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西双版纳傣族自治州动物疫病预防控制中心2025年预算公开目录

 

第一部分 西双版纳傣族自治州动物疫病预防控制中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

 

第二部分西双版纳傣族自治州动物疫病预防控制中心2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

西双版纳傣族自治州动物疫病预防控制中心2025年部门预算编制说明

 

根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）和《云南省财政厅关于组织做好2025年预算公开工作的通知》（云财预〔2025〕2号）的相关要求，现将西双版纳傣族自治州动物疫病预防控制中心2025年部门预算公开如下：

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

西双版纳傣族自治州动物疫病预防控制中心（西双版纳傣族自治州动物卫生监督所）主要职责：一是负责动物疫病预防、诊断、监测、预警、控制，指导人畜共患病防治；二是负责动物防疫检疫技术指导，检疫电子出证、兽药追溯、动物耳标、放心肉的信息化建设；三是负责重大动物疫病应急处置等工作；四是完成西双版纳州农业农村局安排的其他工作。

（二）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、财务室、卫生监督组、动物疫病防控组。

所属单位0个。其中，行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。

（三）重点工作概述

1.加强对《中华人民共和国动物防疫法》和《畜牧法》的宣传力度，加强饲养户、经营户及人民群众对非洲猪瘟防控等动物防疫知识宣传普及，提高经营者的守法意识和消费者的安全意识。

2.进一步加大非洲猪瘟等重大动物疫情的防控查力度。切实做好非洲猪瘟等重大动物防治技术培训工作，进一步提高基层兽医人员防控技术水平，提高鉴别诊断、早期报告和规范应对能力。

3.加强免疫抗体监测和疫情监测工作，继续做好免疫抗体监测和疫情监测工作，充分发挥兽医实验室的作用，加大疫情监测频率；同时强化疫情及疫情形势分析报告，及时掌握防控动态，提高预警预报能力。

4.积极推进动物检疫基层站点标准化建设，继续强化动物检疫规范化监督检查，严格动物运输落地监管，严防动物疫病传播，确保畜牧业健康稳定发展。

二、预算单位基本情况

本单位编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个（财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14名，其中：行政编制 0名，工勤人员编制0名，事业编制14名。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 12人，其中： 离休 0人，退休12人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入421.08万元，其中：一般公共预算财政拨款收入420.01万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入1.07万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。与上年对比增加60.51万元，增长16.78%，增加的原因主要是云南省西双版纳州陆生动物疫病病原学监测区域中心建设项目资金结转到2025年继续实施。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入420.01万元，其中：本年收入255.82万元，上年结余结转收入164.19万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款420.01万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。

2025年部门财政拨款收入与上年对比增加62.31万元，增长17.42%，增加的原因主要是云南省西双版纳州陆生动物疫病病原学监测区域中心建设项目资金结转到2025年继续实施。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出421.08万元。财政拨款安排支出420.01万元，其中：基本支出255.82万元，与上年对比减少96.87万元，下降27.47%，减少的原因主要是在职实有人数比上年减少3人，人员工资及日常公用经费比上年减少；项目支出164.19万元，与上年对比增加156.31万元，增长1983.63%，增加的原因主要是云南省西双版纳州陆生动物疫病病原学监测区域中心建设项目资金结转到2025年继续实施。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休0.72万元，主要用于事业单位离退休公用经费支出；

2.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出27.12万元，主要用于主要用于事业单位基本养老保险缴费支出；

3.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗12.86万元，主要用于事业单位医疗保险支出；

4.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助12.25万元，主要用于公务员医疗补助支出；

5.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出2.15万元，主要用于事业单位工伤保险和大病保险支出；

6.农林水支出—农业农村—事业运行180.39万元，主要用于事业单位人员工资及日常公用经费支出；

7.农林水支出—农业农村—病虫害控制164.19万元，主要用于云南省西双版纳州陆生动物疫病病原学监测区域中心建设项目专项支出；

8.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金20.33万元，主要用于事业单位住房公积支出。

五、州对下专项转移支付情况

本单位无州对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额1.00万元，其中：政府采购货物预算1.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.30万元，较上年减少1.50万元，下降25.86%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费用

2025年本单位因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年预算数相比，无增减变化。

 （二）公务接待费

2025年本单位公务接待费预算为0.30万元，较上年减少0.50万元，下降62.50%，国内公务接待共计批次为5次，共计接待50人次。

减少的原因主要是严控“三公”经费，接待人次已逐年下降，预算也相应减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

2025年本单位公务用车购置及运行维护费为4.00万元，较上年减少1.00万元，下降20.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费4.00万元，较上年减少1.00万元，下降20.00%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少的原因主要是减少的原因主要是严控“三公”经费，公用经费不足，压减了车辆运行维护费，预算也相应减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年本单位重点项目1个，涉及金额1.07万元。 重点项目年度绩效目标如下：

（自有资金）2025年西双版纳州主要动物疫病监测采样与流行病学调查项目经费项目：安排单位自有资金1.07万元。该项目年度绩效目标为：通过项目实施，以强化监测预警来促进免疫措施的落实，确保强制免疫病种免疫效果达到70%以上，强化防疫监管来促进综合防控措施的落实，实现有效切断重大动物疫病传播途径，确保口蹄疫、禽流感等优先防治病种疫情保持平稳、不发生大规模抛弃病死猪事件和由动物疫病引起的公共卫生安全事故的目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

西双版纳傣族自治州动物疫病预防控制中心2025年机关运行经费0.00 万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。本单位无此项支出。

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

西双版纳傣族自治州动物疫病预防控制中心2025年日常公用经费13.00万元，比上年减少2.78万元，下降16.62%，减少的原因是编制预算时的在职人员较上年较少，日常公用经费相应较上年减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，西双版纳傣族自治州动物疫病预防控制中心资产总额84.68万元，其中，流动资产5.66万元，固定资产18.21万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程60.81万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加46.42万元，其中固定资产减少12.38万元，流动资产减少2.01万元，在建工程增加60.81万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产10项，账面原值13.36万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

西双版纳傣族自治州动物疫病预防控制中心2025年度预算公开表20250212034905304.xlsx

西双版纳傣族自治州动物疫病预防控制中心2025年预算重点领域财政项目文本公开.doc

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