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西双版纳傣族自治州畜牧技术推广站2025年预算公开目录

 

 

第一部分 西双版纳傣族自治州畜牧技术推广站2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

 

第二部分 西双版纳傣族自治州畜牧技术推广站2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

 

西双版纳傣族自治州畜牧技术推广站2025年部门预算编制说明

 

根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）和《云南省财政厅关于组织做好2025年预算公开工作的通知》（云财预〔2025〕2号）的相关要求，现将现将西双版纳傣族自治州畜牧技术推广站2025年部门预算公开如下：

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要负责推广畜牧养殖标准化生产，畜禽废弃物资源化利用技术指导；承担畜禽地方品种遗传资源保护利用与技术指导；负责畜牧业良种及配套技术推广；负责热带牧草品种引进、试验、示范推广和饲草饲料资源开发利用工作，指导全州畜牧业技术推广体系建设等工作。

（二）机构设置情况

我单位共设置2个内设机构，包括：猪禽推广室与草食畜推广室。

所属单位0个。其中，行政单位0个,参公单位0个，事业单位0个。

（三）重点工作概述

1.进一步落实好中央、省、州关于畜禽产品稳产保供和畜牧业高质量发展工作要求，指导好全州畜牧业生产，重点抓好全州生猪稳定健康发展。

2.指导好畜禽种质资源保护与利用。一是加强“州院（校）”合作，力争滇南小耳猪研究利用有新突破。二是创新畜禽种质资源保护和利用模式。三是持续做好滇南小耳猪、茶花鸡养殖示范村建设，总结一套适合我州可复制可推广的特色畜禽养殖经验。

3.持续做好畜禽粪污资源化利用技术指导，严格按照畜禽养殖废弃物减量化生产、无害化处理、资源化利用为重点的工作思路，推行种养结合的“生态循环农业”，总结一套适合我州可复制可推广模式。

4.稳定发展畜禽养殖产业。一是积极开展招商引资工作。二是鼓励有条件的村寨适度发展传统养殖，增加养殖存栏和户数，拓宽农民增收渠道，解决农村对肉产品的需求。三是做好林下养殖生产指导。

5.加快肉牛冻改、秸秆饲料化利用等新品种、新技术、新理念的推广，做好技术培训和宣传工作。

6.持续加强养殖场（户）安全生产监管及畜禽粪污收集有限空间作业安全监管和指导工作，落实“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的要求，为全州畜牧业的可持续发展提供保障。

7.加强与国家统计局西双版纳调查队的衔接工作，做好全州畜牧业统计指导，及时、全面、准确反映畜牧业生产发展实绩。

8.实施好《滇南小耳猪种质资源保护项目（中央资金）》60万元；指导县市开展好项目实施，其中：《景洪市茶花鸡种质资源保护项目（中央资金）》20万元、《景洪市粮改饲项目（中央资金）》144万元、《云南省勐腊县畜禽粪污资源化利用整县推进项目（中央资金）》2800万元、《勐腊县粮改饲项目（中央资金）》336万元。

二、预算单位基本情况

本单位编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个（财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10名，其中：行政编制 0名，工勤人员编制0名，事业编制10名。在职实有10人，其中：财政全额保障 10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 7人，其中： 离休 0人，退休 7人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入227.23万元，其中：一般公共预算财政拨款收入227.23万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少8.90万元，下降3.77%，减少的原因主要是机关事业单位职业年金缴费支出未纳入年初预算。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入227.23万元，其中：本年收入225.47万元，上年结余结转收入1.76万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款227.23万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。

2025年部门财政拨款收入与上年对比减少8.90万元，下降3.77%，减少的原因主要是机关事业单位职业年金缴费支出未纳入年初预算。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出227.23万元。财政拨款安排支出227.23万元，其中：基本支出225.47万元，与上年对比增加0.11万元，增长0.05%，增加的原因主要是增加工资福利支出中职工基本养老保险、职业年金、基本医疗保险、住房公积金等；项目支出1.76万元，与上年对比减少5.24万元，下降74.86%，减少的原因主要是今年州本级项目资金未纳入预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.科学技术支出—其他科学技术支出—其他科学技术支出1.76万元，主要用于开展“三区”科技人才服务项目经费支出。

2.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休0.42万元，主要用于单位离退休人员的公用经费支出。

3.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出24.15万元，主要用于单位基本养老保险缴费支出。

4.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗11.36万元，主要用于单位基本医疗保险缴费支出。

5.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助8.9万元，主要用于单位公务员医疗补助缴费支出。

6.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出1.82万元，主要用于单位工伤保险和大病补充医疗保险支出。

7.农林水支出—农业农村—事业运行160.73万元，主要用于单位人员工资及日常公用经费支出。

8.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金18.09万元，主要用于财政配套住房公积金缴费支出。

五、州对下专项转移支付情况

本单位无州对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.18万元，其中：政府采购货物预算0.18万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年减少0.20万元，下降100%，具体变动情况如下：

   （一）因公出国（境）费用

2025年本单位因公出国（境）费预算为0.00万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年预算数相比，无增减变化。

   （二）公务接待费

2025年本单位公务接待费预算为0.00万元，较上年减少0.20万元，下降100%，国内公务接待共计批次为0次，共计接待0人次。

减少的原因主要是厉行节约，本年度未安排此项支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

2025年本单位公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年预算数相比，无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年，本单位无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位无此项支出。

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

西双版纳傣族自治州畜牧技术推广站2025年日常公用经费10.31万元，比上年增加1.61万元，增长18.51%，增加的原因是：本年残疾人就业保障金、委托业务费等预算较上年增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，西双版纳傣族自治州畜牧技术推广站资产总额87.34万元，其中，流动资产39.34万元，固定资产2.64万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产32.90万元，其他资产0.00万元，长期待摊费用12.46万元。与上年相比，本年资产总额减少231.36万元，其中固定资产减少226.69万元。处置房屋建筑物11080.2平方米，账面原值714.96万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产13项，账面原值752.45万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入6.98万元，其中出租资产226.48平方米，资产出租收入6.98万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

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西双版纳傣族自治州畜牧技术推广站2025年预算重点领域财政项目文本公开.doc

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