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西双版纳傣族自治州卫生监督所2025年预算公开目录

 

第一部分 西双版纳傣族自治州卫生监督所2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

 

第二部分 西双版纳傣族自治州卫生监督所2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

西双版纳傣族自治州卫生监督所2025年部门预算编制说明

 

根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）和《云南省财政厅关于组织做好2025年预算公开工作的通知》（云财预〔2025〕2号）的相关要求，现将西双版纳傣族自治州卫生监督所2025年部门预算公开如下：

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

西双版纳傣族自治州卫生监督所是受西双版纳傣族自治州卫生健康委员会委托对涉及卫生安全和计划生育方面的违法行为实施行政处罚，西双版纳傣族自治州卫生健康委员会负责监督西双版纳傣族自治州卫生监督所组织实施行政处罚的行为，并对该行为的后果承担法律责任。

（二）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、许可审核科、监督一科、监督二科。

所属单位0个。其中，行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。

（三）重点工作概述

西双版纳傣族自治州卫生监督所是西双版纳傣族自治州卫生健康委员会在全州范围内依照国家法律、法规行使卫生计生监督职能的执行机构，履行国家法律、法规赋予卫生部门的各项卫生监督职责。承担全州卫生监督执法工作的实施及管理，开展全州卫生监督执法人员培训工作、组织开展日常监督检查和专项监督检查工作、组织开展稽查监督、发放医疗机构许可证实施工作。开展“双随机、一公开”工作。2025年将持续加强对医疗卫生机构、公共场所、饮用水等11个专业领域的监管力度，确保监管单位健康有序发展。加强内部培训，提升全所人员专业素养与执法能力。悉心听取群众的诉求，做到有案必查，有查必果，切实做到案件查处到位、责任追究到位、整改措施到位，信息公布到位，接受全社会的监督。

二、预算单位基本情况

本单位编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个（财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13名，其中：行政编制0名，工勤人员编制0名，事业编制13名（含参公）。在职实有15人，其中：财政全额保障 15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 8人，其中： 离休0人，退休8人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入328.49万元，其中：一般公共预算财政拨款收入328.49万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加21.95万元，增长7.16%，增加的原因主要是单位人员工资及各类保险配套资金增加导致。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入328.49万元，其中：本年收入308.37万元，上年结余结转收入20.12万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款328.49万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。

2025年部门财政拨款收入与上年对比增加21.95万元，增长7.16%，增加的原因主要是单位人员工资及各类保险配套资金增加导致。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出328.49万元。财政拨款安排支出328.49万元，其中：基本支出328.49万元，与上年对比增加21.95万元，增长7.16%，增加的原因主要是单位人员工资及各类保险配套资金增加导致。；项目支出21.12万元，与上年对比增加21.12万元，增长100%，增加的原因主要是2024年结转至2025年项目有：“2024年卫生监督机构能力建设及人才培养补助省级资金”17.97万元、“2024年食品安全标准跟踪评价基本公共卫生服务项目中央结算补助资金”2.15万元。2025年新增项目“国家双随机监督抽查计划项目工作经费州级资金”1万元，导致与上年相比增长100%。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出28.08万元，主要用于在职职工缴纳基本养老保险费用开支、行政单位基本养老保险缴费支出。

2..社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休支出0.48万元，主要用于行政单位离退休公用经费支出。

3.卫生健康支出—公共卫生—卫生监督机构支出246.14万元，用于卫生监督机构人员工资及日常公用经费支出。

4.卫生健康支出—公共卫生—基本公共卫生服务支出3.15万元，用于组织开展日常监督检查和专项监督检查工作支出。

5.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出15.02万元，用于在职职工行政医疗缴费支出。

6.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出11.25万元，用于单位职工及退休人员医疗补助支出。

7.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出1.15万元，用于其他行政事业单位医疗方面的支出。

8.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金23.22万元，主要用于在职职工缴纳住房公积金单位应负担的支出。

五、州对下专项转移支付情况

本单位无州对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额1.84万元，其中：政府采购货物预算0.54万元、政府采购服务预算1.3万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.60万元，较上年减少0.02万元，下降1.23%，具体变动情况如下：

   （一）因公出国（境）费用

2025年本单位因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长100%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年预算数相比，无增减变化。

   （二）公务接待费

2025年本单位公务接待费预算为0.10万元，较上年减少0.02万元，下降16.67%，国内公务接待共计批次为3次，共计接待21人次。

减少的原因主要是严格执行中央八项规定及州委州政府关于厉行节约的相关规定，严格控制接待人数及陪同人员人数，对不合理、不合规一律不予以接待，合理控制接待支出及成本。

（三）公务用车购置及运行维护费

2025年本单位公务用车购置及运行维护费为1.50万元，较上年持平。其中：公务用车购置费0万元，较上年持平；公务用车运行维护费1.50万元，较上年持平。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年预算数相比，无增减变化。 

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年本单位重点项目0个，涉及金额0万元。2025年，本单位无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

西双版纳傣族自治州卫生监督所2025年机关运行经费35.92万元，比上年增加2.48万元，增长7.42%，增加的原因是单位人员工资及各类保险配套资金增加导致。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费、水电费、电话费、会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

本单位无此项支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，西双版纳傣族自治州卫生监督所资产总额35.13万元，其中，流动资产0.86万元，固定资产33.50万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0.77万元。与上年相比，本年资产总额增加19.53万元，其中固定资产增加19.53万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53280014036600500111

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