西双版纳傣族自治州检验检测认证院2025年预算公开说明
监督索引号53280018077000000
西双版纳傣族自治州检验检测认证院
2025年预算公开目录
第一部分 西双版纳傣族自治州检验检测认证院2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 西双版纳傣族自治州检验检测认证院2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、州对下转移支付预算表
十四、州对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
西双版纳傣族自治州检验检测认证院
2025年部门预算编制说明
根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）和《云南省财政厅关于组织做好2025年预算公开工作的通知》（云财预〔2025〕2号）的相关要求，现将西双版纳傣族自治州检验检测认证院2025年部门预算公开如下：
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
西双版纳傣族自治州检验检测认证院是州人民政府直属公益二类事业单位，为正处级，加挂西双版纳傣族自治州重点产业技术研究院牌子，由州市场监督管理局统一领导和管理。主要职责是：
1.拟订全州检验检测认证和重点产业技术研发规划并组织实施。
2.承担食品、农产品、粮油及粮油产品、工业产品、农业投入品等领域以及农业资源与环境的检验检测认证和技术研究。承担行业主管部门下达的食品、农产品、粮油及粮油产品、工业产品风险监测和监督抽查检验检测工作任务。
3.承担计量检定、校准、测试工作。负责计量研究和技术服务。承担市场监督管理部门下达的定量包装等监督抽查任务。
4.承担特种设备的安装修理监督检验、定期检验、仲裁检验、特种设备事故鉴定及安全阀、电梯限速器校验，负责锅炉能效测试，开展相关技术研究。配合市场监督管理部门开展特种设备安全监察工作。
5.负责产品、计量、特种设备等领域检验检测技术服务、技术研究、认证评审、培训工作。
6.承担食品、特种设备、农产品等职责范围内突发公共安全事件检验检测技术服务工作。承担市场监督管理行政许可事项的勘查、论证、现场审查等技术支撑性工作。承担重大活动食品、农产品、特种设备安全技术保障服务。
7.负责重点产业技术研发与创新、科研成果转化运用。组织开展研究合作与技术交流。
8.承担标准、标准化研究及应用工作，开展技术标准制定修订及相关技术服务，为标准化战略实施提供技术支撑。
9.完成州委、州政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我单位共设置7个内设机构，包括：办公室、事业发展科、财务科、产品质量检验检测科、计量检定测试科、特种设备检验检测科、技术研究科；设有两个分支机构，包括勐海分院、勐腊分院。
所属单位0个。其中，行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。
（三）重点工作概述
1.进一步加强领导班子自身建设。坚持把党的政治建设放在首位，坚持以党的政治建设为统领，教育引导党员干部坚决捍卫“两个确立”，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，着力提升班子的政治站位和思想建设，同时大力实施干部队伍素质提升计划，进一步完善培训教育方式，关心重视干部成长，进一步畅通提拔渠道，完善考核评价体系，着力打造一支政治强、专业精、敢担当、善作为、作风正的高素质干部队伍。
2.全面完成机构整合改革任务。按照“州做强、县市做精、乡镇强速检”的思路全面完成全州检验检测整合改革任务。抓好机构整合改革“后半篇文章”，实现保障人民群众身体健康及生命财产安全的公益性检验检测基础更加稳固；服务重点产业能力大幅提升，为促进产业转型升级，推动重点产业向品牌化、规模化方向发展提供更加有力技术支撑。抓好队伍建设，加强对干部职工的教育、监督和管理，坚持严管和厚爱相结合，激励干部职工奋发有为、锐意进取，为全州检验检测机构整合改革交出令人满意的答卷。
3.坚定不移开展品牌建设。品牌是最宝贵的无形资产，是检验机构核心竞争力的体现，要以州委、州政府“转作风强素质提质效”主题年行动为契机，突出公益性、强化经营性，加大品牌建设力度，不断提升检验检测认证能力，积极拓展符合市场需求的检验检测认证资质，增强市场竞争力，树立优质检验检测认证形象，不断提高品牌的知名度、美誉度、话语权和公信力。
4.努力使检验检测工作迈上新台阶。锚定省委“3815”战略发展目标和“两城两区”新西双版纳建设，聚焦“三大经济”“七大产业”等重点工作任务，以州委、州政府“转作风强素质提质效”主题年行动为契机，加大品牌建设力度，增强市场竞争力，树立优质检验检测形象，不断拓展检验检测业务收入，为西双版纳高质量发展贡献检验检测力量。
5.力争科技创新工作实现新突破。一是全力推进普洱茶国家市场监管技术创新中心建设，充分利用云南农业大学茶学院、勐海茶厂在科技创新方面的优势，以“科研共建、设备共享、成果共用”的方式，推动科技成果转化，建成提供技术服务、聚集和培养优秀科技人才、开展技术交流与合作的重要平台，以及落实国家各项科技发展政策的高地。今年力争在普洱茶滋味物质的研发方面实现新突破；二是积极开展新型研发机构建设。为使西双版纳州重点产业技术研究院真正发挥作用，要不断加强与省科技厅、州委编办和州科技局的沟通协调，在管理体制、建设模式、生态运作、项目支持、企业协同、激励机制等方面实现创新突破。
6.加强作风建设。以建设廉洁机构为目标，认真贯彻落实党风廉政建设“两个责任”，以建设检验检测技术服务领域行风满意窗口，打造企业信任和群众满意的服务品牌为目标。针对服务企业、服务群众中存在的“堵点”“难点”“痛点”进行排查整治，进一步完善作风行风长效机制建设，不断优化服务环境，推进检验检测作风建设常态化，切实提升服务水平。
二、预算单位基本情况
本单位编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个（财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制40名，其中：行政编制0名，工勤人员编制0名，事业编制40名。在职实有39人，其中：财政全额保障39人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。
车辆编制8辆，实有车辆8辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入2137.49万元，其中：一般公共预算财政拨款收入944.31万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元、事业收入1193.18万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比减少38.67万元，下降1.78%，减少的原因主要是2025年单位资金事业收入较上年减少。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入944.31万元，其中：本年收入786.16万元，上年结余结转收入158.15万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款786.16万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。
2025年部门财政拨款收入与上年对比增加249.75万元，增长35.96%，增加的原因主要一是2025年人员较上年增加，人员费用较上年增长；二是上年科技创新平台建设项目未完成，上年结转资金增加。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出2137.49万元。财政拨款安排支出944.31万元，其中：基本支出656.16万元，与上年对比增加111.60万元，增长20.49%，增加的原因主要是2025年人员较上年增加，人员费用较上年增长；项目支出288.15万元，与上年对比增加138.15万元，增长92.10%，增加的原因主要是上年科技创新平台建设项目未完成，上年结转资金增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.一般公共服务支出—市场监督管理事务—质量基础130.00万元，主要用于开展检验检测、技术服务、科研活动等业务活动的相关经费保障。
2.一般公共服务支出—市场监督管理事务—事业运行445.53万元，主要用于人员工资、工会经费以及党政储备人才安家补贴支出。
3.科学技术支出—科技条件与服务—科技条件专项158.15万元，主要用于科技创新平台建设—天然橡胶技术研究相关支出。
4.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休0.06万元，主要用于退休人员公用经费。
5.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出84.66万元，主要用于缴纳在职人员养老保险费用。
6.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗38.04万元，主要用于职工基本医疗保险。
7.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助18.58万元，主要用于缴纳职工公务员补助。
8.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出5.85万元，主要用于职工大病保险、工伤保险和失业保险。
9.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金63.44万元，主要用于缴纳职工住房公积金。
五、州对下专项转移支付情况
本单位无州对下专项转移支付事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目16个，政府采购预算总额49.39万元，其中：政府采购货物预算15.79万元、政府采购服务预算33.60万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年预算数相比，无增减变化，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费用
2025年本单位因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数相比，无增减变化。
（二）公务接待费
2025年本单位公务接待费预算为0万元，与上年预算数相比，无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
2025年本单位公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年预算数相比，无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
2025年本单位重点项目1个，涉及金额100.00万元。重点项目年度绩效目标如下：
项目名称：检验检测综合保障经费项目
财政安排资金100.00万元，该项目年度绩效目标为：
1.2025年，积极参加能力验证、实验室比对，加强人员培养；积极开展科技研发、技术创新、技术标准制定修订等工作，全面提高机构服务能力。通过开展产品质量、计量器具、特种设备检验检测及相关技术服务工作，全年预计业务收入1525.00万元，其中：完成事业收入1075.00万元，非税收入450.00万元。开展产品质量自愿托检验约5000个样品量，完成事业收入800.00万元；开展非强制检定计量器具检定、校准、测试约7800台/件,完成事业收入约260.00万元,开展特种设备作业人员培训完成事业收入15.00万元；开展特种设备检验完成8200台/件，完成非税收入450.00万元；
2.严格执行非税收入征收标准降低30%的收费政策、强检计量器具检定相关规定，及其他国家相关减免优惠政策，切实为地方企业减轻负担、助力地方经济平稳健康发展。2025年减收特种设备检验费约192.00万元；强制检定计量器具检定15000台/件,免征强检计量器具检验费约311.00万元。
3.按时、按量完成监督抽查和风险预警工作。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
本单位无项支出。
事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
西双版纳傣族自治州检验检测认证院2025年日常公用经费673.45万元，比上年增加1.71万元，增长2.61%，增加的原因是人员增加，业务开展需要差旅费较上年增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，西双版纳傣族自治州检验检测认证院资产总额3576.28万元，其中，流动资产249.13万元，固定资产3326.29万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.86万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加632.20万元，其中固定资产增加759.57万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆3辆，账面原值31.83万元；报废报损资产87项，账面原值240.87万元，实现资产处置收入0.53万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。
监督索引号53280018077000111
西双版纳傣族自治州检验检测认证院2025年部门预算公开表格20250207045951704.xlsx
