西双版纳傣族自治州自然资源和规划局2024年度预算公开说明
监督索引号53280005032400000
西双版纳傣族自治州自然资源和规划局
2024年预算公开目录
第一部分 西双版纳傣族自治州自然资源和规划局2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 西双版纳傣族自治州自然资源和规划局2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、州对下转移支付预算表
十五、州对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
西双版纳傣族自治州自然资源和规划局2024年部门预算编制说明
根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）和《云南省财政厅关于做好2024年预算公开工作的通知》（云财预〔2024〕2号）的相关要求，现将西双版纳傣族自治州自然资源和规划局2024年部门预算公开如下：
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
西双版纳傣族自治州自然资源和规划局的工作职责是履行全名所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责；负责自然资源调查监测评价，制定自然资源调查监测评价指标体系和统计标准的实施办法和措施，落实统一规范的自然资源调查监测评价制度；负责自然资源统和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等，建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台，指导监督自然资源和不动产确权登记工作；负责自然资源的合理发开利用,组织拟订自然资源发展规划，制定自然资源开发利用地方标准组织实施，承担政府公示自然资源价格，承担自然资源分等定级价格评估工作，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用；负责建筑空间规划体系并监督实施，推动主体功能区制度，组织编制并监督实施国土空间规划和有关专项规划；负责统筹国土空间生态修复，牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程，牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目；负责贯彻落实最严格的耕地保护制度。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护，完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况；负责管理地质勘查行业和地质工作，按照权限管理有关地质勘查项目，组织实施矿产资源勘查、省级重大地质矿产勘查专项，对古生化石的监督管理；负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制地质灾害防治规划和防治标准并指导实施，指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作；负责矿产资源管理工作，按照权限负责矿业权管理，会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及有关管理工作；负责测绘地理信息管理工作，负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序；推动自然资源领域科技发展，开展对外合作与交流，制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划、计划。根据州委、州政府授权，对县市政府落实党中央、国务院和省委、省政府以及州委、州政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、法律法规及部署要求执行情况进行督查，指导县市自然资源有关行政执法工作。
（二）机构设置情况
我单位共设置11个内设机构，包括：办公室、政策法规科、自然资源管理科、自然资源开发利用科、国土空间规划与生态修复科、城乡规划科、行政审批科、耕地保护监督科、矿产资源管理科、测绘地理信息科、组织人事科。
所属单位3个。其中，行政单位0个。事业单位3个，分别是：1.西双版纳傣族自治州国土生态修复中心；2.西双版纳傣族自治州不动产登记中心；3.西双版纳傣族自治州国土空间规划信息中心。
（三）重点工作概述
一是加快推进各级规划编制。2024年完成县级国土空间规划审批，加快国土空间规划体系构建，加强国土空间用途管制。
二是实施一体化保护和修复。加快编制《西双版纳州国土空间生态修复规划（2021-2035 年）》，做好矿山地质环境保护与土地复垦方案备案审查和监督执行，切实督促矿业权人履行矿山生态修复责任义务。有序推进西双版纳州历史遗留矿山项目实施力争2024年完成全州65座历史遗留矿山修复工作。
三是严格落实耕地保护党政同责。推进耕地保护和粮食安全考核，按照县（市）级党委、政府落实耕地保护和粮食安全责任制考核办法，逐级签订耕地保护和粮食安全责任书，将划定的耕地和永久基本农田保护任务带位置分解下达，落实到具体地块和图斑，实行严格考核。
四是持续推进耕地占补平衡项目实施。完成2024年度2400亩耕地开垦任务和2023年23个占补平衡项目验收入库工作。
五是优化土地资源要素保障。加强定期调度，及时掌握重大项目用地需求，明确重点项目清单，制定用地保障方案。落实“计划指标跟着项目走”，将符合条件的项目纳入国家和省级重点项目清单，配置使用国家计划指标；统筹安排地方核算计划指标，切实保障有效投资用地需求，优先保障重点项目和民生项目。
六是推进资源节约集约利用。用好用活“增存挂钩”机制，落实好《西双版纳州关于加强批而未供和闲置土地处置三年行动工作方案（2022-2024年）》，完成省级下达批而未供和闲置土地处置任务。
二、预算单位基本情况
本单位编制2024年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位4个（财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位3个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制39名，其中：行政编制21名，工勤人员编制2名，事业编制16名。在职实有49人，其中：财政全额保障49人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员18人，其中： 离休0，退休18人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入17085.81万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1184.35万元，政府性基金预算财政拨款收入15901.46万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比增加15898.87万元，增长1339.48%，增加的原因主要是1.行政单位人员增加；2.行政、事业人员社会保险缴纳基数调整，社会保险缴纳费用增加；3.新增项目支出。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入17085.81万元，其中：本年收入17085.81万元，上年结余结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1184.35万元，政府性基金预算财政拨款15901.46万元，国有资本经营预算拨款0万元。
2024年部门财政拨款收入与上年对比增加15898.87万元，增长1339.48%，增加的原因主要是1.事业单位人员增加；2.行政、事业人员社会保险缴纳基数调整，社会保险缴纳费用增加；3.新增项目支出。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出17085.81万元。财政拨款安排支出17085.81万元，其中：基本支出1174.35万元，与上年对比增加44.01万元，增长3.89%，增加的原因主要是1.行政单位人员增加；2.行政、事业人员社会保险缴纳基数调整，社会保险缴纳费用增加。项目支出15911.46万元，与上年对比增加15834.86万元，增长20672.14%，增加的原因主要是新增项目资金。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休0.90万元，主要用于行政单位人员退休公用经费支出。
2.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休0.18万元，主要用于事业单位人员退休公用经费支出。
3.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出98.68万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险费支出。
4.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出49.34万元，主要用于单位缴纳的职业年金支出。
5.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗32.55万元，主要用于行政单位在职人员基本医疗保险缴费经费支出。
6.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗15.68万元，主要用于事业单位在职人员基本医疗保险缴费经费支出。
7.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助32.41万元，主要用于公务员医疗补助经费支出。
8.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出3.06万元，主要用于其他医疗保险支出。
9.自然资源海洋气象等支出—自然资源事务—行政运行618.237万元，主要用于行政单位工资发放和公用经费基本支出。
10.自然资源海洋气象等支出—自然资源事务—事业运行244.87万元，主要用于事业单位工资发放和公用经费基本支出。
11.自然资源海洋气象等支出—自然资源事务—自然资源行业业务管理10.00万元，主要用于重大案件查处工作经费支出。
12.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金78.45万元，主要用于为职工缴纳的住房公积金。
13.城乡社区支出—国有土地使用权出让收入安排的支出—土地出让业务支出5125.00万元，主要用于增减挂钩指标流转款。
14.城乡社区支出—国有土地使用权出让收入安排的支出—农业生产发展支出10000.00万元，主要用于耕地占补平衡项目。
15.城乡社区支出—国有土地使用权出让收入安排的支出—农业农村生态环境支出100.00万元，主要用于工作要素保障项目。
16.城乡社区支出—国有土地使用权出让收入安排的支出—其他国有土地使用权出让收入安排的支出676.46万元，主要用于小磨拆迁办建设基金借款偿还本息。
五、州对下专项转移支付情况
城乡社区支出—国有土地使用权出让收入安排的支出—农业农村生态环境支出300.00万元，主要用于2024年度地质灾害防治工作专项资金。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目14个，政府采购预算总额16.44万元，其中：政府采购货物预算4.44万元、政府采购服务预算12.00万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15.50万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费用
2024年本单位因公出国（境）费预算为4万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年预算数相比，无增减变化。
（二）公务接待费
2024年本单位公务接待费预算为3.5万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待共计批次为50次，共计接待180人次。
与上年预算数相比，无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
2024年本单位公务用车购置及运行维护费为8万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费8万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
与上年预算数相比，无增减变化
八、重点项目预算绩效目标情况
2024年本单位重点项目1个，涉及金额10000.00万元。 重点项目年度绩效目标如下：
2024年西双版纳州占补平衡项目：财政安排资金10000.00万元。该项目年度绩效目标为：结合全省资源分布特点，着眼于今后社会、经济发展的目标与机遇挑战，在各县（市）境内实施占补平衡工作，开展高标准农田建设和耕地提质改造就成为一项十分重要的任务，并根据《西双版纳州人民政府办公室关于印发西双版纳州耕地占补平衡管理实施方案》等有关文件精神，在全州范围内开展了35个耕地占补平衡项目，力争完成补充耕地垦造水田计划任务，落实耕地保护工作。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
西双版纳傣族自治州自然资源和规划局2024年机关运行经费97.09万元，比上年增加4.88万元，增长5.29%，增加的原因是：一是新增行政人员1人；二是交通补贴有所调整。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费、水电费、电话费、会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
西双版纳傣族自治州国土生态修复中心、西双版纳傣族自治州不动产登记中心、西双版纳傣族自治州国土空间规划信息中心2024年日常公用经费19.46万元，比上年减少0.85万元，下降4.19%，减少的原因是事业单位人员辞职1人。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，西双版纳傣族自治州自然资源和规划局资产总额3157.53万元，其中，流动资产0.08万元，固定资产3157.45万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加37.28万元，其中固定资产增加37.28万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。
监督索引号53280005032400111
