西双版纳傣族自治州植保植检与土壤肥工作站2025年度预算公开说明
监督索引号53280011062800600000
西双版纳傣族自治州植保植检与土壤肥工作站年预算公开目录
第一部分西双版纳傣族自治州植保植检与土壤肥工作站2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 西双版纳傣族自治州植保植检与土壤肥工作站2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、州对下转移支付预算表
十四、州对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
西双版纳傣族自治州植保植检与土壤肥工作站2025年部门预算编制说明
根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）和《云南省财政厅关于组织做好2025年预算公开工作的通知》（云财预〔2025〕2号）的相关要求，现将西双版纳傣族自治州植保植检与土壤肥工作站2025年部门预算公开如下：
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
西双版纳傣族自治州植保植检与土壤肥料工作站主要职能职责是：负责全州植物检疫；农药器械安全使用管理；组织全州农业有害生物监测、预警、控制、承担绿色防控技术集成示范推广等工作；负责农药登记试验备案及相关工作、协助做好农药登记、负责农药风险监测；配合开展耕地保护和肥料管理、负责耕地质量监测评价；负责土壤改良、科学施肥和节水农业技术试验示范推广等工作。
（二）机构设置情况
我单位共设置2个内设机构，包括：植物保护室、土壤肥料室。
所属单位0个。行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。
（三）重点工作概述
1.农作物重大病虫害监测预警和防控。（1）持续加强农作物重大病虫害监测预警和防控，对重大病虫的源头区、常年重发区，及早提出防控应对措施；（2）确保主要粮食作物病虫危害损失率控制在5%以内， 经济作物控制在8%以下；（3）主要农作物绿色防控的覆盖率达到55%以上，主要粮食作物统防统治的覆盖率达到45%以上；（4）力争实现化学农药使用量零增长；（5）重大植物疫情处置率100%，确保重大病虫害不大面积暴发成灾。
2.农业植物检疫。（1）加强植物疫情监测，针对州内已发生的检疫性病虫害，做好疫情月报、年报工作，对新发生的检疫对象做好疫情快报；（2）及时制定检疫性有害生物防控技术方案，指导各地开展疫情防控，重点加强红火蚁防控示范及宣传培训，形成统防统治、群防群治的防控格局；（3）抓实产地检疫，督促指导县（市）级抓好制种备案工作，依法签发产地检疫合格证，力争实现种子种苗等繁育基地全覆盖。
3.科学施肥、安全用药技术推广。（1）开展农药、肥料用量调查；（2）推广应用高效低毒农药、“四诱”技术、天敌释放、纳米农药、生物农药及农药助剂等绿色高效防控措施；（3）推广测土配方施肥、增施有机肥、秸秆还田、水肥一体化等科学施肥增效技术措施；（4）加强科学施肥安全用药技术培训。
4.耕地质量保护与提升。（1）推广增施有机肥、有机质提升、秸秆还田、种植绿肥等耕地质量保护与提升措施；（2）持续抓好17个耕地质量长期监测点的运行和监测工作，做好267个耕地质量调查样点的土壤采集调查与耕地质量等级评价，通过技术措施的推广应用，确保耕地质量等级较上年略有提升；（3）抓好第三次全国土壤普查成果汇总及验收；（4）承接好自然资源部门补充耕地的质量评价鉴定与验收、质量水平未达到要求的补充耕地后续培肥改良及再评价等职能职责并按质按量抓好落实。
5.农药肥料市场管理。（1）采取专项检查与日常检查相结合，做好农药肥料生产经营主体和种植大户合法经营、规范管理、科学使用、安全生产等监督检查，完成省部级下达的农药、肥料抽检任务；（2）做好农药、肥料使用量统计；（3）做好农药肥料包装废弃物监测与调查；（4）完成部、省下达的农药、肥料产品质量抽检任务。
二、预算单位基本情况
本单位编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个（财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制17名，其中：行政编制 0名，工勤人员编制0名，事业编制17名。在职实有15人，其中：财政全额保障 15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 16人，其中： 离休 0人，退休16人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入515.28万元，其中：一般公共预算财政拨款收入343.28万元，政府性基金预算财政拨款收入172万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。与上年对比增加122.85万元，增长31.30%，增加的原因主要是：本年增加西双版纳州第三次全国土壤普查补助州级项目专项经费。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入515.28万元，其中：本年收入515.28万元，上年结余结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款343.28万元，政府性基金预算财政拨款172万元，国有资本经营预算拨款0万元。
2025年部门财政拨款收入与上年对比增加122.85万元，增长31.30%，增加的原因主要是：本年增加西双版纳州第三次全国土壤普查补助州级项目专项经费。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出515.28万元。财政拨款安排支出515.28万元，其中：基本支出333.28万元，与上年对比减少49.15万元，下降12.85%，减少的原因主要是：本年在职人员减少2人，相应减少工资福利支出、社会保障缴费及住房公积金财政拨款；项目支出182万元，与上年对比增加172万元，增长1720%，增加的原因主要是：本年增加西双版纳州第三次全国土壤普查补助州级项目专项经费。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休0.96万元，主要用于事业单位离退休公用经费支出。
2.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出35.41万元，主要用于事业单位基本养老保险缴费支出。
3.卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗16.5万元，主要用于单位基本医疗保险缴费支出。
4.卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助15.14万元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。
5.卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出2.84万元，主要用于在职职工大病医疗保险和工伤保险缴费支出。
6.城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-农业生产发展支出172万元，主要用于2025年西双版纳州第三次全国土壤普查补助州级项目专项经费支出。
7.农林水支出－农业农村－事业运行235.9万元，主要用于事业单位人员工资及日常公用经费支出。
8.农林水支出－农业农村－科技转化与推广服务5万元，主要用于2025年化肥农药减量增效与耕地质量提升项目专项经费支出。
9.农林水支出－农业农村－农产品质量安全5万元，主要用于2025年农药肥料经营使用管理专项经费支出。
10.住房保障支出－住房改革支出－住房公积金26.54万元，主要用于事业单位住房公积金支出。
五、州对下专项转移支付情况
本单位无州对下专项转移支付事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1224个，政府采购预算总额170.58万元，其中：政府采购货物预算0.18万元、政府采购服务预算170.4万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.7万元，较上年减少0.4万元，下降12.9%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费用
2025年本单位因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数相比，无增减变化。
（二）公务接待费
2025年本单位公务接待费预算为0.1万元，与上年预算数持平，国内公务接待共计批次为2次，共计接待20人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
2025年本单位公务用车购置及运行维护费为2.6万元，较上年减少0.4万元，下降13.33%。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算数持平；公务用车运行维护费2.6万元，较上年减少0.4万元，下降13.33%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
减少的原因主要是：严格按照公务用车管理规定使用公务用车，严控经费支出，厉行节约。
八、重点项目预算绩效目标情况
2025年本单位重点项目3个，涉及金额182万元。 重点项目年度绩效目标如下：
2025年农药肥料经营使用管理专项经费项目：财政安排资金5万元。该项目年度绩效目标为：1.项目对州农业农村局发证的农药经营企业监管检查指导覆盖率为100%；2.对全州肥料生产企业监督检查指导覆盖率达100%；3.农药肥料经营门店和种植大户等农药肥料使用单位抽查不少于60个；4.技术培训50人次；5.对已评选出的州级农药（肥料）经营示范门店进行复查；6.评选州级农药（肥料）经营示范门店3个；7.群众满意度达90%以上。
2025年化肥农药减量增效与耕地质量提升项目专项经费项目：财政安排资金5万元。该项目年度绩效目标为：1.在全州实施化肥农药减量增效技术示范推广，建立技术示范区0.4万亩，其中：核心示范0.15万亩，全州示范推广0.25万亩；2.核心示范区与非示范区相比增产2%以上；3.核心示范区亩均化肥农药使用量减幅10%以上；4.开展种植大户和农户施肥施药量调查50户次；5.群众满意度90%以上。
2025年西双版纳州第三次全国土壤普查补助州级项目专项经费项目：财政安排资金172万元。该项目年度绩效目标为：1.编制及汇总形成西双版纳州第三次全国土壤普查文字成果、数字化图件成果、数据成果；2.开展土壤普查数据整理审核、分析，构建第三次全国土壤普查数据库，更新和完善西双版纳州土壤基础数据；3.完成西双版纳州第三次全国土壤普查成果汇交；4.统筹组织协调和指导全州土壤普查工作，参加全省第三次土壤普查成果的相关技术培训并将相关技术要点贯彻落实到各县（市）土壤普查成果编制中，指导并督促县（市）级完成第三次全国土壤普查成果汇交；5.组织专家对各县（市）土壤普查工作成果进行验收；6.耕地质量逐步提升；7.资金使用重大违规违纪问题，8.受益群众满意率 ≥90%。
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（如果单位还有其他专业性较强的名词解释，请补充填写。）
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
本单位无此项支出。
事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
西双版纳傣族自治州植保植检与土壤肥料工作站2025年日常公用经费17.5万元，比上年增加1.05万元，增长6.38%，增加的原因是：本年增加：本年专用材料和委托业务费等预算较上年增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，西双版纳傣族自治州植保植检与土壤肥料工作站资产总额411.45万元，其中，流动资产92.49万元，固定资产318.96万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加21.64万元，其中固定资产增加15.35万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产4项，账面原值5.59万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中：出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。
监督索引号53280011062800600111
西双版纳傣族自治州植保植检与土壤肥料工作站2025年度预算公开报表20250213042751349.xlsx
西双版纳傣族自治州植保植检与土壤肥料工作站2025年预算重点领域财政项目文本公开(2025年西双版纳州第三次全国土壤普查补助州级项目专项经费).doc
西双版纳傣族自治州植保植检与土壤肥料工作站2025年预算重点领域财政项目文本公开（2025年化肥农药减量增效与耕地质量提升项目专项经费）.doc
西双版纳傣族自治州植保植检与土壤肥料工作站2025年预算重点领域财政项目文本公开（2025年农药肥料经营使用管理专项经费）.doc