西双版纳傣族自治州卫生健康委员会2024年度预算公开说明

来源 :西双版纳州卫生健康委员会 访问次数 : 发布时间 :2024-01-30

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西双版纳傣族自治州卫生健康委员会2024年预算公开目录

 

第一部分 西双版纳傣族自治州卫生健康委员会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门三公经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

部分 西双版纳傣族自治州卫生健康委员会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算三公经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本级下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

西双版纳傣族自治州卫生健康委员会2024年部门预算编制说明

 

根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》(西政办函20195号)《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》(云财预〔202149号)、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》(西财预发〔202146号)《云南省财政厅关于做好2024年预算公开工作的通知》(云财预〔20242号)的相关要求,现将西双版纳傣族自治州卫生健康委员会2024年部门预算公开如下:

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、州有关卫生健康事业发展的法律法规、方针政策和决策部署,组织拟订健康政策,拟订卫生健康事业发展政策措施、规划计划并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置,指导区域卫生健康规划的编制和实施。加强卫生健康人才队伍建设。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

    2.协调推进深化医药卫生体制改革,研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革,推进管办分离,健全现代医院管理制度,制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施,提出医疗服务价格政策的建议。

3.制定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作,组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4.制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施,建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

5.组织拟订并贯彻实施基层医疗卫生服务、妇幼健康发展规划和政策措施。指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。指导推进乡村医生有关管理、家庭一身签约服务、基层基本公共卫生服务工作。组织推进基层卫生综合改革。组织实施健康扶贫工作。

6.负责计划生育管理和服务工作,开展人口监测预警,研究提出人口与家庭发展有关政策建议,完善计划生育政策。

    7.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施,负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

8.贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策,拟订中傣医药事业发展规划和政策措施,参与拟订中傣医药产业发展规划和政策。负责综合管理中医(含中西医结合、傣医及其他民族医,下同)医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。

 9.推进全州健康产业的发展,统筹实施医养结合、医体融合等健康政策,建设辐射东南亚卫生健康排头兵。

10.建立健全艾滋病防治工作机制,加强宣传教育,采取行为干预和关怀救助等措施,综合防治艾滋病。

11.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理,负责传染病防治监督,健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

12.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度,开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警,提出药品价格政策和州内药品生产鼓励扶持政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估,开展食品安全企业标准备案工作。

13.开展卫生健康宣传、健康教育、健康促进活动。推进卫生健康科技创新发展,组织开展毕业后医学教育和绩效医学教育工作。

14.负责州干部保健委员会确定保健对象的医疗保健工作,负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。    

15.完成州委、州政府交办的其他任务。

(二)机构设置情况

我单位共设置13个内设机构,包括:办公室规划财务科、政策法规与体制改革科疾病防制与卫生应急科(突发公共卫生事件应急指挥中心)医政医管科妇幼健康与基层卫生科人口发展与老龄健康科中傣医管理与健康产业科防治艾滋病科综合监督科宣传科教处计划生育协会办公室机关党委(人事科)

所属单位0个。其中,行政单位0个;参公单位0个;事业单位0

(三)重点工作概述

1.高位推动卫生健康事业高质量发展

818日,全省卫生健康大会在昆明召开,省委书记王宁出席会议并讲话,强调要准确把握卫生健康事业发展的根本方向、战略定位和目标任务,确保全省卫生健康事业始终沿着正确方向前进,让全省各族人民享有公平可及、系统连续、优质高效的医疗卫生服务。为深入贯彻落实全省卫生健康大会及王宁书记讲话精神,州委州政府于1018日召开全州卫生健康大会,州委书记朱家伟出席会议并讲话,州委副书记、州长刀文主持会议。会议强调,要严格对标对表,抓实抓细三年行动计划,全面推动西双版纳卫生健康事业高质量发展。要求各级党组织要强化责任担当,以高质量党建引领卫生健康事业高质量发展。各级领导干部特别是一把手要强化领导责任,当好编外院长,推动各项政策措施落到实处。目前,州委办、州政府办已印发《州级党政领导挂钩联系医疗卫生机构工作方案》(西办通〔202385号),建立州级党政领导联系1所医疗卫生机构制度,明确了工作目标、工作职责和工作要求。要求挂钩联系领导要把挂钩联系工作列入重要议事日程和个人工作计划,每季度到所联系的医疗卫生机构开展专题调研不少于1次,每年至少2次到联系单位召开专题会议,认真分析研究医疗卫生机构建设发展,并提出指导性意见建议,加大工作协调力度,努力在项目规划、财政投入、人才培养等方面给予充分保障,当好编外院长。并要求县市参照建立县级领导挂钩联系医疗卫生机构制度。

2.扎实推进党建和党风廉政建设及反腐败工作

认真落实习近平总书记关于党的建设的重要思想,努力推动行业党建工作从打基础向提质增效转变。一是制定三清单一方案及年度工作要点,细化党建工作任务,压实党建工作责任。二是推进基层党组织标准化、规范化建设。三是督促在职党员认真落实双报到双服务。四是推进公立医院雨林医先锋.医心护健康党建品牌创建工作,丰富党建工作内涵,推动党建业务双融合双促进。四是层层签订《党风廉政建设责任书》,认真组织开展廉政风险排查,多形式开展警示教育,督促干部职工把纪律挺在前面,抓早抓小、防微杜渐。五是加强对下一级党组织一把手和班子成员的监督。通过日常监督、听谈查、检查考核、重大事项报告等方式,对全面从严治党责任落实情况、直属单位党政一把手贯彻执行民主集中制情况加强监督。六是深入推进清廉云南建设。落实十大行动部门责任,坚持刀刃向内的决心和勇气,向行业内的歪风邪气和侵害群众利益的问题亮剑。重点推动实施医疗服务领域乱象专项整治、医务人员教育监管深入纠治酒驾赌博问题和医药腐败问题集中整治工作,持续推进行业作风转变,净化廉洁行医的良好氛围。

3.深入开展景洪市健康证办证难以案促改工作

为深刻汲取景洪市健康证办证难问题的深刻教训,坚持以问题为导向推进卫生健康系统作风转变,真正践行以人民为中心的发展理念,州卫生健康委将办证难整改工作作为重点工作推进,及时召开专题会议研究以案促改工作,成立了专项整治工作小组,制定印发《西双版纳州卫生健康系统开展景洪市健康证办证难以案促改工作方案》,通过召开警示教育大会、集中学习说责明责、全面查找原因、督促整改等具体举措,把景洪市健康证办证难以案促改工作作为转变工作作风、提高工作效率,提升服务质量的有力抓手抓实抓细。截至目前,委党组召开警示教育大会1次、集中学习说责明责”1次,开展2轮专项监督检查,召开专题民主生活会1次。全州开展公共场所从业人员预防性健康体检工作的医疗卫生机构共27家,健康证办证难问题已得到有效解决,卫生行业作风持续改善。

4.抓紧抓实登革热疫情防控

2023年全州登革热疫情防控任务较为繁重,自616日报告首例缅甸输入病例后,景洪市619日、勐腊县711日先后启动突发公共卫生事件级应急响应。截至1120日全州累计报告输入及本土病例6628例,其中本地感染5552例,境外输入876例(老挝40例、缅甸836例),景洪带入勐腊85例,景洪带入勐海90例,外籍病例25例。登革热疫情发生后,州卫生健康委及时印发疫情处置方案,成立领导小组及疫情处置组、医疗救治组、物资保障组,统筹开展全州的登革热疫情防控。每周三、周五组织召开登革热防控工作例会,定期分析研判疫情,提出防控意见和建议,为各级党委、政府提供决策依据。各级疾控中心开展媒介应急监测,将平时的常规监测与应急监测、疫点监测结合,全州组织监测队伍进行媒介监测。组织全州开展了四轮爱国卫生运动攻坚行动集中整治,截至1120日全州三县(市)共对9448个疫点进行了灭蚊喷洒处置,累计购入和拨入热烟雾剂532.785吨,滞留剂49.574吨,灭幼剂9.648吨,烟雾机1216台。扎实开展健康教育,累计发放10.3977万份宣传材料、电台播报707次、公众号发布173次、抖音发布8条、专家访谈和提示4次。省、州、县(市)卫生系统专家多次组成指导组到三县市开展登革热防控指导,定期或不定期对三县(市)开展登革热疫情处置,疫情防控督导指导,发现问题及时督促整改。目前登革热疫情得到有效遏制,疫情缓慢下降,年内将实现病例清零。

5.全面推动国家卫生城镇及健康县城建设

筹备召开州委、州政府主要领导参加的全州创建国家卫生城市启动大会、创卫工作推进会、爱国卫生运动攻坚行动动员部署会议、创建国家卫生城镇迎检工作动员会等重要会议,专题部署全州卫生创建工作。创卫办每月到各县(市)开展技术指导,及时制发问题清单并督促整改。设立爱国卫生问题投诉办理平台,与12345政务服务便民热线联动,为群众答疑解惑,确保民生领域诉求及时有效办理,确实解决了一批民生领域的环境卫生问题,得到了群众的广泛认可。1030—112日省爱卫办组织评审组对我州创建国家卫生城市进行了暗访和现场评审,我州已通过省级技术评审。持续巩固提升省级卫生乡镇、省级卫生村创建工作,加强对各县(市)的督促技术指导。目前,全州有29个卫生乡镇、217个卫生村已通过省级卫生乡镇、省级卫生村命名,我州省级卫生乡镇、卫生村覆盖率达100%2023年对2020年命名的14个省级卫生乡镇、87个卫生村已通过州级评估,报请省级复审。以爱国卫生工作“7个专项行动为抓手,全面推进康县城建设,健康县城建设达标率100%。河流、沟渠、景观水体、污水井、小型积水、垃圾、厕所等各类病媒生物孳生环境得到有效治理。培树了530户健康家庭、13家健康企业、73家健康村、7家健康乡镇、23家健康学校,一体推进健康县城建设和农村人居环境整治提升。

6.加大重点项目建设进度,夯实卫生健康发展基础

2023年全州卫生健康领域项目15个,总投资34.95亿元,其中西双版纳州人民医院门急诊医技综合楼建设项目、西双版纳州传染病医院建设项目、勐海县传染病医院建设项目、勐腊县传染病医院建设项目如期竣工投入使用,勐腊(磨憨)重点开发开放试验区医院在101日揭牌试运行;加快推进在建中的勐海县中医医院医养结合建设项目进度;储备的西双版纳州妇幼保健院迁建项目、西双版纳州疾控中心迁建项目、西双版纳州傣医医院中医特色重点医院项目、西双版纳精神卫生防治中心改扩建项目、景洪市第一人民医院疫防改扩建项目(期)、景洪市第一人民医院医共体建设项目、勐海县人民医院黎明分院改扩建项目、勐腊县第二人民医院业务用房建设项目、西双版纳州人民医院智慧服务能力提升建设项目有序推进。积极争取到中央、省预算内投资及地方政府专项债券44800万元,其中中央预算内投资10300万元,省预算内投资500万元,地方政府专项债34000万元。

7.不断深化医药卫生体制改革

景洪市积极推进智慧型医共体建设,建设连接市、乡村的信息平台,建成县域内的检验中心、影像诊断中心、心电诊断中心、远程会诊中心、消毒供应中心、急救中心调度平台等,实现了牵头医院与医共体分院之间的信息互联互通和医疗资源共享、检验检查结果互认。落实医共体内医保资金打包付费及医共体同一药品目录,试点工作取得了一定成效,县域内就诊率达到98.02%。勐海县、勐腊县紧密型县域医共体建设加快制定相关章程及规章制度,明确了重点任务推进时间表,紧张有序推进各项工作逐项落实。医保支付方式改革从按人头打包总额付费向DRG支付方式改革,有序推进傣医医联体总额预付支付方式改革,11项傣医医疗服务项目技术纳入医保支付范围,目前正组织开展傣医医保统筹支付测算工作。新一轮医疗服务价格调整工作已于7月初启动。

8.医疗卫生服务能力持续提升

优质医疗资源扩容下沉工作持续推进,完成独立口腔科、康复科、精神科、眼科、老年病科等薄弱专科建设,加快推进临床服务五大中心建设。认真实施国家千县工程和云南省百县工程建设,全面提升了医疗质量和专科水平。基层医疗卫生服务能力有效提升,由县级医疗卫生机构提供技术支持、组织乡镇卫生院开展村级巡诊服务或派驻服务试点,使农村居民在家门口就能获得较好基本医疗卫生服务。乡镇卫生院等级评审和社区医院建设积极推进,全州36个乡镇卫生院和社区卫生服务中心通过等级评审31个,占乡镇卫生院和社区卫生服务中心的86.11%。其中:有12个乡镇卫生院服务能力达到国家推荐标准,100%中心乡镇卫生院服务能力达到国家推荐标准;11个乡镇中心卫生院有9个通过社区医院创建。全州33个卫生院和政府举办的3个社区卫生服务中心均完成了慢性病管理中心建设任务,占比为100%;有16个卫生院完成了心脑血管救治站建设任务,完成了乡镇卫生院建有慢病管中心和心脑血管救治站的目标任务。

9.公共卫生服务水平持续加强

国家12项基本公共卫生服务项目除4项任务以年报为准外,其他如居民电子健康档案建档率、孕产妇系统管理率、结核病患者管理率、适龄儿童免疫规划疫苗接种率等8项任务均已完成。截止1114日,全州报告9起突发公共卫生事件,发病6737例,死亡3例。均按照突发公共卫生事件应急处置相关法规和技术规范进行及时、有效处置,未造成严重不良后果,未影响当地经济社会发展大局。全州共报告法定传染病2032142例,死亡26例。其中甲类传染病无报告;乙类传染病报告1319472例,死亡26例;丙类传染病发病712670例,无死亡病例。乙类传染病发病率前五位的病种依次分别是新冠病毒感染、登革热、梅毒、肺结核、肝炎。在重点传染病防治方面,全州未报告鼠疫、疟疾病例,全年开展肠道门诊人群监测均未检出霍乱弧菌;报告活动性肺结核947例,报告发病率73.29/10万,较去年同期下降2.78%;麻风病防治任务指标8项,以州为单位均完成指标,规则服药率达100%以上,无新畸残发生;持续巩固提升全州艾滋病防治“390%”成果和完成“2个消除任务为目标。截止1031日,全州艾滋病发现率为94.7%,治疗率为92.8%,治疗有效率为96.6%。中医药治疗艾滋病任务数70例,正在治疗73例,完成率104.3%。加强重点职业病监测、职业性放射性疾病监测、工作场所职业病危害因素监测、放射性危害因素监测,协同州人力资源和社会保障局共同开展了辖区内职业病危害重点企业用人单位主要负责人、职业健康管理人员培训,共200余人参加,发放培训合格证200份。全州共有45个预防接种单位开展国家免疫规划疫苗接种工作均已通过考核;认真开展重点职业病监测,目前全州尚无疑似职业病人报告病例及职业病诊断病例;截至1030日,全州共报告食源性疾病事件100起,发病321人,死亡4人(景洪市3人、勐海县1人)。全州53家哨点医院共报告监测病例信息3960条,县级及以上哨点医院报告监测病例信息完成率为113.33%

10.妇幼健康和老龄健康服务水平显著提升

认真组织实施免费婚前医学检查、产前筛查、新生儿疾病筛查和听力筛查、增补叶酸、孕前优生健康检查、孕产妇及儿童健康管理等妇幼健康项目工作。联合北京京妍公益基金会、中国人民解放军总医院第六医学中心、深圳市儿童医院为131名先心病患者、58名地中海贫血患者进行了免费义诊,并分别签署了合作框架协议。联合州教育体育局、州红十字会对全州18岁以下儿童进行全覆盖先心病筛查。共筛查407所学校208962人,与33所卫生院联合筛查0-6岁儿童3760人。其中:确诊先心病患者577人,需立即手术122人。有93名患儿在阜外医院安排下已完成手术。免费为全州超过1.6万人次妇女开展宫颈癌和乳腺癌筛查,并在州保健院开展义诊、培训和带教活动,逐步提升医疗可及性。截止10月,全州适龄妇女宫颈癌筛查人数为47595人,筛查覆盖率为98.63,乳腺癌筛查47595人,筛查覆盖率为98.93%。深入开展老龄健康服务,认真落实 2023 年十件惠民实事云南惠老阳光和老年健康服务能力提升工程任务,创建了一个医养结合示范县(景洪市),一个社区(乡镇)医养结合示范机构(勐腊县勐仑镇中心卫生院),三个医养结合优质服务单位。经自愿申报、逐级审核、专家评审和省级公示,勐腊县勐仑卫生院为 2023 年度社区(乡镇)医养结合示范机构,勐海民族医院、勐腊县中傣医医院为 2023 年度医养结合优质服务单位。有4家综合医院和35家基层医疗卫生机构完成老年友善医疗机构创建,创建率为97.5%,已达到 要求83%以上的工作目标,推进医疗机构全面落实老年人医疗服务优待政策,保障老年人合法权益,优化老年人就医流程,提供老年友善服务,全面提升老年人看病就医便利性和满意度。同时,走访慰问了66名百岁老人、散居困难老人60人和235名敬老院老年人,发放慰问金199100元,传递了各级党组织对老年人的关心关怀。

11.中傣医药服务融合发展

三县市中傣医医院通过了全省县级公立中医医院服务能力提升验收,建设了一批省级、州级中傣医临床重点专科和示范中傣医馆。联合医保部门开展全州傣医药工作调研以及傣医适宜技术推广,不断提升基层傣医药服务能力和服务水平。100%的乡镇卫生院(社区卫生服务中心)、89.3%的村卫生室(社区卫生服务站)可提供中傣医药服务,较往年提高5-10%个百分点。认证傣医睡药疗法带头人5名,认证傣医睡药疗法传承人30名。举办傣医适宜技术培训,提高临床傣医服务能力。97个傣药饮片被国家医保赋码贯标并纳入医保平台按丙类支付。18个傣药经方入选国家级古代经典名方,州傣医医院赵应红团队研发完成的傣肾宁颗粒,取得《国家药监局药物临床试验批准通知书》。积极探索中傣医药康养服务新模式,谋划实施一批中傣医康养度假项目。景洪市中傣医医院与短期旅居小区——版纳庭院深度合作,开设睡药、拖擦等10余项中傣医治疗项目,以及体质辨识、健康宣教、饮食调养等健康服务项目,提供集旅游、康养、傣医药等元素为一体的一站式、定制式服务,受到一致好评。勐海县中医医院针灸科、推拿科、骨伤科通过云南省中医特色专科建设项目遴选,玉溪市中医医院景明专家工作站、彭江云全国名老中医药专家传承工作室二级工作站先后挂牌建站。勐腊县中傣医医院与老挝北部三省开展中老跨境区域中傣医药国际合作示范区建设,并在国庆期间举办首届中傣医药文化节,群众反响热烈。

12.巩固拓展健康扶贫成果与乡村振兴有效衔接

制定印发印发2023年巩固拓展健康扶贫成果同乡村振兴有效衔接工作要点及任务措施,组织实施参加基本医疗保险的脱贫人口和农村低收入人口、城市低保对象、特困人员实施先诊疗后付费政策、一站式结算和大病专项救治、家庭医生签约服务等工作,确保在过渡期内,保持健康帮扶主要政策总体稳定。全州重点监测对象8591人,入户核实率99.94%,达省级99%以上目标要求。累计确诊36种大病一般脱贫患者1391例,救治率100%;重点监测人群中脱贫不稳定户患者、边缘易致贫户患者、突发严重困难户患者救治率均为100%。救治率达到99%指标要求。脱贫户和三类重点人群监测对象四种慢性病签约履约率均在99%以上;重点监测对象4种重点慢病规范管理率为:高血压98.98%、糖尿病98.28%、严重精神障碍98.29%、肺结核95.97%。均高于省级要求的88%以上。全州各级医保定点医疗机构均实行先诊疗后付费和一站式即时结算工作,脱贫人口和农村低收入人群在定点医疗机构均可享受住院免交押金及结算一站式服务。

13.大力加强卫生健康行业综合监管

一是严厉打击各类违法违规执业行为。年内重点开展了打击非法行医、两非代孕、 非法医疗美容、无证无照经营、医疗乱象治理、公共场所等监督检查,进一步规范医疗卫生市场秩序。截止1121日,全州各级卫生监督机构共监督检查各类机构9847户次,查处案件218件,罚款105.97万余元,没收违法所得5.7万余元。二是开展专项监督和督导。对全州辖区内疾病预防控制机构、二级及以上医院、乡镇卫生院、村卫生室、个体诊所等医疗机构开展了新冠病毒疫情信息报告专项监督检查,共检查了29家预防接种单位,4家疾病预防控制中心,14个新冠疫苗接种点,下达卫生监督意见书10份,行政处罚(警告)1户。三是加强部门协作,规范服务秩序。加强与市场监督管理、公安、医保等部门的协调配合,实行信息互通共享。与市场监管、公安部门开展了打击虚假医疗广告、医疗美容、非法行医等专项工作,协助州市场监管局调查核实省市场监管局转办医疗美容投诉1起、化妆品不良反应1起,切实保障群众健康权益。四是2023年国家、省级下达我州双随机一公开监督检查任务共857件,监督完成率为99.88%,查处案件34件,罚款1.66万元。与州市场监督管理局、消防联合制定下发了2023年部门联合双随机一公开抽查方案,任务4件,完成率100%

二、预算单位基本情况

本单位编制2024年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。截止202312月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制34,其中:行政编制24工勤人员编制3名,事业编制7。在职实有31人,其中:财政全额保障31人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员17人,其中: 离休 0人,退休 17人。

车辆编制2辆,实有车辆2,超编0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2024年部门财务总收入982.26万元,其中:一般公共预算财政拨款收入955.38万元,政府性基金预算财政拨款收入24万元,国有资本经营预算财政拨款收入0万元,财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元附属单位上缴收入0万元,其他收入2.88万元。

与上年对比增加215.88万元,增长21.98%增加的原因主要是今年新增了西双版纳州干部保健项目经费和干部保健体检费项目经费

(二)财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入979.38万元,其中本年收入979.38万元,上年结余结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款955.38万元,政府性基金预算财政拨款24万元,国有资本经营预算拨款0万元

2024年部门财政拨款收入与上年对比增加222.95万元,增长22.76%增加的原因主要是今年新增了西双版纳州干部保健项目经费和干部保健体检费项目经费

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出982.26万元。财政拨款安排支出979.38万元,其中:基本支出765.38万元,与上年对比增加57.05万元,增长7.45%增加的原因主要是新增干部保健体检费项目经费;项目支出216.88万元,与上年对比增加168.78万元,增加的原因主要是新增西双版纳州干部保健项目经费和医学考试考务州级补助资金增加

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出行政事业单位养老支出行政单位离退休1.2万元,主要用于退休人员公用经费。

2.社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出60.10万元,主要用于行政人员、事业人员养老保险缴费开支

3.社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位职业年金缴费支出30.05万元,主要用于行政人员、事业人员职业年金缴费开支。

4.卫生健康支出卫生健康管理事务行政运行401.96万元,主要用于行政人员工资及日常工作开支

5.卫生健康支出卫生健康管理事务其他卫生健康管理事务支出245万元,主要用于西双版纳州干部保健项目、医学考试考务、澜沧江湄公河跨境艾滋病联防联控专项活动开展工作经费

6.卫生健康支出公共卫生重大公共卫生服务8万元,主要用于预防控制艾滋病项目经费

7.卫生健康支出计划生育事务计划生育机构93.55万元,主要用于在职人员工资福利支出和公用经费支出。

8.卫生健康支出计划生育事务其他计划生育生育事务支出10万元,主要用于开展计划生育特殊家庭慰问州级补助资金

9.卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗支出24.68万元,主要用于行政人员基本医疗保险开支。

10.卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗支出5.41万元,主要用于事业人员基本医疗保险开支。

11.卫生健康支出行政事业单位医疗公务员医疗补助支出24.76万元,主要用于行政人员、事业人员公务员医疗保险缴费开支。

12.卫生健康支出行政事业单位医疗其他行政事业单位医疗支出2.14万元,主要用于行政人员、事业人员大病保险缴费、工伤保险缴费开支。

13.住房保障支出住房改革支出住房公积金48.52万元,主要用于行政人员、事业人员缴纳住房公积金财政配套部分开支。

14.其他支出彩票公益支出用于其他社会公益事业彩票公益支出24万元,主要用高龄老人慰问经费。

五、对下专项转移支付情况

1.卫生健康支出公共卫生基本公共卫生服务36.24万元,主要用于版纳州基本公共卫生服务开支

2.卫生健康支出基层医疗卫生机构其他基层医疗卫生机构107万元,主要用于实施国家基本药物制度州级补助。

3.城乡社区支出国有土地使用权出收入安排的支出农村社会事业支出35.49万元,主要用于乡村医生州级补助项目专项经费建档立卡贫困人口家庭医生签约服务项目专项经费

4.卫生健康支出卫生健康管理事务其他卫生健康管理事务支出16.55万元,主要用于  西双版纳精神防治中心离退休补助专项资金严重精神障碍患者监护人以奖代补项目专项经费。

5.卫生健康支出公共卫生重大公共卫生服务20万元,主要用于预防控制艾滋病项目经费

6.卫生健康支出计划生育事务其他计划生育生育事务支出178.97万元,主要用于计划生育惠民惠农政策州级补助资金

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目25个,政府采购预算总额124.14万元,其中:政府采购货物预算124.14万元政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

、部门三公经费增减变化情况及原因说明

本单位2024年一般公共预算财政拨款三公经费预算合计25.91万元,较上年减少1.16万元,下降4.48%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费用

2024年本单位因公出国(境)费预算为10万元,较上年减少1.16万元,下降11.6%,共计安排因公出国(境)团组2个,因公出国(境)10人次。

减少的原因主要是本年我单位预计减少前往缅甸、老挝开展的卫生工作的批次和人次

(二)公务接待费

2024年本单位公务接待费预算为7.91万元,上年持平,国内公务接待共计批次为240次,共计接待1344人次

与上年预算数相比,无增减变化

(三)公务用车购置及运行维护费

2024年本单位公务用车购置及运行维护费为8万元,较上年持平,。其中:其中:公务用车购置费0万元,较上年增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费8万元,较上年增加0万元,增长0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为2辆。 

与上年预算数相比,无增减变化

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年本单位重点项目1个,涉及金额5万元。 重点项目年度绩效目标如下:

预防控制艾滋病项目:财政安排资金5万元。

该项目年度绩效目标为:孕产妇艾滋病、梅毒、乙肝检测率;婚前保健人群检测率;HIV监检测发现率;抗病毒治疗有效;抗病毒治疗率;降低艾滋病患者个人就医经济负担及医疗机构成本;艾滋病母婴传播率;减少艾滋病在我州的流行和蔓延;大众对艾滋病预防治疗知识知晓率;服务对象满意度。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度安排,共计结转到本年度使用的资金,包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划,包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

西双版纳傣族自治州卫生健康委员会2024年机关运行经费75.02万元,比上年减少0.51万元,减少0.68%减少的原因是:工作任务减少,差旅费、车辆运行维护费减少

)国有资产占有使用情况

截至20231231日,西双版纳傣族自治州卫生健康委员会资产总额746.90万元,其中,流动资产69.06万元,固定资产291.55万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产358.70万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额减少39.19万元,其中固定资产增加4.47万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;资产使用收入0万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0万元。鉴于截至20231231日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2023年决算编制后才能汇总,此处公开为202312月资产月报数。

 

监督索引号53280014036600111