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西双版纳傣族自治州接待办公室

2024年预算公开目录

 

第一部分 西双版纳傣族自治州接待办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

七、部门“三公”经费增减变

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 西双版纳傣族自治州接待办公室2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

西双版纳傣族自治州接待办公室2024年

部门预算编制说明

 

根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）和《云南省财政厅关于做好2024年预算公开工作的通知》（云财预〔2024〕2号）的相关要求，现将西双版纳傣族自治州接待办公室2024年部门预算公开如下：

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

基本职能：主要负责贯彻执行州委、州政府关于接待工作的各项政策规定；负责接待来版纳的国家领导人、省部级领导干部，来版纳参观、考察的团组，配合做好全州大型活动及重要来宾的接待工作，完成领导交办的其他接待任务。

（二）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，分别为：综合科、接待一科、接待二科、接待三科。所属单位1个。其中，事业单位1个，为西双版纳傣族自治州接待服务中心。

（三）重点工作概述

1.加强制度建设，提高管理水平。一是严格制度办事。深入贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于政务接待工作的有关规定，建立和健全公务接待工作规章制度，规范接待工作程序，做到用制度管权、管事、管人，坚决克服工作中的随意性和盲目性。二是细化工作流程。总结接待工作规律，形成一套行之有效的工作流程，对拟制方案、衔接协调、食宿安排等每个环节都作出明确要求，使公务接待工作实现制度化、规范化、精细化。三是加强经费管理。严格按照规定办事，做到严格审批、严格控制、按期公布。四是以制度化落实公务接待工作，研究部署新时期公务接待工作相关要求，做到接待前有计划和安排，接待过程有措施和执行，接待后有跟踪和总结，突发事件有应急预案，全程有监督。以完善接待管理制度，切实推动接待工作规范化、标准化、制度化。

2.创新队伍建设，增强服务能力。一是根据《西双版纳州接待办公室“对标先进、争创一流”主题实践活动实施方案》，确定1-2个省内业服务标杆作为学习标杆、行动标杆、担当标杆、作风标杆对象，制定科学合理的对标计划和业务工作目标责任表，明确工作措施、工作标注和完成时限，努力争创省级一流。二是各科室围绕职能职责每年确定1个重点调研主题，进行专项调研、综合调研、蹲点调研，通过现场看、现场悟、现场学，把上情下情、外情内情搞清楚弄明白，形成能推进工作的高质量调研报告。三是持续推进清廉机关建设，常态化开展警示教育、家风教育，不断涵养廉洁文化，深化以案明纪，警醒“身边人”，做实经常性警示教育。

3.抓基础建设，夯实基层工作根基。带动全体党员干部扎实推进党支部标准化、规范化建设，着力提升党建工作质量；建立常态化党组成员党建工作联系点制度，加强对支部工作的指导和督促检查，不断提高基层党建工作水平；学习借鉴兄弟单位党建品牌优秀单位的好经验好做法，加大党建品牌创建力度，努力形成有特色、有亮点，可复制、可推广的过硬党建品牌，推动支部与党员双合格、双过硬；建立“党建＋”四大平台，打造“支部党建”基础工作平台，夯实支部基础工作，打造“文体活动”联点联建平台，强化精神文明建设，打造“群团组织”教育拓展平台，增强群团组织创造力凝聚力战斗力，打造微信宣传平台，拓宽学习宣传教育渠道。

二、预算单位基本情况

本单位编制2023年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位1个（财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位1个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15名，其中：行政编制10名（含参公编制9名，工勤编制1名），事业编制5名。在职实有15人，其中：财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入532.41万元。其中：一般公共预算财政拨款收入532.41万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。与上年对比增加55.83万元，增长11.71%，增加的原因主要是本年新增在职人员3人，导致人员经费收入增加；“工作运行经费”项目收入较上年增加，导致总收入整体增长。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入532.41万元，其中：本年收入532.41万元，上年结余结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款532.41万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。

2024年部门财政拨款收入与上年对比增加55.83万元，增长11.71%，增加的原因主要是本年新增在职人员3人，导致人员经费收入增加；“工作运行经费”项目收入较上年增加，导致总收入整体增长。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出532.41万元。财政拨款安排支出532.41万元，其中：一般公共预算安排支出532.41万元，政府性基金安排支出0万元，国有资本经营安排支出0万元。财政专户管理资金安排支出0万元，单位资金安排支出0万元。与上年对比增加55.83万元，增长11.71%，增加的原因主要是本年新增在职人员5人，导致人员支出增加；“工作运行经费”项目支出较上年增加，导致总支出整体增长。

（一）财政拨款安排支出变化情况及原因

本年财政拨款安排支出532.41万元，其中：基本支出302.41万元，项目支出230万元。比2023年预算数增加55.83万元，增长11.71%。具体变动情况及原因分析如下：

1.基本支出预算变化情况及原因

2024年用于保障本单位正常运转的日常支出为302.41万元，与2023年对比增加25.83万元，增长9.34%，增加的原因主要一是本年增加5名事业人员，人员工资增加；二是本年工资、各项保险及公积金提标，导致工资福利支出增加。其中：

（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的89.36%，比2023年预算增加27.73万元，增长11.44%，增加的原因一是本年增加5名事业人员，人员工资增加；二是本年工资、各项保险及公积金提标，导致工资福利支出增加。

（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的10.04%，比2023年预算增加2.62万元，上升9.45%，增加的原因主要一是本年增加5名事业人员，人员经费增加；二是因疫情缓解，接待量大幅增加，印刷费、差旅费等也随之增加。

（3）对个人和家庭的补助支出占基本支出的0.60%，比2023年预算持平，无增减变化。

2.项目支出预算变化情况及原因

2024年用于保障本单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目1个，安排230万元，主要是接待服务到我州视察、调研的各级领导干部、各类考察组、检查组、考核组、督查组、省内各州市代表团、考察团的开支。比2023年预算增加30万元，增长15%，增加的原因主要是招商引资需要，各类公务、商务调研及考察活动大幅增长，相应费用支出也大幅增加。

（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行166.20万元，主要用于在职人员工资、津补贴、奖金、日常公用经费支出、残疾人保障金。

2.一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务230万元，主要用于接待任务中各项公务接待费、租车费、办公费、差旅费等开支。

3.一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—事业运行48.69万元，主要用于在职人员工资、津补贴、奖金、日常公用经费支出、残疾人保障金。

4.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休0.48万元，主要用于退休人员公用经费。

5.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出27.22万元，主要用于缴纳在职人员养老保险。

6.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出13.61万元，主要用于在职人员职业年金支出。

7.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗10.36万元，主要用于在职人员医疗保险缴费支出。

8.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗2.93万元，主要用于在职人员医疗保险缴费支出。

9.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助10.13万元，主要用于在职人员公务员医疗补助支出。

10.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出0.94万元，主要用于在职人员工伤保险、大病保险支出。

11.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金21.85万元，主要用于在职人员公积金缴费支出。

（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出

基本工资（行政运行）47.83万元（其中：基本支出47.83万元，项目支出0万元）。

基本工资（事业运行）12.94万元（其中：基本支出12.94万元，项目支出0万元）

津贴补贴（行政运行）60.09万元（其中：基本支出60.09万元，项目支出0万元）。

津贴补贴（事业运行）1.8万元（其中：基本支出1.8万元，项目支出0万元）。

奖金（行政运行）30.39万元（其中：基本支出30.39万元，项目支出0万元）。

绩效工资（事业运行）29.77万元（其中：基本支出29.77万元，项目支出0万元）

机关事业单位基本养老保险缴费27.22万元（其中：基本支出27.22万元，项目支出0万元）。

职业年金缴费13.61万元（其中：基本支出13.61万元，项目支出0万元）。

职工基本医疗保险缴费（行政单位医疗）10.36万元（其中：基本支出10.36万元，项目支出0万元）。

职工基本医疗保险缴费（行政单位医疗）2.93万元（其中：基本支出2.93万元，项目支出0万元）。公务员医疗补助缴费10.13万元（其中：基本支出10.13万元，项目支出0万元）。

其他社会保障缴费0.94万元（其中：基本支出0.94万元，项目支出0万元）。

住房公积金21.85万元（其中：基本支出21.85万元，项目支出0万元）。

2.商品和服务支出

办公费42.96万元（其中：基本支出6.4万元，项目支出36.56万元）。

邮电费0.65万元（其中：基本支出0.65万元，项目支出0万元）。

差旅费10.95万元（其中：基本支出4.95万元，项目支出6.00万元）。

租赁费7万元（其中：基本支出0万元，项目支出7万元）。

公务接待费70万元（其中：基本支出0万元，项目支出70万元）。

工会经费3.08万元（其中：基本支出3.08万元，项目支出0万元）。

福利费0.04万元（其中：基本支出0.04万元，项目支出0万元）。

公务用车运行维护费0.80万元（其中：基本支出0.80万元，项目支出0万元）。

其他交通费用102.74万元（其中：基本支出12.74万元，项目支出90万元）。

其他商品和服务支出16.29万元（其中：基本支出1.72万元，项目支出14.57万元）。

办公设备购置3.87万元（其中：基本支出0万元，项目支出3.87万元）。

3.对个人和家庭的补助

生活补助1.80万元（其中：基本支出1.80万元，项目支出0万元）。

（四）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理资金安排的支出。

（五）单位资金支出情况

本单位无单位资金安排的支出。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套州对下专项转移支付事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助州对下专项转移支付事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展州对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额2.8万元，其中：政府采购货物预算2.1万元、政府采购服务预算0.7万元。比2023年增加了2.32万元，上升483.33%，增加主要原因：一是采购智能投屏一体机；二是车辆保险、燃油和维修保养等费用增加。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计356.5万元，较上年增加35.5万元，增长11.06%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费用

2024年本单位因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数相比，无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

2024年本单位公务接待费预算为355.5万元，较上年增加35.5万元，增长11.09%，国内公务接待共计批次为700次，共计接待9000人次。增加的原因主要是2023年疫情缓解后，到访我州的各项调研、检查、考察、考核等工作组大幅增加，故公务接待费预算较上年有所增长。

（三）公务用车购置及运行维护费

2024年本单位公务用车购置及运行维护费为1万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费1万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。与上年预算数相比，无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年本单位重点项目1个，涉及金额230万元。重点项目年度绩效目标如下：

工作运行经费项目：财政安排资金230万元。该项目年度绩效目标为：预计2024年完成接待不少于700批9000人次。做好来我州视察、调研的党和国家领导以及中央、国家机关副部级以上领导干部，各省市区副省级以上领导干部；省委、省人大常委会、省政府、省政协、省纪委下文派出的考察组、检查组、考核组、督查组；省内各州市代表团、考察团等接待服务。进一步规范接待标准、接待基地，提高服务质量，进一步加强接待人员素质培养。   

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【全面实施预算绩效管理】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

西双版纳傣族自治州接待办公室2024年机关运行经费28.37万元，比上年减少1.39万元，降低4.67%，降低的原因一是本年调走参公人员2人，机关运行支出随之减少；二是我单位坚持厉行节约，进一步缩减机关办公成本。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费、水电费、电话费、会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明：西双版纳傣族自治州接待办公室接待服务中心2023年日常公用经费4.18万元，比上年增加4.18万元，增长100%，增加的原因是：本年新增接待服务中心5人，机关运行支出随之增加。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费、水电费、电话费、会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，西双版纳傣族自治州接待办公室资产总额29.24万元，其中，流动资产14.17万元，固定资产12.16万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元，受托代理资产2.91万元。与上年相比，本年资产总额增加0.57万元，其中固定资产净值增加7.84万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。（未提及到原值的都填净值）

（四）其他需要说明的事项

西双版纳傣族自治州接待办公室无上年结余结转支出预算、政府性基金预算、政府购买服务预算、州对下转移支付预算、上级补助项目支出预算、项目中期规划预算，故部门上年结余结转支出预算表、政府性基金预算支出预算表、政府购买服务预算表、州对下转移支付预算表、州对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算表、项目中期规划预算表为空表。

监督索引号53280018043600111

西双版纳傣族自治州接待办公室2024年度预算公开报表20240130051724564.xlsx