西双版纳傣族自治州农产品质量安全检测中心2025年预算公开说明
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西双版纳傣族自治州农产品质量安全检测中心2025年预算公开目录
第一部分 西双版纳傣族自治州农产品质量安全检测中心2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 西双版纳傣族自治州农产品质量安全检测中心2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、州对下转移支付预算表
十四、州对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
西双版纳傣族自治州农产品质量安全检测中心2025年部门预算编制说明
根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）和《云南省财政厅关于组织做好2025年预算公开工作的通知》（云财预〔2025〕2号）的相关要求，现将西双版纳傣族自治州农产品质量安全检测中心2025年部门预算公开如下：
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
西双版纳傣族自治州农产品质量安全检测中心隶属于西双版纳傣族自治州农业农村局公益一类事业单位，机构规格为正科级。主要职责：承担农产品、畜产品、水产品中农药残留、兽药残留、重金属、食品添加剂、饲料添加剂及其它有毒、有害物质的例行监测和监督监测工作；负责农药、化肥、兽药、饲料及饲料添加剂、鱼药等农业投入品的质量检测；负责土壤养分、土壤微量元素检测，种子质量检测、测试，动植物疫病病原检测，转基因抽检；负责农产品质量安全、农药环境安全风险评估研究。
（二）机构设置情况
我单位共设置3个内设机构，包括：综合业务室兼农产品质量安全检测；种子质量监督检验室；农产品质量安全检测室。
所属单位0个。其中，行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。
（三）重点工作概述
1.开展种质资源普查与收集。对农作物、畜禽和农业微生物等种质资源进行全面的普查和收集，摸清资源种类、数量、分布及性状等基本情况，实现珍稀、濒危、特有资源的应收尽收、应保尽保。
2.完善保护体系建设。按照相关管理办法要求，持续做好各类种质资源保护圃、保种场的建设和管理，确保种质资源的安全保存和有效利用。
3.推进种质资源创新应用。通过鉴定、评价等方式，挖掘本地优质种质和基因资源，鼓励申报新发现遗传资源，并加强与新品种选育、新技术研发的结合，推动种业创新发展。
4.积极争取财政资金支持，确保全州种子质量监督检验站正常运转。
5.根据上级部门要求抓好各项业务工作。完成国家、省、州农作物种子质量监督抽检任务、农作物转基因检测等。加强种业市场监管建设，联合相关部门开展市场检查、农资打假等活动，严厉打击假冒伪劣、套牌侵权等违法行为，确保种业市场健康有序发展。
6.加强种子质量检测能力建设和管理，强化职工技能提升，重点对未取得种子检验资质的县级站开展体系技术指导。
7.强化党的二十大融会贯通，学以致用，充分用好各类平台、渠道，采取多种形式学习。并发挥好基层党组织战斗堡垒作用，将学习党的二十大精神力量融入到贯彻执行中央、省、州各级党委、政府和农业农村部门的各项决策部署中，确保顺利完成各项任务。
二、预算单位基本情况
本单位编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个（财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制11名，其中：行政编制 0名，工勤人员编制0名，事业编制11名。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入222.90万元，其中：一般公共预算财政拨款收入222.90万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比减少36.85万元，下降14.19%，减少的原因：主要是：2025年纳入预算的项目数量及金额较上年减少。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入222.90万元，其中：本年收入222.90万元，上年结余结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款222.90万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。
2025年部门财政拨款收入与上年对比减少36.85万元，下降14.19%，减少的原因：主要是2025年纳入预算的项目资金较上年减少。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出222.90万元。财政拨款安排支出222.90万元，其中：基本支出217.90万元，与上年对比减少16.85万元，下降7.18%，减少的原因主要是：2024年8月退休1人，工资福利支出、社会保障缴费及住房公积金等相应减少；项目支出5.00万元，与上年对比减少20.00万元，下降80%，减少的原因主要是：2025年纳入预算的项目数量及金额较上年减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休0.18万元，主要用于事业单位退休人员公用经费支出。
2.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出23.38万元，主要用于事业单位基本养老保险缴费支出。
3.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗10.86万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出。
4.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助6.80万元，主要用于公务员医疗补助支出。
5.卫生健康支出— 行政事业单位医疗— 其他行政事业单位医疗支出1.67万元，主要用于工伤保险及大病保险支出。
6.农林水支出—农业农村—事业运行157.48万元，主要用于事业单位人员工资及日常公用经费支出。
7.农林水支出—农业农村—2025年现代种业建设项目专项经费5.00万元，主要用于开展农产品质量安全检测项目专项资金。
8.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金17.53万元，主要用于事业单位住房公积金支出。
五、州对下专项转移支付情况
本单位无州对下专项转移支付事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额1.31万元，其中：政府采购货物预算1.31万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.19万元，与上年持平，无增减变化。具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费用
2025年本单位因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
持平的原因与上年预算数相比，无增减变化。
（二）公务接待费
2025年本单位公务接待费预算为0.19万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待共计批次为4次，共计接待30人次。
持平的原因主要是：与上年预算数相比，无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
2025年本单位公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
持平的原因主要是：与上年预算数相比，无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
2025年本单位重点项目1个，涉及金额5万元。 重点项目年度绩效目标如下：
2025年现代种业建设项目专项经费项目：财政安排资金5万元。该项目年度绩效目标为：通过省厅检验机构复评审，年检测种子样品40份，准确率保证在98%以上，被抽查对象满意度在90%以上，使我州种子质量达到较高水平，推动我州种子产业化的进程，确保种子质量安全。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
本单位无此项支出。
事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
西双版纳傣族自治州农产品质量安全检测中心2025年日常公用经费11.18万元，比上年增加1.03万元，增长10.15%，增加的原因是：本年办公费及差旅费较上年增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，西双版纳傣族自治州农产品质量安全检测中心资产总额344.12万元，其中，流动资产0.33万元，固定资产343.79万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少212.75万元，其中固定资产减少212.75万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。
监督索引号53280011062801000111
