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中国共产党西双版纳傣族自治州委员会政策研究室2025年预算公开

目录

 

第一部分 中国共产党西双版纳傣族自治州委员会政策研究室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

 

第二部分 中国共产党西双版纳傣族自治州委员会政策研究室2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

 

中国共产党西双版纳傣族自治州委员会政策研究室2025年部门预算编制说明

 

根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）和《云南省财政厅关于组织做好2025年预算公开工作的通知》（云财预〔2025〕2号）的相关要求，现将中国共产党西双版纳傣族自治州委员会政策研究室2025年部门预算公开如下：

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党西双版纳傣族自治州委员会政策研究室是为中共西双版纳州委决策服务、从事综合性研究的正处级工作机关。主要职责是起草州委主要领导和州委其他领导的重要讲话。组织或协同州级有关部门、县市政策研究部门就州委关注的经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设等方面重大问题进行调查研究，开展综合性政策研究、重大决策咨询，提出意见建议，供州委决策参考。调查了解各地各部门执行党的基本理论、基本路线、基本方略情况，及时向州委反映新情况、新经验，并提出相关建议。组织各县市或州级有关部门编辑出版反映西双版纳州情的图书或刊物，完成州委交办的其他任务。州委改革办下设在州委政策研究室，承担州委全面深化改革委员会具体工作，组织开展全面深化改革重大问题的政策研究。统筹协调有关方面提出的改革工作方案和措施。协调督促有关方面落实州委全面深化改革委员会的决定事项、工作部署和要求等工作。

（二）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：综合科（改革秘书科）、文稿科（改革协调科）、调研科（改革督查科）。

所属单位1个。其中，行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个，是：西双版纳傣族自治州全面深化改革协调服务中心。

（三）重点工作概述

2025年中国共产党西双版纳傣族自治州委员会政策研究室坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记考察云南重要讲话精神为指引，进一步完善工作计划、坚持干字当头，重点抓好五个方面工作。一是持续在理论学习上下功夫。坚持把党的创新理论学习作为做好工作的首要任务，及时跟进学习习近平总书记最新讲话精神，切实以党的创新理论滋养初心、引领使命。二是持续在服务决策上下功夫。紧跟州委节奏和领导思路，增强文稿的“贴近度”和领导“满意度”；紧扣党中央和省重要会议、重大决策部署和出台的各项政策。三是持续在调查研究上下功夫。将调查研究工作与贯彻落实党中央决策部署结合起来，与省、州重点工作结合起来，围绕全面绿色转型、党建引领基层治理等内容开展调查研究。四是持续在落实改革任务上下功夫。全力做好省对州改革考核工作，力争考核争先进位。高质量筹备州委深改委会议，制定2025年度工作要点、工作台账、督察计划和贯彻措施年度任务清单，总结提炼改革经验，讲好西双版纳改革故事。五是持续在干部队伍建设上下功夫。抓好干部选和育，继续用好文稿人才储备库，精“选”文字功底好、能担当尽责、精神状态好的干部到政研队伍中来，切实发挥好“传帮带”作用；通过“一对一”、“一对多”老带新方式，优“育”提能，全面提升全室干部会写、能写、写好的能力本领，更好服务中心、服务大局。

二、预算单位基本情况

本单位编制2025年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个（财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13名，其中：行政编制10名，工勤人员编制0名，事业编制3名。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入172.34万元，其中：一般公共预算财政拨款收入172.34万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少3.62万元，下降2.12%，下降的原因主要是本年人员变动，人员经费减少，导致本年收入略有减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入172.34万元，其中：本年收入172.34万元，上年结余结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款172.34万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。

2025年部门财政拨款收入与上年对比减少3.62万元，下降2.12%，减少的原因主要是本年人员变动，人员经费减少，导致本年财政拨款收入略有减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出172.34万元。财政拨款安排支出172.34万元，其中：基本支出167.34万元，与上年对比减少3.62万元，下降2.12%，下降的原因主要是本年人员变动，人员经费减少；项目支出5.00万元，与上年预算数相比，无增减变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行112.42万元，主要用于机关在职人员工资福利支出及公用经费支出；

2.一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务6.60万元，主要用于政研改革工作支出及发放党政储备人才安家补贴经费支出；

3.一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—事业运行12.93万元，主要用于事业人员工资福利支出及公用经费支出；

4.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出15.54万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

5.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗7.11万元，主要用于机关在职人员基本医疗保险缴费支出；

6.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗0.81万元，主要用于事业人员医疗保险缴费支出；

7.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助3.77万元，主要用于公务员医疗补助缴费支出；

8.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出0.50万元，主要用于行政事业人员工伤保险、大病保险缴费支出；

9.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金12.66万元，主要用于行政事业人员住房公积金缴费支出。

五、州对下专项转移支付情况

本单位无州对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额3.07万元，其中：政府采购货物预算3.07万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.30万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费用

2025年本单位因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年预算数相比，无增减变化。

（二）公务接待费

2025年本单位公务接待费预算为0.30万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待共计批次为3次，共计接待30人次。

与上年预算数相比，无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

2025年本单位公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年预算数相比，无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年本单位重点项目1个，涉及金额5.00万元。重点项目年度绩效目标如下：

中共西双版纳州委政策研究室政研改革工作经费项目：财政安排资金5.00万元。该项目年度绩效目标为：一是保障州委政策研究室、州委全面深化改革领导小组办公室的正常运转，召开深改会议、培训、督察等，确保中央、省、州全面深化改革重大举措的贯彻落实。二是保障州委9个改革专项小组的正常运转。三是开展全面深化改革有关课题研究，编制改革快报，更好地服务州委中心工作，为州委决策提供依据和参考。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党西双版纳傣族自治州委员会政策研究室2025年机关运行经费18.50万元，比上年减少2.66万元，减少12.57%，减少的原因是：本年行政在职人员减少，机关运行经费相应减少。

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

中国共产党西双版纳傣族自治州委员会政策研究室下属事业单位西双版纳傣族自治州全面深化改革协调服务中心2025年日常公用经费1.05万元，比上年增加1.05万元，增长100%，增加的原因是本年增加事业人员，事业单位日常公用经费相应增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中国共产党西双版纳傣族自治州委员会政策研究室资产总额19.24万元，其中，流动资产0.73万元，固定资产18.51万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少17.66万元，其中固定资产减少18.39万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

中国共产党西双版纳傣族自治州委员会政策研究室20250208061045042.xlsx

中国共产党西双版纳傣族自治州委员会政策研究室2025年预算重点领域财政项目文本公开.doc

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