西双版纳傣族自治州农业农村局（机关）2025年度预算公开说明
监督索引号53280011062800100000
西双版纳傣族自治州农业农村局（机关）2025年度预算公开说明
西双版纳傣族自治州农业农村局（机关）2025年预算公开目录
第一部分 西双版纳傣族自治州农业农村局（机关）2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 西双版纳傣族自治州农业农村局（机关）2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、州对下转移支付预算表
十四、州对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
西双版纳傣族自治州农业农村局（机关）2025年度预算公开说明
2025年部门预算编制说明
根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）和《云南省财政厅关于组织做好2025年预算公开工作的通知》（云财预〔2025〕2号）的相关要求，现将西双版纳傣族自治州农业农村局（机关）2025年部门预算公开如下：
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
西双版纳傣族自治州农业农村局贯彻落实党中央、省委、州委关于“三农”工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。主要职责是：
1.贯彻落实党的“三农”工作的方针政策，统筹实施乡村振兴战略。统筹研究和组织实施“三农”工作的中长期规划、重大政策。组织起草农业农村有关单行条例草案和规范性文件，指导农业综合执法，承担法律法规明确的执法职责。承担农业农村行政审批制度改革和指导工作，承办有关行政审批事项的受理与审批工作。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。
2.统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。
3.拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。
4.指导乡村特色产业、生物产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展工作。培育、保护农业品牌，负责打造世界一流“绿色食品牌”相关工作。组织农业会展，促进招商引资，提出促进农产品流通和市场开拓的建议。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行情况。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。
5.负责种植业、畜牧业、渔业、生物产业、农垦、农业机械化、农产品质量安全等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产、促进绿色发展。负责渔政渔港监督管理。
6.负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。
7.组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。
8.负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。
9.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督州内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。
10.负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制中央、省投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展的财政政策和项目建议，组织农业投资项目实施和监督管理，按照州政府规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。
11.推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的应用技术研究、科技成果转化、高新技术和适用技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。
12.指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。
13.牵头开展农业对外合作工作。承办农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际、省际和州市间交流合作，具体执行有关农业援外项目。
14.统一领导和管理西双版纳傣族自治州农垦局。
15.完成州委、州政府和州委农村工作领导小组交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我单位共设置19个内设机构，包括：办公室、科技与人才工作科、改革与合作经济指导科、热区特色农业与乡村产业发展科、茶产业发展办公室（种业管理科）、法规与行政审批科（农业综合行政执法科）、发展规划科、计划财务科、农产品质量安全监管科、乡村建设与社会事业促进科、市场信息与对外交流合作科、种植业管理科（农药管理科）、畜牧兽医与渔业渔政科、农田建设与农业机械化管理科、州委农办秘书科、州委农办督促协调科（监督检查科）、机关党委（人事科）、保障后扶科、帮扶协作科。
所属单位14个。其中，行政单位1个，是西双版纳傣族自治州农业农村局（本级）。参公单位1个，是西双版纳傣族自治州农业机械服务中心。事业单位12个，分别是：1. 西双版纳傣族自治州农业科学研究所；2.西双版纳傣族自治州农村经济经营管理站；3.西双版纳傣族自治州绿色食品与乡村产业发展中心；4.西双版纳傣族自治州植保植检与土壤肥料工作站；5.西双版纳傣族自治州农业农村环境保护站；6.西双版纳傣族自治州农田建设与农业机械化推广站；7.西双版纳傣族自治州动物疫病预防控制中心；8.西双版纳傣族自治州农产品质量安全检测中心；9.西双版纳傣族自治州茶叶产业发展服务中心；10.西双版纳傣族自治州畜牧技术推广站；11.西双版纳傣族自治州水产技术推广站；12.西双版纳傣族自治州乡村振兴信息中心。
（三）重点工作概述
1.全力以赴抓好粮食和重要农产品稳产保供。一是稳定“米袋子”。守牢粮食安全底线，研究制定春季农业生产指导意见，协调保障种子、化肥、农药等农资供应，强化农机服务，切实抓好春耕生产。二是稳定“菜篮子”。突出冬春蔬菜优势，大力推广粮菜轮作，培育一批带动能力强的蔬菜龙头企业、专业合作组织和家庭农场，加快推进蔬菜产业转型升级，提升蔬菜产品竞争力和品牌影响力。
2.毫不放松巩固拓展脱贫攻坚成果。一是持续抓好防返贫监测帮扶。加强“政府救助平台”管理，聚焦脱贫人口和监测对象的医疗、教育、住房和饮水安全等有关情况进行动态跟踪，积极开展监测对象识别和风险消除“回头看”工作，做到“早发现、早干预、早帮扶，应纳尽纳、应扶尽扶”。二是健全稳岗就业长效机制。以建平台、育产业、强本领为抓手，持续打造“就在身边”服务品牌，组织线上线下招聘会、推广“以工代赈”、强化帮扶车间带动、农村公益岗优先安置、“雨露计划”就业促进行动等举措帮助脱贫人口就业。三是推进产业帮扶高质量发展。用好衔接资金，深化东西部协作、定点帮扶和社会力量帮扶，把更多资源聚焦到增强脱贫地区产业发展和脱贫群众内生动力上。加强帮扶产业项目资产运营管理和监测跟踪，强化资产后续管理，做好闲置经营性资产处置工作，确保持续发挥效益，促进农村集体经济和群众增收。
3.大力提升农业科技装备水平。一是扎实推进种业振兴行动。加强与有实力的科研院所合作开展具有自主知识产权的新品种选育，加快推进现代种业“育、繁、推”一体化发展。二是完善农技推广服务体系。推动各地产学研用深度融合，实施好农业技术推广效能提升三年行动，进一步加大基层农技推广人员培训力度，推动科技成果转化和科技帮扶落地，推广应用更多农业科技成果到田间地头。三是加强先进实用设施装备推广应用。实施农机装备补短板行动，落实好农机购置、报废等国家优惠奖补政策。加快发展高效设施农业，突出蔬菜、小浆果等附加值较高品种，建设高端温室大棚，发展无土基质栽培、水肥一体化等设施，既节约用地、又提高农业生态效益。
4.千方百计拓宽农民增收渠道。一是着力加快特色产业转型发展。重点在精深加工、产业化、品牌化方面下功夫，提升农产品附加值和市场竞争力，持续推动乡村产业发展，增加就近就地转移就业机会，形成多点发力、多极支撑的农村居民增收新格局，推动农民增收工作走在全省前列。
5.扎实做好宜居宜业和美乡村建设工作。一是持续开展农村人居环境整治提升行动。强化村庄规划管控，有序推进31个村庄规划编制工作，确保在2025年底前完成村庄规划成果入库备案。二是加快推进宜居宜业和美乡村建设。充分调动农村基层干部和群众的积极性，加大资金整合力度，统筹建设道路、水利、农房等基础设施，加快推进城乡供水一体化工程建设。三是稳步提升基本公共服务水平。持续推进义务教育薄弱环节改善与能力提升项目，进一步推进义务教育优质均衡发展，逐步缩小城乡、区域、校际间差距。四是着力提升乡村治理水平。坚持和发展新时代“枫桥经验”，持续健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的乡村治理体系，重点聚焦“一老一小”和农村突出矛盾纠纷，整体提升农村公共服务效能。
6.进一步深化农村改革。一是巩固和完善农村基本经营制度。落实好第二轮土地承包到期后再延长30年的政策，坚持“大稳定、小调整”，确保绝大多数农户原有承包地总体顺延、继续保持稳定。二是深化农村土地制度改革。有序推进农村土地规范流转，加快发展多种形式适度规模经营，争取形成一套实用、管用、能用的土地流转制度、经验。三是推进农村集体经济活权赋能。深化农村集体产权制度改革，持续推进农村集体“三资”专项治理，健全农村集体资产监督管理服务体系。四是推进新型农业经营主体提质增效。将基层党组织的政治优势、组织优势同农民合作社的经济优势结合起来，推动农业合作化发展。五是健全多元化乡村振兴投入保障机制。发挥财政支持作用，坚持将农业农村作为一般公共预算优先保障领域，落实提高土地出让收益用于农业农村比例增城，用好新出台的投融资政策。
7.谋划好“十五五”农业农村发展规划。努力完成“十四五”规划各项指标任务，实现“十四五”的圆满收官。围绕农业农村经济和社会发展全局性、前瞻性、关键性问题，组织调查研究、集中攻关，提前谋划“十五五”规划编制工作，充分考虑要素支撑条件，科学测算规划目标指标并做好平衡协调，提高规划的科学性和可操作性。
二、预算单位基本情况
本单位编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个（财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制57名，其中：行政编制 48名，工勤人员编制2名，事业编制7名。在职实有50人，其中：财政全额保障 50人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 65人，其中： 离休 4人，退休 61人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入9625.68万元，其中：一般公共预算财政拨款收入9594.30万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入31.38万元。
与上年对比增加6091.28万元，增长172.34%，增加的原因主要是项目资金增加，主要为2025年政策性防贫救助保险专项资金、西双版纳州2025年学习推广“千万工程”经验暨农村人居环境整治提升工作专项经费、基本农田增产增收奖补项目资金、2025年西双版纳州推进热带水果产业高质量发展专项经费、2025年西双版纳州普洱茶高质量发展专项资金、中国－东南亚乡村发展论坛项目专项经费、2025年乡村振兴（千万工程、一二三产融合发展）专项资金。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入9594.30万元，其中：本年收入9334.94万元，上年结余结转收入259.36万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9334.94万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。
2025年部门财政拨款收入与上年对比增加6062.40万元，增长171.65%，增加的原因主要是项目资金增加，主要为2025年政策性防贫救助保险专项资金、西双版纳州2025年学习推广“千万工程”经验暨农村人居环境整治提升工作专项经费、基本农田增产增收奖补项目资金、2025年西双版纳州推进热带水果产业高质量发展专项经费、2025年西双版纳州普洱茶高质量发展专项资金、中国－东南亚乡村发展论坛项目专项经费、2025年乡村振兴（千万工程、一二三产融合发展）专项资金。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出9625.68万元。财政拨款安排支出9594.30万元，其中：基本支出1237.79万元，与上年对比减少87.98万元,下降6.64%，减少的原因主要是机构改革，2024年度原乡村振兴局核算机构并入州农业农村局，编制内人数减少，相应的人员经费减少。项目支出8356.51万元，与上年对比增加6249.65万元，增长296.63%，增加的原因主要是2025年政策性防贫救助保险专项资金、西双版纳州2025年学习推广“千万工程”经验暨农村人居环境整治提升工作专项经费、基本农田增产增收奖补项目资金、2025年西双版纳州推进热带水果产业高质量发展专项经费、2025年西双版纳州普洱茶高质量发展专项资金、中国－东南亚乡村发展论坛项目专项经费、2025年乡村振兴（千万工程、一二三产融合发展）专项资金等项目资金增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休4.77万元，主要用于单位离退休公用经费支出。
2.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出108.68万元，主要用于单位基本养老保险
3.社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤1.15万元，主要用于遗属补助支出。
4.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗50.12万元，主要用于行政单位医疗缴费支出。
5.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗6.01万元，主要用于事业单位医疗缴费支出。
6.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助59.88万元，主要用于公务员医疗补助支出。
7.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出5.22万元，主要用于单位医疗保险支出。
8.农林水支出—农业农村—行政运行821.42万元，主要用于单位职工工资及日常公用经费支出。
9.农林水支出—农业农村—事业运行93.71万元，主要用于单位职工工资及日常公用经费支出。
10.农林水支出—农业农村—科技转化与推广服务800万元，主要用于基本农田增产增收奖补项目支出。
11.农林水支出—农业农村—农产品质量安全0.04万元，主要用于2024年省级农业发展专项（农产品质量安全）豇豆农药残留突出问题攻坚治理项目支出。
12.农林水支出—农业农村—统计监测与信息服务0.62万元，主要用于2024年省级农业发展专项农产品加工及统计监测项目支出。
13.农林水支出—农业农村—农业生产发展6500.04万元，主要用于2024年省级农业发展专项（粮食生产）农情监测项目、2025年西双版纳州普洱茶高质量发展专项项目、2025年乡村振兴（千万工程、一二三产融合发展）项目支出。
14.农林水支出—农业农村—农村社会事业8万元，主要用于西双版纳州2025年学习推广“千万工程”经验暨农村人居环境整治提升工作支出。
15.农林水支出—农业农村—农业生态资源保护257.20万元，主要用于西双版纳州特定绿色优质水稻（低积累水稻）种植试验项目、及2024年西双版纳州生产障碍耕地治理项目支出。
16.农林水支出—农业农村—其他农业农村支出504.46万元，主要用于2024年省级发展专项西双版纳市场与信息化项目、2025年西双版纳州农业系列职称评定、2025年西双版纳州推进热带水果产业高质量发展支出。
17.农林水支出—巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴—其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出85万元，主要用于2025年政策性防贫救助保险项目支出。
18.农林水支出—其他农林水支出—其他农林水支出200万元，主要用于中国－东南亚乡村发展论坛项目支出。
19.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金87.98万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。
五、州对下专项转移支付情况
1.2130803农林水支出—普惠金融发展支出—农业保险保费补贴178.12万元，主要用于州级政策性农业保险及地方优势特色农产品配套补助。
2.2130122农林水支出—农业农村—农业生产发展27.06万元，主要用于西双版纳州2024/2025年榨季糖料蔗良种良法技术推广补贴。
3.2130199农林水支出—农业农村—其他农业农村支出504.46万元，主要用于2025年乡村振兴治理专干支出。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额14.33万元，其中：政府采购货物预算5.68万元、政府采购服务预算8.65万元、政府采购工程预算0.00万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计32.50万元，较上年减少2.12万元，下降6.13%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费用
2025年本单位因公出国（境）费预算为8.5万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组2个，因公出国（境）9人次。
与上年预算数相比，无增减变化。
（二）公务接待费
2025年本单位公务接待费预算为9万元，较上年减少0.52万元，下降5.43%，国内公务接待共计批次为45次，共计接待250人次。
减少的原因主要是我单位认真贯彻中央八项规定及其实施细则精神，厉行节约，严格执行公务接待标准，严格控制陪同人数，减少公务接待费支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
2025年本单位公务用车购置及运行维护费为15万元，较上年减少1.60万元，下降9.66%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费15万元，较上年增加减少1.60万元，下降9.66%。共计购置公务用车3辆，年末公务用车保有量为3辆。
减少的原因主要是我单位认真贯彻中央八项规定及其实施细则精神，厉行节约。
八、重点项目预算绩效目标情况
2025年本单位重点项目2个，涉及金额6500.00万元。重点项目年度绩效目标如下：
2025年西双版纳州推进热带水果产业高质量发展专项经费项目：财政安排资金500.00万元。该项目年度绩效目标为：1.到2025年，热带水果、坚果、小糯玉米产业种植面积145万亩，产量169万吨，实现全产业链产值170亿元；2.完成西双版纳州热带水果（坚果）产业高质量发展三年行动计划（2023—2025年）中2025年的目标任务；3.热带水果全产业链产值达106亿元；4.坚果全产业链产值达9亿元；5.小糯玉米全产业链产值达55亿元；6.推动全州水果产业发展方式转变和产业转型升级；7.大力推广绿色防控技术，进一步减少传统农药、化学肥料等投入品使用量进一步提高果品品质；8.推动热带水果产业高质量发展。
2025年乡村振兴（千万工程、一二三产融合发展）专项资金项目：财政安排资金6000.00万元。该项目年度绩效目标为：1.完成古茶山一二三产融合发展先行区示范点创建3个；2.申报村（组）数量24个；3.通过《西双版纳州古茶山一二三产融合发展先行区创建专项资金》实施后，古茶山核心村村容村貌进以及核心点污水治理率、生活垃圾处理设施覆盖率达95%以上；4.传统农药、化学肥料等投入品使 用量减少5%以上；5.壮大集体经济，提高农民人居纯收入。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
西双版纳傣族自治州农业农村局（机关）2025年机关运行经费170.30万元，比上年增加9.78万元，增长6.09%，增加的原因是：2025年用自有资金安排公用经费支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，西双版纳傣族自治州农业农村局（机关）资产总额872.35万元，其中，流动资产520.89万元，固定资产345.34万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产6.12万元。与上年相比，本年资产总额增加12.46万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入20.16万元，其中出租资产380.00平方米，资产出租收入20.16万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。
监督索引号53280011062800100111
