西双版纳傣族自治州乡村振兴局2024年度预算公开说明

来源 :西双版纳州乡村振兴局 访问次数 : 发布时间 :2024-01-30

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西双版纳傣族自治州乡村振兴局2024年预算公开目录

 

第一部分 西双版纳傣族自治州乡村振兴局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门三公经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

 

部分 西双版纳傣族自治州乡村振兴局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算三公经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

 

 

西双版纳傣族自治州乡村振兴局2024年部门预算编制说明

 

根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》(西政办函20195号)《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》(云财预〔202149号)、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》(西财预发〔202146号)《云南省财政厅关于做好2024年预算公开工作的通知》(云财预〔20242号)的相关要求,现将西双版纳傣族自治州乡村振兴局2024年部门预算公开如下:

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

根据《中共西双版纳州委办公室  西双版纳州人民政府办公室关于〈西双版纳傣族自治州人民政府机构改革实施意见〉的通知》(西办法〔201029号)精神,设立西双版纳州人民政府扶贫办公室(简称州扶贫办),为西双版纳州人民政府工作部门,正处级。为确保脱贫攻坚任务如期完成,依据《西双版纳州人民政府办公室关于印发西双版纳州人民政府扶贫开发办公室主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(西政办发〔201169号)、《中共西双版纳州委机构编制办公室关于州人民政府扶贫开发办公室设立统计监督和信息科的批复》(西编办复〔20162号)等文件规定,主要职能:

1.贯彻落实国家、省有关扶贫开发工作法律、法规和方针政策,拟定扶贫开发战略规划和政策并组织实施。

2.承担扶贫资金管理的责任。会同有关部门拟定扶贫资金使用分配方案,指导、检查和监督扶贫资金的使用;负责扶贫资金开发统计及其监督。

3.负责编制贫困地区和贫困群众生产生活条件改善、产业建设、素质提高、灾后扶贫项目,贫困乡村和片区的整体推进及综合开发项目,边境和民族等特殊困难群体和区域扶贫项目等规划和年度项目计划,并组织实施和监督管理。

4.负责统筹、协调信贷扶贫工作,引导、扶持扶贫龙头企业,促进贫困地区产业发展。

5.负责易地扶贫开发工作,组织、指导贫困地区劳动力转移培训工作。

6.负责组织、协调和指导革命老区开发建设工作。

7.组织、动员社会各界广泛参与扶贫工作,负责协调中央和省级机关企事业单位定点扶贫工作,负责指导、协调和管理州级机关事业单位、驻州科研单位和人民团体定点扶贫工作,促进贫困地区社会事业发展。

8.负责全州扶贫培训工作,做好扶贫开发宣传工作。

9.承办州委、州人民政府交办的其他事项。

(二)机构设置情况

我单位共设置4个内设机构,包括:办公室、规划财务科、帮扶协作科、督查考评防贫科。

所属单位1个。其中,行政单位0参公单位0事业单位1个,分别是:西双版纳傣族自治州乡村振兴信息中心

(三)重点工作概述

1.持续高位推进工作落实。2024年,西双版纳州将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,全面贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记关于三农工作的重要论述,准确把握巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的总体工作定位和任务要求,聚焦守底线、抓发展、促振兴目标要求,坚决守住不发生规模性返贫的底线,全力打造巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接西双版纳样本。

2.抓好防返贫动态监测帮扶。常态化抓好防止返贫动态监测和帮扶。坚持实施西双版纳州线下网格+线上网络双网融合三年行动,加强大数据分析应用平台建设,用活政府救助平台,建好双网融合信息管理系统,推动各级各部门责任压实,推进一户一策精准帮扶举措落细落地。压紧压实各级各地巩固提升两不愁三保障和饮水安全成果责任,持续推行西双版纳州政策性防返贫保险,紧盯三保障和饮水安全事项落实赔付。健全分层分类的社会救助体系,严格落实兜底保障。认真执行农村低保、特困供养、临时救助、孤儿及事实无人抚养、残疾人两项补贴等民政政策,持续推进一卡通,确保各类惠民惠农补贴及时兑付到户到人。

3.抓好脱贫人口持续增收。深化拓展西双版纳州兜底、增收、减支、强基”20条措施,不断优化四项收入结构,科学持续促进脱贫人口增收。强化联农带农机制,坚持突出产业带动,确保新型经营主体带动有意愿、有产业发展条件脱贫户比例达到100%,有条件的农村家庭每户有12个增收产业,每个县力争打造出2个以上农民变股民的全省示范村。认真落实好国家、省促进就业相关政策,持续深入开展雨露计划+”就业促进行动,全力稳定脱贫人口就业。用好用活中央和省级扶持项目,加大政策资金支持力度,重点扶持10万元以下的村集体经济组织,不断壮大提升村级集体经济规模和水平。

4.抓好资金项目管理。强化项目库建设、管理和使用工作,完善衔接资金、东西部帮扶资金、涉农整合资金管理制度,按照任务项目化、项目清单化、清单具体化的要求,配合行业主管部门做好规划指导,督促县市加快项目建设进度,做好资金统筹工作,积极争取社会资本投入乡村发展、建设和治理。工作推进情况月通报、下基层督促检查、调度会议等为重要抓手,做好项目库建设、项目资金支出和项目推进等相关工作,加快支出进度,合力推进现代化边境幸福村、乡村振兴百千万示范工程。加大脱贫人口小额信贷工作宣传力度,对有需求符合条件的脱贫户确保应贷尽贷”“应展尽展,确保整体贷款规模稳中有增、不良贷款率持续下降

5.抓好帮扶协作的落实。进一步增强工作主动性,强化产业合作、项目实施、乡村建设、劳务协作、消费协作、人才交流,推动沪滇两地文旅产业融合发展抢抓新一轮东西部协作机遇,积极争取各级帮扶协作资金,实施东西部协作项目,东西部协作财政帮扶资金产业发展项目占比超过年度帮扶资金60%以上;创新工作思路,改进工作方法,在产业协作、开放协同、劳务协作、消费协作、人才交流、教育卫生帮扶、宜居宜业和美乡村建设等方面开展深入协作。结合劳务协作等项目实施,积极引导脱贫劳动力到上海和广东等省外企业务工,力争增技能、开眼界、拓思路。深化推进定点帮扶、驻村帮扶、社会帮扶、扶志扶智工作,加强正面典型案例选树及宣传工作,引导脱贫人口树立更加积极的就业创业观念,树立多渠道增收、多业发展、自主择业、自主创业和敢试敢闯的发展观。持续发挥万企兴万村和社会组织帮扶作用,力争打造一批社会组织助力乡村振兴公益品牌。

二、预算单位基本情况   

本单位编制2024年部门预算单位共2个。其中:财政全额供给单位2财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位1;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。截止202312月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制19,其中:行政编制11工勤人员编制1名,事业编制7。在职实有19人,其中:财政全额保障19人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人,其中: 离休0人,退休5人。

车辆编制1辆,实有车辆1,超编0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2024年部门财务总收入461.95万元,其中:一般公共预算财政拨款收入459.45万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元,国有资本经营预算财政拨款收入0万元,财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元附属单位上缴收入0万元,其他收入2.50万元

与上年对比减少156万元,下降25.24%减少的原因主要是其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴收入减少,2023年有8个部门项目预算2024年仅有2个部门项目预算。

(二)财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入459.45万元,其中本年收入459.45万元,上年结余结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款459.45万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元

2024年部门财政拨款收入与上年对比减少156.80万元,下降25.44%减少的原因主要是其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴收入减少,2023年有8个部门项目预算2024年仅有2个部门项目预算。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出461.95万元。财政拨款安排支出459.45万元,其中:基本支出445.45万元,与上年对比增加38.02万元,增长9.33%增加的原因主要2024在职实有人数增加,工资福利支出及公用经费支出较上年增加;项目支出14万元,与上年对比减少194.82万元,下降93.30%减少的原因主要是其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出减少,2023年有8个部门项目预算2024年仅有2个部门项目预算

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出行政事业单位养老支出行政单位离退休0.30万元,主要用于离退休人员日常公用经费开支

2.社会保障和就业支出机关事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出36.90万元,主要用于单位在职职工基本养老保险缴费支出。

3.社会保障和就业支出机关事业单位养老支出机关事业单位职业年金缴费支出18.45万元,主要用于单位在职职工职业年金缴费支出。

4.卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗12.36万元,主要用于行政在职职工单位医疗保险支出。

5.卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗5.42万元,主要用于事业在职职工单位医疗保险支出。

6.卫生健康支出行政事业单位医疗公务员医疗补助10.96万元,主要用于在职职工公务员医疗补助缴费支出。

7.卫生健康支出行政事业单位医疗其他行政事业单位医疗支出1.12万元,主要用于在职职工员医疗支出

8.农林水支出巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴行政运行242.49万元,主要用于行政在职职工的工资福利支出和商品和服务支出等支出。

9.农林水支出巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴事业运行88.05万元,主要用于事业在职职工的工资福利支出和商品和服务支出等支出。

10.农林水支出巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出14万元,主要用于易地扶贫搬迁地方政府债券利息项目专项经费

11.住房保障支出住房改革支出住房公积金29.39万元,主要用于在职职工住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

本单位无州对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目4个,政府采购预算总额4.01万元,其中:政府采购货物预算4.01万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。比2023减少85.84万元,下降98.17%减少原因主要是一是不再需要购置办公设备;二是线上网络和线下网格双网融合项目已在2023年全部完成

、部门三公经费增减变化情况及原因说明

本单位2024年一般公共预算财政拨款三公经费预算合计11.12万元,较上年增加0万元,增长0%,具体变动情况如下:

   (一)因公出国(境)费用

2024年本单位因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

与上年预算数相比,无增减变化

   (二)公务接待费

2024年本单位公务接待费预算为3.52万元,较上年增加0万元,增长0%,国内公务接待共计批次为13次,共计接待132人次。

与上年预算数相比,无增减变化

(三)公务用车购置及运行维护费

2024年本单位公务用车购置及运行维护费为7.60万元,较上年增加0万元,增长0%。其中:公务用车购置费0万元,较上年增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费7.60万元,较上年增加0万元,增长0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。

与上年预算数相比,无增减变化 

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年本单位重点项目2个,涉及金额16.50万元。 重点项目年度绩效目标如下:

易地扶贫搬迁地方政府债券利息项目专项经费项目:财政安排资金14万元。该项目年度绩效目标为:按照西双版纳州财政局关于下达的易地扶贫搬迁地方政府债券利息的通知对银行利息进行贴息付款。

(自有资金)西双版纳州沪滇协作助力乡村振兴宣传项目经费项目:财政安排资金2.50万元。该项目年度绩效目标为:投入10万元制作一部沪滇协作助力乡村振兴宣传片,宣传片将依托专业力量全面总结西双版纳州典型沪滇协作成果,向社会各界宣传沪滇协作取得的成效(含视频)。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度安排,共计结转到本年度使用的资金,包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划,包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

西双版纳傣族自治州乡村振兴局2024年机关运行经费32.76万元,比上年增加0.66万元,增长2.05%,增加的原因是会议费、其他交通费用、维修(护)费、其他商品和服务支出、差旅费、公务用车运行维护费、水费、电费、工会经费、专用材料费、培训费等工作经费增加

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

西双版纳傣族自治州乡村振兴信息中心2024日常公用经费7.37万元,比上年增加2.13万元,增长40.66%增加的原因是2024在职实有人数增加,故办公费、工会经费及福利费等工作经费增加

)国有资产占有使用情况

截至20231231日,西双版纳傣族自治州乡村振兴局资产总额193.04万元,其中,流动资产21.84万元,固定资产171.20万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额增加110.80万元,其中固定资产增加113.25万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;资产使用收入0万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0万元。鉴于截至20231231日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2023年决算编制后才能汇总,此处公开为202312月资产月报数。

 

监督索引号53280011032800111

附件:西双版纳傣族自治州乡村振兴局2024年度预算公开表格20240130052913415.xlsx