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西双版纳傣族自治州农村经济经营管理站2025年预算公开目录

 

第一部分 西双版纳傣族自治州农村经济经营管理站2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

 

第二部分 西双版纳傣族自治州农村经济经营管理站2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

西双版纳傣族自治州农村经济经营管理站

2025年部门预算编制说明

 

根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）和《云南省财政厅关于组织做好2025年预算公开工作的通知》（云财预〔2025〕2号）的相关要求，现将西双版纳傣族自治州农村经济经营管理站2025年部门预算公开如下：

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共西双版纳州委机构编制委员会关于印发<西双版纳傣族自治州农业农村局所属事业单位机构编制方案>的通知》（西编发〔2020〕16 号）文件，西双版纳傣族自治州农村经济经营管理站主要职能是：负责承包地和集体“三资”信息化、农村集体经济组织赋码登记、土地流转备案相关工作；承担农民合作社、家庭农场等运行监测及农经统计等工作；配合指导发展农村新型农业经营主体和多种形式适度规模经营；配合农村集体产权制度改革工作；协调监督减轻农民负担和村民“一事一议”筹资筹劳管理；配合指导农村集体资产和财务管理、农民合作经济组织和农业社会化服务体系建设。

（二）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室（财务室）、农村集体资产管理办公室、农村土地承包管理办公室、新型经营主体管理办公室。

所属单位0个。其中，行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。

（三）重点工作概述

1.持续推动土地确权“回头看”和扫尾工作，督促景洪、勐腊问题整改，加快州县信息平台建设，强化确权成果运用。

2.持续开展土地流转规范化管理工作，加强农村土地流转管理制度建设，积极探索农村承包土地经营权抵押贷款实施方案，加强对县、乡、村农村规范土地流转管理的指导服务等工作。

3.持续推进农村宅基地建房审批工作，联合自然资源、住建等部门联合检查指导，进一步压实县、乡责任。

4.深入推进农村集体经济发展项目实施，推进农村集体经济发展项目，督促县市2021—2022年农村集体经济发展项目变更请示、实施方案报州级审核，完成2023—2024年项目竣工验收、审计与移交等工作，组织县（市）做好 2025 年项目实施工作。

5.持续规范农村集体“三资”管理，抓实问题整改，完善制度，加强信息化建设。

6.加力培育新型农业经营主体，加强政策宣传引导，规范管理经营，加大扶持力度。

7.持续开展农村经济经营统计工作，通过收集、整理、分析，按时按质上报 2025年农经统计半年报、年终预报、年报、年报统计分析以及农民收入动态监测工作，为“三农”工作提供数据依据。

二、预算单位基本情况

本单位编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个（财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12名，其中：行政编制0名，工勤人员编制0名，事业编制12名。在职实有10人，其中：财政全额保障 10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 11人，其中： 离休 1人，退休 10人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入224.81万元，其中：一般公共预算财政拨款收入224.81万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。与上年对比减少0.31万元，下降0.14%，减少的原因主要是机关事业单位职业年金缴费支出未纳入年初预算。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入224.81万元，其中：本年收入224.81万元，上年结余结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款224.81万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。

2025年部门财政拨款收入与上年对比减少0.31万元，下降0.14%，减少的原因主要是机关事业单位职业年金缴费支出未纳入年初预算。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出224.81万元。财政拨款安排支出224.81万元，其中：基本支出224.81万元，与上年对比减少0.31万元，下降0.14%，减少的主要原因是机关事业单位职业年金缴费支出未纳入年初预算；项目支出0万元，与上年对比无增减变化，无增减变化的主要原因是：项目支出预算数为0万元，未发生变动。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出23.74万元，主要用于在职职工机关事业单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

2.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休0.81万元，主要用于我单位离退休公用经费支出。

3.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗10.65万元，主要用于在编人员事业单位医疗保险缴费支出。

4.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出9.51万元，用于单位职工及退休人员医疗补助支出。

5.卫生健康支出—卫生健康支出—其他行政事业单位医疗支出1.88万元，主要用于在职职工大病医疗保险、失业保险及工伤保险缴费等支出。

6. 农林水支出—农业农村—事业运行160.43万元，主要用于事业单位人员工资及日常公用经费支出。

7.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金17.79万元，主要用于在编职工缴纳住房公积金单位应负担的支出。

五、州对下专项转移支付情况

本单位无州对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额1.92万元，其中：政府采购货物预算1.39万元、政府采购服务预算0.53万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.80万元，较上年减少0.20万元，下降10.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费用

2025年本单位因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年预算数相比，无增减变化。

（二）公务接待费

2025年本单位公务接待费预算为0.20万元，较上年减少0.10万元，下降33.33%，国内公务接待共计批次为4次，共计接待32人次。

减少的原因主要是本年度安排接待的批次、人次减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

2025年本单位公务用车购置及运行维护费为1.60万元，较上年减少0.10万元，下降5.88%。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费1.60万元，较上年减少0.10万元，下降5.88%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少的原因主要是2025年单位践行厉行节约原则，严格控制经费支出，减少公务用车运行维护费用支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年，本单位无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

西双版纳傣族自治州农村经济经营管理站2025年机关运行经费0万元，比上年增加0万元，增长0%。

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

西双版纳傣族自治州农村经济经营管理站2025年日常公用经费11.96万元，比上年增加2.25万元，增长23.17%，增加的原因：一是按照《2025年政府收支分类科目》相关规定，原列“其他社会保险缴费”科目的残疾人就业保障金相关支出转列到“其他商品和服务支出”科目，2025年单位残疾人就业保障金预算数为2.00万元；二是减少生活补助预算数用于增加其他交通费用0.30万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，西双版纳傣族自治州农村经济经营管理站资产总额11.52万元，其中，流动资产0.18万元，固定资产11.34万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少0.78万元，其中固定资产减少0.87万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产3项，账面原值5.36万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

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西双版纳傣族自治州农村经济经营管理站2025年预算重点领域财政项目文本公开.doc

监督索引号53280011062800300111