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款239.47万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。
2025年部门财政拨款收入与上年对比增加4.78万元，增加2.00%，增加的原因主要一是2025年增加职工工资、基本养老保险、事业单位医疗保险、失业保险、事业单位医疗保险、住房公积金等收入；二是2025年增加上年结转一般公共预算拨款项目1个。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出244.92万元。财政拨款安排支出243.47万元，其中：基本支出239.47万元，与上年对比增加0.78万元，增长0.33%，增加的原因主要是2025年增加职工工资、基本养老保险、事业单位医疗保险、失业保险、事业单位医疗保险、住房公积金等收入；项目支出4.00万元，与上年对比增加4.00万元，增长100%，增加的原因主要是2025年增加上年结转一般公共预算拨款项目1个。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休0.54万元，主要用于单位离退休公用经费支出。
2.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出25.56万元，主要用于单位基本养老保险缴费支出。
3.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗11.84万元，主要用于单位基本医疗保险缴费支出。
4.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助9.95万元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。
5.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出1.98万元，主要用于职工工伤保险、大病医疗保险和失业保险缴费支出。
6.农林水支出—农业农村—事业运行170.44万元，主要用于单位人员工资及日常公用经费支出。
7.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金19.16万元，主要用于财政配套住房公积金缴费支出。
8.科学技术支出—技术研究与开发—其他技术研究与开发支出4.00万元，主要用于开展（省级）2024年第二批区域创新重点研发（农业领域）—州水产技术推广站科技特派员专项资金支出。
五、州对下专项转移支付情况
本单位无州对下专项转移支付事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额0.53万元，其中：政府采购货物预算0.53万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.50万元，较上年减少4.00万元，下降42.11%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费用
2025年本单位因公出国（境）费预算为3.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组2个，因公出国（境）20人次。
与上年预算数相比，无增减变化。
（二）公务接待费
2025年本单位公务接待费预算为2.50万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待共计批次为3次，共计接待20人次。
与上年预算数相比，无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
2025年本单位公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年减少4.00万元，下降100%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年减少4.00万元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
减少的原因主要是2023年9月报废公务用车一辆，导致公务用车保有量为0辆，不再产生公务用车运行维护费。
八、重点项目预算绩效目标情况
2025年本单位重点项目2个，涉及金额5.45万元。 重点项目年度绩效目标如下：
（自有资金）结转云南省勐腊县勐腊镇、勐满镇现代化边境小康村科技特派队水产养殖和示范项目：财政安排资金1.45万元。该项目年度绩效目标为：开展丝尾鳠池塘单养实验示范13亩，平均亩产达1000kg以上；混养90亩，开展2期水产养殖技术培训100人次，服务对象满意度达90%以上。
（省级）结转2024年第二批区域创新重点研发（农业领域）—州水产技术推广站科技特派员专项资金：财政安排资金4.00万元。该项目年度绩效目标为：通过项目的实施，开展技术服务，帮助受援单位提高产能和效益，使示范区亩均效益提高25%以上。通过开展技术服务，提高受援单位的人工繁育研究水平，指导人繁水产养殖品种5种以上，其中土著鱼品种3种以上，为公益性增殖放流活动提供苗种供应保障，助推澜沧江水生生物多样性保护工作。通过组织技术培训和日常技术指导等服务工作，提高养殖技术水平，培养一批科技骨干、提升农民科技素质，使服务对象满意度达到95%以上。同时，通过产能提升，每年为市场供应优质苗种30亿尾以上，增加我州优质水产品的生产量和市场供给量，提高群众满意度。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
本单位为公益一类事业单位无机关运行经费。
事业单位日常公用经费变化情况及原因说明：
西双版纳傣族自治州水产技术推广站2025年日常公用经费12.62万元，比上年增加1.63万元，增长14.83%，增加的原因是2025年增加职工工资、残疾人保障金和工会经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，西双版纳傣族自治州水产技术推广站资产总额42.16万元，其中，流动资产14.57万元，固定资产25.46万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产2.13万元。与上年相比，本年资产总额减少30.93万元，其中固定资产减少21.50万元。处置房屋建筑物241.60平方米，账面原值56.95万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。
监督索引号53280011062801300111
西双版纳傣族自治州水产技术推广站2025年部门预算公开表格20250217115717270.xlsx